| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 3950.00 | 00005723430432 | JOSEFA RISOLANDIA DO BONFIM RAMOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEOCRAÇÃO NATALINA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHES E ESCOLAS DA REDE UNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 370.00 | 00008352391445 | FELIPE RIACRDO DO BOMFIM | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADA DE MATO AO EDOR DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LUCIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 370.00 | 00009193117418 | EDILMA ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 350.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA DO E-SUS SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 2530.00 | 00005240833478 | GUSTAVO HENRIQUE FLORENTINO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA UBS JOSE OSENDO DE OLIVEIRA DURANTE O PERIODO DE 27,28,29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 260.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA COM FONO TESTE DA LINGUINHA E TESTE DA ORELHA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 10000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 2000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SEVIÇOS DE TSMISSÃO AO VIVO DA LIVE DO SHOW DE PREMIO DE FUNCIONARIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000010 | 03/01/2023 | 8032.09 | 09051022000155 | DENZEL EVENTOS C. E. DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DA PATA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000152022 | 0000015 | 03/01/2023 | 45070.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEION DA SEDE, PATA IACHO FUNDO E FLOESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 2283.06 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 320.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEU DE RIACHO FUNDO DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 3000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTECOMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS MECANICO EM SERVIÇOS DE PNEUS NO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 3480.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE OLEO E GRACHAS DESTINADO AO GALPÃO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 557.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 2743.96 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 7670.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 962.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA RLU 9D00 DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2023 | 11490.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÃO DE DIVERSOS MOVEIS DESTINADO A NOVA UBS DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 5080.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 10850.00 | 02151128000181 | GRANIT INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GRANITO DESTINADO A EFOMA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2023 | 1220.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2023 | 1895.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2023 | 1875.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2023 | 1580.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000075 | 04/01/2023 | 3144.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR NPR 6493 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000076 | 04/01/2023 | 2250.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR NPR 6493 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2023 | 2125.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2023 | 1485.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2023 | 410.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2023 | 1970.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2023 | 1975.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2023 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2023 | 1560.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2023 | 1480.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2023 | 330.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2023 | 2190.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2023 | 1850.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2023 | 1320.00 | 00010355598469 | RAFAEL COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBADTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2023 | 530.00 | 00003792468484 | MARIA ALICE CLEMENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2023 | 1485.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2023 | 1510.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2023 | 885.00 | 00009572909428 | JEANECRISTINA ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FLORESTA, RIACHO FUNDO E PATA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE pPAULINA BEZERRA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2023 | 475.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO RANGER DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA NO MENOR MARIA VITORIA LINS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2023 | 1585.00 | 00009948013433 | RENATO DAS ILVA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2023 | 1220.00 | 00011296499464 | KARLA GABRIELLY MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO SUBSTITUINDO A GARI DE VARIÇÃO VALERIA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE LICENÇA PREMIO NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2023 | 2640.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2023 | 325.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2023 | 640.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2023 | 650.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2023 | 1100.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2023 | 3160.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2023 | 2120.00 | 00006732724436 | JAELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2023 | 325.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2023 | 1220.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2023 | 1220.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2023 | 1580.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2023 | 750.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2023 | 550.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0000077 | 04/01/2023 | 442.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO CAÇAMBA NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2023 | 1220.00 | 00005175351494 | ADIMAEL TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2023 | 1055.00 | 00009193117418 | EDILMA ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE SOM, SEGURANÇAS E CAMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE PATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2023 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2023 | 685.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2023 | 1220.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2023 | 1220.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTADESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2023 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2023 | 1225.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2023 | 1525.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2023 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2023 | 1290.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2023 | 1225.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2023 | 740.00 | 00009572909428 | JEANECRISTINA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FLORESTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2023 | 430.00 | 00075925966449 | IVAN DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA A CONFRATERNIZAÇÃO GERAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2023 | 3895.00 | 00011445665417 | JOSE ROBERTO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TURNO DO DIA DA PRAÇA ISMAEL MAHON NO CENTRO NO PERIODO NATALINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2023 | 1450.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICIPAL NO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2023 | 1225.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2023 | 160.00 | 00011377443400 | MATEUS GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHEIRO DOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFEERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2023 | 6045.00 | 00009002127480 | JOSE FABIO PESSOA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2023 | 1280.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2023 | 2750.00 | 00003234375402 | SERGIO MURILO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2023 | 6003.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2023 | 4478.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 SCANNER DRC 240 E 02 HD SSD DE 256 GB DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2023 | 695.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2023 | 700.04 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2023 | 3790.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DE BANDEIRA SERRA VERDE PREDRA PRETA E TANQUE RASO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2023 | 730.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NO SISTEMA DE FREIO NO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2023 | 1635.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2023 | 640.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEU DA SEDE DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2023 | 41.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMECIAL DE UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2023 | 1580.00 | 00070107113481 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI NO RECOLHIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2023 | 775.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E EPIS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2023 | 2610.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2023 | 1790.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2023 | 3250.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2023 | 4265.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DO PACIENTE SEVERINO HERMENEGILDO DO BOMFIM E DA SRª JOSEFA DE SOUSA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAMENTO DE SUADE NO HOSPITAL DA FAP NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2023 | 1560.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2023 | 1940.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2023 | 4050.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2023 | 3250.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2023 | 3230.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000109 | 05/01/2023 | 2892.86 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMAC EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2023 | 2456.10 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINAOS AO POSTO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2023 | 67.87 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIAO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2023 | 494.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA QSEB40 DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2023 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINK DE DEDICADO FULL DUPLEX 60 MBPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA SEVERINO PEREIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2023 | 1480.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2023 | 3550.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2023 | 535.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE ESTEVAM DE NETO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2023 | 495.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2023 | 675.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2023 | 625.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2023 | 550.04 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2023 | 1520.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2023 | 3210.51 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2023 | 6393.08 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/01/2023 | 11170.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE DIVERSOS MOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2023 | 250.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2023 | 5920.00 | 00011338145495 | MATHEUS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE O DISTRITO DE FLORESTA ( PSF II) NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2023 | 1875.00 | 00098551574434 | MARIVAL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRASPORTE DE PACIENTES DE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA TRATAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2023 | 1730.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2023 | 1550.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2023 | 2185.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2023 | 1885.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2023 | 1380.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/01/2023 | 400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE ALEXANDRE CELIO DE MENEZES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/01/2023 | 222.50 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2023 | 3950.00 | 00004875007418 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIGILATE NA PRAÇA ISMAEL MAHON DUARANTE O PERIODO NATALINO DO DIA 10 DE DEZEMBRO A 02 DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2023 | 2802.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2023 | 718.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2023 | 1300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2023 | 850.00 | 00003686724413 | JOSE CRISOSTIMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A FRETES REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO CREA PARA EXECURÇÃO DO PROD DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2023 | 1980.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2023 | 2445.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO TRASPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E LUCIANO ATE A SEDE DO MUNIICPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2023 | 6005.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTÃO ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2023 | 1055.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO TAMBEM A BIOQUIMICA JOSINEIDE DA SILVA SANTOS QUE ESTA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2023 | 1812.76 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA O ANEXO DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA ONDE FUNCIONARA A NOVA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2023 | 1374.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2023 | 1288.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2023 | 640.00 | 00003068401461 | PAULO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES RELIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2023 | 375.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM REVISÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFZ5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2023 | 1860.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE DE FLORESTA , ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO EM RIACHO FUNDO E CRECHE LUZIA DE FARIAS MEACEDO E EJA DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO SPIM SLP6B60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2023 | 912.00 | 26725331000182 | J D DE ALBURQUERQUE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2023 | 1300.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR OFZ 5400DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2023 | 650.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2023 | 600.00 | 29832207000104 | JB CAPAS E FARDAMENTOS | IMPOARTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO SAVEIRO QSD 1226 DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2023 | 1530.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E A CRECHE MUNCIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2023 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2023 | 375.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2023 | 3635.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, MO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2023 | 715.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2023 | 2587.41 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2023 | 1520.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2023 | 370.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO VAOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2023 | 5740.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2023 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2023 | 2356.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM DIVERSOS PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2023 | 833.51 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS AO UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2023 | 900.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2023 | 1100.00 | 00009973868439 | MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI QUE ATENDE PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTÃO PEDROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2023 | 120.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE RECIFE -PE NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2023 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO RAMIRO RODRIGUES AVILA .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2023 | 1000.00 | 40351123000191 | CAMPGRAF | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2023 | 154.80 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000169 | 10/01/2023 | 1320.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO E SERVIÇOS EM BOMBAS DO SITIO SÃO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2023 | 980.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE FLORESTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2023 | 976.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA DE PODAR AS ARVORES DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2023 | 360.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2023 | 213.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, RECUPERAR, CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000210 | 10/01/2023 | 4675.06 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20401/2022 QUE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA DO VAQUEIRO E TRECHO DA RUA TENENTE PEDROSA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2023 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000183 | 10/01/2023 | 737.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2023 | 100.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023 SEDAM PARA RESOLVER ASSUSNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO VAQUEIRO E DO SITIO PATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2023 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP ( FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2023 | 27765.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/01/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2023 | 0.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/01/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2023 | 0.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/01/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2023 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2023 | 270.00 | 00010310203490 | AIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2023 | 800.00 | 00006173059436 | DAMARES CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00002111703486 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00008437039460 | JULIANA DINIZ NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2023 | 1320.00 | 00006644053475 | JOSEILDA CAVALVANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2023 | 800.00 | 00005290041435 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00004507478405 | CLAUDIA AMELIA ROLIM DE OSUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00009484457428 | LUCIANA RAMOS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00011203799462 | DANIELLE CRISTINA ROMÃO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2023 | 450.00 | 00005591978452 | VERA LUCIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2023 | 500.00 | 00006856808780 | SEVERINO HEMENERGILDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2023 | 500.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2023 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2023 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2023 | 500.00 | 00007401524406 | IZABEL CISTINA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2023 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2023 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2023 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2023 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00044172664415 | MARIA DA PENHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA REFERENTE AO MES DE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2023 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2023 | 112.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/01/2023 | 500.00 | 00074457993700 | JOSE EVERALDO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00009329612407 | MARISTELA POFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00007898348478 | ROBERIO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/01/2023 | 500.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/01/2023 | 600.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/01/2023 | 600.00 | 00014082228411 | LIDIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/01/2023 | 500.00 | 00011178181448 | WELIA KASSANDRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/01/2023 | 600.00 | 00002303233402 | GERONIMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00011339895439 | ANDREZA DE BRITO BERLAMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/01/2023 | 500.00 | 00007570372409 | NIEDYA RAQUEL FLORINDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00010890073457 | RAFAEL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00035728787487 | IVANILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2023 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2023 | 450.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CRT CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CRT GEO PROSSESAMENTO DO GINASIO DE ESPORTE DE RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2023 | 640.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMENHAR CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS PARA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE PATA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2023 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2023 | 2778.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVIÇOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS SISTEMATILIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMADAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/01/2023 | 15.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CRT CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CRT GEO PROSSESAMENTO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/01/2023 | 4815.85 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2023 | 782.28 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2023 | 110.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/01/2023 | 250.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MADNA CELIA PINTO FERREIRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CRT CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRT GEOPROCESSAMENTO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2023 | 1020.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE DIVERSOS CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2023 | 250.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO VAOYAGEM QSC 3H90 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2023 | 777.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO FORNECIMENTO DE 03 VENTILADORES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2023 | 550.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/01/2023 | 70.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NO ERALDO DO NASIMENTO LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/01/2023 | 140.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NOS PACIENTES GRASIELA DA SILVA PINTO E NILDA MARINHO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2023 | 180.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE ANGELA GICELI DE FREITAS PEREIRA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2023 | 1300.00 | 00070406487413 | THAYSLLA THAYENE SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/01/2023 | 750.00 | 00006884976403 | FABIO FRANCISCO GOMES | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA NATALINA DAS DUAS PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2023 | 500.00 | 00009380281463 | MARIA IRILANE GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2023 | 310.00 | 00009281172437 | WILLYANE LEAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS SIMPLES PARA LANCHE DURANTE OS ENCONTROS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/01/2023 | 800.00 | 00008797655422 | KARINA FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000251 | 13/01/2023 | 6206.70 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000249 | 13/01/2023 | 42088.99 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000256 | 13/01/2023 | 1568.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO CAÇAMBA NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000259 | 13/01/2023 | 2820.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO CAÇAMBA NQE 4631 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000250 | 13/01/2023 | 27533.12 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000252 | 13/01/2023 | 7402.02 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIA E RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/01/2023 | 1355.00 | 00010304608416 | AILTON HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TV E SISTEMA DE CAMERAS DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/01/2023 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DISGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES DE US PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE PELVICA NA SRª TAIS DA SILVA PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000255 | 13/01/2023 | 1739.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000257 | 13/01/2023 | 1577.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000258 | 13/01/2023 | 1505.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR OGC 5679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/01/2023 | 2029.36 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE E NO CEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/01/2023 | 600.00 | 29832207000104 | JB CAPAS E FARDAMENTOS | IMPOARTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFZ 5400 DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO SRª SEVERINA PINTO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000267 | 16/01/2023 | 1747.25 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0000268 | 16/01/2023 | 223.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000269 | 16/01/2023 | 548.08 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2023 | 1900.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PLACA EM ZINCO COM IMPRESSÃO EM ADESIVO DO PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/01/2023 | 1080.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/01/2023 | 810.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/01/2023 | 607.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/01/2023 | 100.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/01/2023 | 1370.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMECIAL DE UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/01/2023 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 16 DE JANEIRO DE DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2023 | 800.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO PROJETO DE LEI 2022 PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICOS NO AMBITO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DIRETA E INDIRETA E A CRIAÇÃO DE CARGO DE AUDITOR PUBLICO TRIBUTARIO E OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/01/2023 | 90.00 | 00044708408404 | MARIA ANUNCIADA HENRIQUES | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE PINTURA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/01/2023 | 2120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E ELABORAÇÃO DE RELATORIOS SOCIAIS PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENEFICIOS DO PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2023 | 120.00 | 00008275090490 | ALESANDRO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELAIONADOS AO CONSELHEIROS TUTELARE JUNTO AO INSTITUTO DA POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2023 | 495.00 | 26964035000134 | LAURO VICENTE TRINDADE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO CONTINUADA AOS REPRESENTANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS EM ESPECIAL AOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009779696733 | VINICIUS AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE ALCANTIL - PB NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2022. PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA AOS REPRESENTANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS. CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008275090490 | ALESANDRO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE ALCANTIL - PB NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2022. PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA AOS REPRESENTANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS. CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009031917419 | MARIA DEBORA ALMEIDA DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE ALCANTIL - PB NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2022. PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA AOS REPRESENTANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS. CONFORME OFICIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2023 | 100.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE ALCANTIL - PB NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2022. COMO MOTORISTA DOS CONSELHEIROS TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA AOS REPRESENTANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS. CONFORME OFICIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00007670112441 | UANDSON FABRICIO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2023 | 110.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/01/2023 | 134.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/01/2023 | 65.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/01/2023 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/01/2023 | 26528.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/01/2023 | 3437.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/01/2023 | 132.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2023 | 8875.59 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2023 | 2292.42 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSOS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2023 | 200.00 | 15288437000140 | AUTO PEÇAS SERTANEJA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2023 | 418.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2023 | 186.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSSOCIAÇÃO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2023 | 1034.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2023 | 360.00 | 20389754000192 | NOVA REVESTIMENTO/ COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS ANTIDERRAPANTE DESTINADO AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2023 | 360.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0000295 | 17/01/2023 | 890.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/01/2023 | 83.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2023 | 73.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/01/2023 | 503.28 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2023 | 4000.00 | 04866656000142 | GAMA DISIEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR DESPESAS COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLU 4E73 DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2023 | 2800.00 | 04866656000142 | GAMA DISIEL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLU4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2023 | 18858.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2023 | 200.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2023 | 259.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO VOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/01/2023 | 58.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/01/2023 | 6020.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/01/2023 | 600.00 | 29832207000104 | JB CAPAS E FARDAMENTOS | IMPOARTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO SAVEIRO QSD 1226 DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/01/2023 | 650.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/01/2023 | 1300.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR OFZ 5400DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/01/2023 | 296.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITO-ME | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/01/2023 | 600.00 | 00070406490473 | THALLYS SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/01/2023 | 580.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE MUSICAS PARA O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/01/2023 | 800.00 | 00093464177491 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/01/2023 | 700.00 | 00051581582404 | MARIA SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/01/2023 | 1400.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO CARRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICUIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/01/2023 | 574.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SPIN NOVA SLF 6B60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/01/2023 | 11770.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INTERNET PARA MANUTEÇÃO E APLIAÇÃO DE CAMERAS NAS ESCOLAS JOÃO PINTO DA SILVA, MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA, JOSE ESTEVAM NETO E DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/01/2023 | 605.82 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO RLZ1F93 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/01/2023 | 81.44 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULOS RLZ1F93 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0000321 | 19/01/2023 | 3130.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0000322 | 19/01/2023 | 327.64 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/01/2023 | 593.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO MOBI QFR5753 DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2023 | 160.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE BRUNA ESTEFANNY GONÇALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2023 | 800.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2023 | 350.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA DO E-SUS SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000333 | 20/01/2023 | 1332.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIUO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2023 | 1400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE NIELLYSON ALVES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2023 | 400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE ALEXANDRE CELIO DE MENEZES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2023 | 1266.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 03,07,10,18,22,25,27 DE 24 HORAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2023 | 1950.00 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE EM PLANTÕES DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 09,23,26 DE 24 HORAS E NOS DIAS 10,11,24 DE 12HORAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2023 | 2830.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 05,12,19,26,07,21,27(12 HORAS) E OS DIAS 14,31 DE (24 HORAS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/01/2023 | 1400.00 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 06,13,20,27,01,08,15,22,29,30 DE (12 HORAS) NO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/01/2023 | 1450.00 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NO DIAS 02,16 DE 12 HORAS E NOS DIAS 13,12,26,27 DE 24 HORAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/01/2023 | 1770.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,04,14 (DE 24 HORAS) E NOS DIAS DE 05,12,19,26 DE 12 HORAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/01/2023 | 1730.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 08,13,20,23,27 DE 12 HORAS E NOS DIAS 10,11,24 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2023 | 1630.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 07,21,28,02 E (12 HORAS) E NOS DIAS 03,04,31 DE 24HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2023 | 1720.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 01,05,15,22,29,30DE (12 HORAS) E NOS DIAS 17,18 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2023 | 400.00 | 00010550483403 | JUCIELEI PERES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 01 PLANTÃO DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/01/2023 | 494.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000359 | 20/01/2023 | 628.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2023 | 500.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2023 | 280.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE EXTINTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2023 | 600.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2023 | 1500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINK DE DEDICADO FULL DUPLEX 60 MBPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA SEVERINO PEREIRA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2023 | 2205.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FICHAS DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2023 | 376.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO FORD DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2023 | 90040.14 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMNETAL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2023 | 6307.43 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2023 | 21502.28 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/01/2023 | 16035.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2023 | 4502.01 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2023 | 315.37 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/01/2023 | 1075.11 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2023 | 801.78 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2023 | 250.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTENET A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2023 | 8432.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MAPA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO GARATIA SAFRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/01/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2023 | 176.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/01/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2023 | 459.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS- MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG. ESPORT.E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA ESPORTE PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2023 | 550.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2023 | 600.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DA SEDE DO MUNIICPIO E DOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2023 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA ) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2023 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA ) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2023 | 500.00 | 00008943326432 | LUCIARA GONÇALVES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2023 | 62.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A CIDADE E ZONA RURAL COM CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2023 | 581.62 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A CIDADE E ZONA RURAL COM CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/01/2023 | 127.37 | 42758612000198 | A CASA DA MANGUEIRA CAMPINA GRANDE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL E CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/01/2023 | 1310.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/01/2023 | 3350.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2023 | 1520.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2023 | 1170.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/01/2023 | 1070.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR OGC 5679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/01/2023 | 3580.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/01/2023 | 1620.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGC 5679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/01/2023 | 3556.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/01/2023 | 1500.00 | 08833691000116 | CLIPLSI GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE JOSINALDO MATIAS PEREIRA JUNIOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2023 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2023 | 180.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2023 | 1320.00 | 00011189354462 | LUCIVANIA BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DURANTE OS PLANTÕES DE FINAL DE SEMANA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2023 | 300.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE JOÃO GUILHERME COSTA BARBOSA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2023 | 1385.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS DR SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2023 | 1895.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2023 | 1375.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2023 | 2295.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/01/2023 | 2320.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2023. COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/01/2023 | 3690.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/01/2023 | 2040.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/01/2023 | 3580.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DEJANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/01/2023 | 1575.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/01/2023 | 17946.27 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/01/2023 | 370.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 22 E 30 DE DEZEMBRO 2022 E NOS DIAS 05 E 10 DE JANEIRO DE 2023.PARA CIDADE DO RECIFE- PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2023 | 1800.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2023 | 1320.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/01/2023 | 1320.00 | 00009329611427 | JOSE DEVID DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO GINASIO O O LUIZINHO INCLUSIVE FINAIS DE SEMANA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/01/2023 | 1055.00 | 00013569339475 | EDJANE TRUTA AMORIM | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BUSCA ATIVA DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2023 | 1320.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2023 | 1325.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ISMAEL MAHON DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/01/2023 | 1390.00 | 00059428813400 | JEFFSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/01/2023 | 450.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/01/2023 | 1325.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/01/2023 | 430.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO AÇUDE DO BICHINHO DURANTE OS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/01/2023 | 1100.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/01/2023 | 15880.24 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000414 | 24/01/2023 | 16302.32 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS CAMIHÃO PIPA E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/01/2023 | 640.00 | 00067652735491 | JOSE FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/01/2023 | 4215.00 | 00009359004464 | DAVINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A MÃO DE OBRA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO RIO PARAIBA PARA COMUNIDADE DE PATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/01/2023 | 550.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/01/2023 | 1500.00 | 00006427534408 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/01/2023 | 1000.00 | 00013956151445 | KARINY BOMFIM LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/01/2023 | 1500.00 | 00011079963413 | WILLIANE CONCEÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/01/2023 | 1000.00 | 00009079150436 | RAYLA DE BRITO OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2023 | 1325.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/01/2023 | 700.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/01/2023 | 330.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIO ONDE FUNCIONAO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/01/2023 | 1325.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO GERAL URBANO DE TERRENOS E CASAS PARA INCLUSÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS ( IPTU ) NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/01/2023 | 550.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO PROCOPIO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000416 | 24/01/2023 | 11320.16 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/01/2023 | 1320.00 | 00003688286464 | MAISE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER, RANCHO MUNICIPAL E DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/01/2023 | 160.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUSNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO VAQUEIRO E DO SITIO PATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/01/2023 | 1700.00 | 46785784000101 | OSMAR BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/01/2023 | 1320.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000415 | 24/01/2023 | 5003.67 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/01/2023 | 4868.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 31/12/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/01/2023 | 3839.35 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/01/2023 | 640.00 | 00003691569439 | SELMA XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/01/2023 | 1076.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/01/2023 | 1000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/01/2023 | 1200.00 | 00079757758434 | PEDRO TRUTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/01/2023 | 600.00 | 00010672502470 | KARLLA VITORYA DO NASCIMENTO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/01/2023 | 1000.00 | 00005370279470 | EDJANE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/01/2023 | 1480.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/01/2023 | 1320.00 | 00009193117418 | EDILMA ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LIMPEZA PUBLICA NA QUADRA DE ESPORTE E NA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PATA SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ALEXANDRE CELIO BARRETO NO SEU PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/01/2023 | 1480.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADO COMO TRATORISTADO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/01/2023 | 1330.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMIHÃO PIPA NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/01/2023 | 950.00 | 00006307180404 | ALCIMAR DE ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE CATA VENTO NOS SITIOS INVEJA, PEDRA AMARELA E JUA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/01/2023 | 580.00 | 00009099290411 | WILIAM FERNANDES PEREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA VISITA AS RESIDENCIAS A BUSCA DE CRIANÇAS, ADOLECENTES E ADULTOS COM IDADE OU NECESSIDADE ESCOLAR QUE ESTAVAM FORA DA ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/01/2023 | 895.00 | 00008237258479 | FERNANDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/01/2023 | 550.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 11433AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/01/2023 | 1621.35 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/01/2023 | 83.40 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/01/2023 | 1519.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/01/2023 | 2635.00 | 00000890282447 | NIELTON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO FONODIOLOGO EM ATENDIMENTO NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/01/2023 | 1325.00 | 00070567589404 | CRISLYNE FELIX COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO DITRITO DE RIACHO FUNDO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MERCIA CRSTINA DE SOUSA BOMFIM QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/01/2023 | 2344.64 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/01/2023 | 394.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE FLORESTA QSD 9D36 DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/01/2023 | 163.42 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE DIVERSOS MATERIAL PARA CASA DE APOIO DE CAMOINA GRANDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/01/2023 | 1365.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO PORCELANATO NA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/01/2023 | 3470.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NASEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/01/2023 | 2435.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/01/2023 | 1475.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/01/2023 | 2550.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/01/2023 | 1290.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/01/2023 | 1330.00 | 00011186285435 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/01/2023 | 2085.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/01/2023 | 2375.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/01/2023 | 580.00 | 00004628818495 | LUIZ GONZAGA DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/01/2023 | 1035.00 | 00071331667470 | LAQUIS FELIPE DE SOUSA COSMO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/01/2023 | 1475.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/01/2023 | 1625.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/01/2023 | 1695.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/01/2023 | 640.00 | 00009954617400 | FELIPE DE SOUSA BOMFIM | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/01/2023 | 480.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/01/2023 | 260.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MESA DE GRANITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CEMEC) DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2023 | 2136.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/01/2023 | 1700.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/01/2023 | 1505.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/01/2023 | 1505.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/01/2023 | 1900.00 | 00070209114479 | LEANDRO RODRIGUES DO O | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA PUBLICA EM TERRENO BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/01/2023 | 1505.00 | 00006704345400 | JOSE WELITON BECO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇAÕ NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/01/2023 | 1235.00 | 00008306283473 | LUIS CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/01/2023 | 1435.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/01/2023 | 1505.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/01/2023 | 1165.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARRIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/01/2023 | 1165.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2023 | 1300.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/01/2023 | 1720.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PODA DE ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/01/2023 | 1440.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/01/2023 | 470.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEONHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLETORA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/01/2023 | 1275.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA SEDE DO MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/01/2023 | 257.25 | 39790232000126 | CONNECT SERVIÇOS DE HOTEL E COWORKING LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/01/2023 | 288.75 | 39790232000126 | CONNECT SERVIÇOS DE HOTEL E COWORKING LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/01/2023 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/01/2023 | 740.00 | 00014415272495 | VENICIOS DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA NAS COMUNIDADES DE RIACHO FUNDO E PATA E FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/01/2023 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/01/2023 | 569.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/01/2023 | 16000.00 | 02151128000181 | GRANIT INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITO DESTINADO A REFORMA DA COZINHA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/01/2023 | 1200.00 | 00011445665417 | JOSE ROBERTO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO MA RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA E LIMPEZA E MANUTEÇÃO DA FONTE DA PRAÇA ISMAEL MAHON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/01/2023 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/01/2023 | 400.00 | 00001409853446 | GIVANILSON DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/01/2023 | 1265.00 | 00014324796440 | BLANTHON KAMYSSK LEAL ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/01/2023 | 2120.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE JANEIRO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/01/2023 | 1340.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DA PRAÇA CONTENTE NO ALTO DA BELA VISTA NO MES DE JANEIRO 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/01/2023 | 1335.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DA PRAÇA CONTENTE NO ALTO DA BELA VISTA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/01/2023 | 550.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ADESIVAGEM DO VEICULO SPIN NOVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/01/2023 | 1660.00 | 00070346357497 | JOSE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/01/2023 | 3135.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/01/2023 | 1625.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/01/2023 | 1520.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/01/2023 | 3095.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/01/2023 | 900.00 | 02151128000181 | GRANIT INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GRANITO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/01/2023 | 1660.00 | 00010665825480 | REGINALDO JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/01/2023 | 480.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/01/2023 | 270.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/01/2023 | 320.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 05,09,20,24 DE JANEIRO DE 2023 SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/01/2023 | 160.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 16 E 19 DE JANEIRO DE 2023 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2023 | 300.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE ADRIAN DARLAN DA SILVA PEREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2023 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE MARTA DANTAS BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000513 | 30/01/2023 | 1977.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2023 | 600.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO EM PROCEDIMENTO MEDICA UROLOGISTA NO PACIENTE GERMINA ALVES PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2023 | 585.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2023 | 394.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2023 | 4618.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO CARRENTIVA , INSTALÇÃO PREVENTIVA, HINGIENIZAÇÃO EM SPLINTS DA UNIDADES DE SAUDE DRºSEBASTIÃO E A UBS DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2023 | 35143.84 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2023 | 17757.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2023 | 39749.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2023 | 10550.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2023 | 12736.29 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2023 | 40972.06 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2023 | 13990.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2023 | 5581.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2023 | 39159.90 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2023 | 3160.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2023 | 5613.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ASSESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFZ 5400 DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2023 | 1245.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2023 | 2120.00 | 00007514244476 | MARTA DOSO PEDROSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPE GESTORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2023 | 376.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2023 | 2335.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2023 | 224826.22 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2023 | 47978.70 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS DO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2023 | 44595.70 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/01/2023 | 11022.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2023 | 43599.73 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2023 | 28010.54 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2023 | 8050.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2023 | 8399.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2023 | 28309.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB PROFISSIONAIS DE 30% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000518 | 30/01/2023 | 13444.00 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2023 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2023 | 1520.00 | 00029344459843 | ENOQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO PEDREIROS REALIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2023 | 3590.00 | 10209063003989 | REACH AGRICOLA S/A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2023 | 50506.90 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2023 | 5126.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2023 | 17000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2023 | 250.00 | 00006916889403 | EDNALVA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2023 | 9465.13 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2023 | 5100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2023 | 2800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2023 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2023 | 2800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2023 | 8546.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/01/2023 | 3302.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2023 | 598.80 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2023 | 9500.00 | 21460114000194 | ROBSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARMARIOS PROJETADAS EM MDF PARA COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2023 | 3560.04 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2023 | 1384.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO CARRENTIVA E PREVENTIVA, HINGIENIZAÇÃO EM SPLINTS DE DIVERSAS REPARTIÇOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2023 | 5468.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2023 | 21454.11 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2023 | 10745.02 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2023 | 301.97 | 00012873255803 | BELINO LUIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM PROCESSO JUDICIAL MOVIDO POR FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2023 | 10745.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2023 | 6010.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2023 | 1843.92 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2023 | 12895.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2023 | 6510.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 310/01/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2023 | 88.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/01/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2023 | 1.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/01/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2023 | 0.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/01/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2023 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2023 | 7900.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2023 | 7440.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2023 | 6731.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2023 | 5500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2023 | 578.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2023 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2023 | 5890.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMENPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO, REPOSIÇÃO DE MUDAS E ADUBAÇÃO DAS PRAÇA DO ALTO DA BELA VISTA E PRAÇA ISMAEL MANHON NOS MESES DE JULHO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2023 | 4700.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PLANTAS DESTINADA AO GINASIO DE ESTPORTE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2023 | 1639.60 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2023 | 289.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2023 | 300.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00090468392734 | MARIA EMILIA DOS SANTOS TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2023 | 72.80 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRAUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2023 | 330.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NO VEICULO CAÇAMBA NQE 4621 DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2023 | 1000.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2023 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA NQE 4631 DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2023 | 1700.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO GALPÃO MUNICIPAL S DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2023 | 373.44 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATORES DE PENUS DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2023 | 355.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS DESTINADA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA INVEJA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2023 | 260.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2023 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2023 | 1000.00 | 29832207000104 | JB CAPAS E FARDAMENTOS | IMPOARTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2023 | 1070.00 | 49295906000170 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO EXTEIRA E RECUPERAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLQ6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2023 | 2880.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICOS NA RECAPAGEM DE 02 RECAPAGEM DE PNEUS VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2023 | 350.00 | 49295906000170 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO EXTEIRA E RECUPERAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2023 | 250.00 | 49295906000170 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO EXTEIRA E RECUPERAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2023 | 550.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO . NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2023 | 1679.76 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2023 | 383.88 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000638 | 31/01/2023 | 24479.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHO DE AR CONDICIONADOS DE 12 BTUS MEDELO SPLINT E 01 APARELHO DE ARCONDICIONADOS INVERTTER DE 12 BTUS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2023 | 550.00 | 29832207000104 | JB CAPAS E FARDAMENTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EXECULTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 3B40 DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000597 | 31/01/2023 | 78.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000598 | 31/01/2023 | 2186.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000599 | 31/01/2023 | 4567.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000600 | 31/01/2023 | 504.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2023 | 445.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2023 | 180.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE BOQUEIRÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2023 | 540.00 | 00070406419418 | MIGUEL ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENEFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00012430544415 | JOSE ADEILTON DA COSTA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CASA DE APOIO DA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000617 | 31/01/2023 | 910.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000618 | 31/01/2023 | 264.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000619 | 31/01/2023 | 4029.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000620 | 31/01/2023 | 57.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000621 | 31/01/2023 | 1065.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000622 | 31/01/2023 | 1114.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000623 | 31/01/2023 | 219.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000624 | 31/01/2023 | 659.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000625 | 31/01/2023 | 80.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000626 | 31/01/2023 | 312.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000627 | 31/01/2023 | 1984.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000628 | 31/01/2023 | 420.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000629 | 31/01/2023 | 183.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000630 | 31/01/2023 | 1144.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2023 | 68.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000632 | 31/01/2023 | 324.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000633 | 31/01/2023 | 580.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000634 | 31/01/2023 | 1024.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000635 | 31/01/2023 | 97.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000636 | 31/01/2023 | 3571.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000637 | 31/01/2023 | 170.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2023 | 1700.00 | 00070116764490 | VINICIUS COSTA GOMES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2023 | 540.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL ESUS PEC E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2023 | 24000.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COBERTURA DE ALUMINIO BRANCO DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2023 | 2864.50 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2023 | 3049.30 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2023 | 3790.00 | 00069139210472 | CRISOSTOMO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA NO ALTO DA BELA VISTA AO LADO DA PRAÇA CONTENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2023 | 718.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2023 | 1600.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO KIWD DE PLACA QFL 6I32 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/02/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 02 DE FEVEREIRO DE DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/02/2023 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023.PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/02/2023 | 659.91 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ANEXOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/02/2023 | 9790.00 | 00002929447486 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SOLEIRAS, TRILHOS PARA LAJES BLOCOS E TRELIÇAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2023 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE PEDRO TRUTA DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/02/2023 | 390.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/02/2023 | 140.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE VALDENIA GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/02/2023 | 400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE ALEXANDRE CELIO DE MENEZES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000657 | 02/02/2023 | 208.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2023 | 556.00 | 15142010000210 | IMAGO DAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/02/2023 | 7370.00 | 00010881580481 | VIVIANE DAS NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARQUITETONICOS PARA REFORMA DA FACHADA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ETEVAM NETO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/02/2023 | 2475.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PORTAS EM FERRO GALVANIZADAS E MANUTEÇÃO DE PORTÕES NA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/02/2023 | 10140.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA JORNADA PEDAGOGICA 2023 DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012023 | 0000660 | 02/02/2023 | 29444.54 | 35216877000107 | M.P.O SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA CONFORME DISPENSA 0001/2023. | 00072023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/02/2023 | 1660.00 | 00010665825480 | REGINALDO JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/02/2023 | 200.00 | 00005843305457 | RENATA DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTO DA ESCOLA MNICIPAL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/02/2023 | 160.00 | 00008469677403 | XENIA HERNRIQUE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/02/2023 | 160.00 | 00008281834498 | MERCIA ROSEANE DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTO DA ESCOLA MNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/02/2023 | 3790.00 | 00069139210472 | CRISOSTOMO FARIAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA CALÇAMENTO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/02/2023 | 1000.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/02/2023 | 500.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLQ 6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/02/2023 | 900.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/02/2023 | 1500.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/02/2023 | 3455.82 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COZINHA DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/02/2023 | 6472.62 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA DESTINADO AO REFEITORIO DA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/02/2023 | 3138.15 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO REFEITORIO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO PARA O USO DOS ALUNOS MATRICULADOS NESTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/02/2023 | 4852.24 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO REFEITORIO DA CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O USO DOS ALUNOS MATRICULADOS NESTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/02/2023 | 2600.91 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO DESTINADOS AO REFEITORIO DA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/02/2023 | 5629.02 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTINADOS AO REFEITORIO DA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/02/2023 | 2442.06 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA DESTINADOS AO REFEITORIO DA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/02/2023 | 100.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2023 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/02/2023 | 1400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE JAQUELINE GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/02/2023 | 2621.50 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/02/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO SRª SUENYA CAVALCANTE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/02/2023 | 2327.76 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/02/2023 | 800.00 | 00058640266468 | AUDILEIA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/02/2023 | 700.00 | 00005693028461 | MARIA ASSUNÇÃO LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/02/2023 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/02/2023 | 817.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/02/2023 | 300.00 | 00009850960477 | JOELSON SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/02/2023 | 300.00 | 00004401866410 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/02/2023 | 1199.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/02/2023 | 300.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO KWID DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/02/2023 | 650.08 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/02/2023 | 803.36 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/02/2023 | 300.00 | 00051730626491 | JOSE CLEMILTON TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000690 | 06/02/2023 | 11798.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/02/2023 | 2540.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIOS DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATORES DE FLORESTA DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/02/2023 | 640.00 | 00008400812433 | JONATHAS DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BOMBAS DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, RECUPERAR, CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000721 | 06/02/2023 | 57157.89 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20401/2022 QUE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA DO VAQUEIRO E TRECHO DA RUA TENENTE PEDROSA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/02/2023 | 280.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/02/2023 | 1700.00 | 08833691000116 | CLIPLSI GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE VANUZA BEZERRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/02/2023 | 2800.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGICALTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DESTINADO A DESPESAS DE SERVIÇOS HOSPITALER NO SRª VANUZA BEZERRA DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/02/2023 | 3900.00 | 41484373000162 | INGRED DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM 61 EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/02/2023 | 4110.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EM ANEXO DESTINADO AS UBS E ANCORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000685 | 06/02/2023 | 13733.94 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000686 | 06/02/2023 | 37995.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000687 | 06/02/2023 | 4600.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000688 | 06/02/2023 | 11908.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/02/2023 | 165.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE DIVERSOS CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/02/2023 | 815.65 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/02/2023 | 1050.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/02/2023 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/02/2023 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/02/2023 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/02/2023 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JÕAO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/02/2023 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/02/2023 | 1859.34 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/02/2023 | 391.86 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PESSOAL DESTINADOS A CRECHE LUSIA DE FARIAS MEACEDO EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/02/2023 | 480.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/02/2023 | 2500.00 | 24850958000130 | DIEGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS NOVOS GESTORES ESCOLARES SOBRE O PDDE, EDUCAÇÃO CONETADA E PROGRAMADA EM TEMPO DE APREENDER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/02/2023 | 460.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA S E EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA CAIXA DR SOM DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0000715 | 06/02/2023 | 3400.00 | 41976680000160 | WLW GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 9ª PARCELA DE LICENCIAMENTO E MANUTEÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/02/2023 | 850.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000730 | 07/02/2023 | 8432.10 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE MEPNHAR CORRESPONDENTE AO FIRNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/02/2023 | 1875.00 | 33523813000115 | ARANTES E MONTEIRO EDUCAÇÃO EMOCIONAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRAS E OFICINAS DURANTE O SEMINARIO GERAL DA EDUCAÇÇAO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA AREA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/02/2023 | 1199.99 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/02/2023 | 200.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/02/2023 | 300.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/02/2023 | 450.00 | 25218183000147 | DSR CLINICA MEDICA EIRRELLE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA EM PACIENTES OTAVIA BATISTA DE VASCONCELOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/02/2023 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE SUELI MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/02/2023 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE CLAUDENICE DOS SANTOS COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/02/2023 | 276.00 | 11192309000147 | COMERCIAL CAPIBARIBE FERRAGENS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/02/2023 | 200.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA JUNTO A FETAG -PB NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/02/2023 | 2802.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP ( FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000737 | 08/02/2023 | 7174.18 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/02/2023 | 1935.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICIPAL NO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/02/2023 | 265.00 | 00004003988426 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE LICITAÇÃO DE LICENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/02/2023 | 4870.00 | 00009002127480 | JOSE FABIO PESSOA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/02/2023 | 610.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO PALIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/02/2023 | 1320.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/02/2023 | 1325.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTADESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/02/2023 | 1290.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/02/2023 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/02/2023 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/02/2023 | 230.00 | 00011377443400 | MATEUS GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHEIRO DOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFEERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/02/2023 | 1225.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/02/2023 | 1180.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/02/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/02/2023 | 1180.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/02/2023 | 595.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/02/2023 | 1320.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/02/2023 | 1150.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EEMPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/02/2023 | 1710.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 105 SACOLAS EM OXFORD SUBLIMADAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/02/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 07 DE FEVEREIRO DE DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/02/2023 | 1320.00 | 00005175351494 | ADIMAEL TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/02/2023 | 500.00 | 00005561623745 | PAULA MARIANA SANTOS TRUTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/02/2023 | 200.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/02/2023 | 790.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/02/2023 | 1325.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/02/2023 | 1632.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE ASSSITENCIA SOCIAL COM OS CONSELHEIROS TUTELARES NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/02/2023 | 800.00 | 24221244000162 | SO DISIEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E REVISÃO DO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/02/2023 | 8388.00 | 24221244000162 | SO DISIEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/02/2023 | 2320.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DE BANDEIRA SERRA VERDE PREDRA PRETA E TANQUE RASO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/02/2023 | 1540.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/02/2023 | 640.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/02/2023 | 650.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/02/2023 | 330.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/02/2023 | 1155.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/02/2023 | 3160.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/02/2023 | 2120.00 | 00006732724436 | JAELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/02/2023 | 1895.00 | 00006947674417 | FABIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/02/2023 | 540.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/02/2023 | 2640.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/02/2023 | 330.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/02/2023 | 1320.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/02/2023 | 1325.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/02/2023 | 1590.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/02/2023 | 1590.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EN FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/02/2023 | 750.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/02/2023 | 1685.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DEJANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/02/2023 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE GILMAR DOS SANTOS ROLIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/02/2023 | 235.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/02/2023 | 155.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/02/2023 | 891.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000742 | 08/02/2023 | 2250.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000743 | 08/02/2023 | 5420.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000744 | 08/02/2023 | 740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000745 | 08/02/2023 | 793.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000746 | 08/02/2023 | 795.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/02/2023 | 1500.00 | 08833691000116 | CLIPLSI GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE SAMARA RODRIGUES DE SIUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/02/2023 | 1780.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/02/2023 | 2120.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/02/2023 | 2438.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/02/2023 | 1580.00 | 00001032594497 | ANA BEATRIZ BEZERRA BARRETO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NO ATENDIMENTO DE 19 PACIENTES NP CENTRO MEDICO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/02/2023 | 6540.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTÃO ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/02/2023 | 6320.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/02/2023 | 1490.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/02/2023 | 1810.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/02/2023 | 950.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO TAMBEM A BIOQUIMICA JOSINEIDE DA SILVA SANTOS QUE ESTA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/02/2023 | 1975.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/02/2023 | 1975.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/02/2023 | 4230.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/02/2023 | 1720.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DO PACIENTE SEVERINO HERMENEGILDO DO BOMFIM E DA SRª JOSEFA DE SOUSA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAMENTO DE SUADE NO HOSPITAL DA FAP NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/02/2023 | 3350.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/02/2023 | 2825.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/02/2023 | 2895.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO TRASPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E LUCIANO ATE A SEDE DO MUNIICPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/02/2023 | 1870.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/02/2023 | 2685.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/02/2023 | 2355.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/02/2023 | 325.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/02/2023 | 1975.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/02/2023 | 1480.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/02/2023 | 1480.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/02/2023 | 1480.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/02/2023 | 1635.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/02/2023 | 1325.00 | 00010355598469 | RAFAEL COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBADTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/02/2023 | 2125.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 08/02/2023 | 600.00 | 00007582345460 | JANAINA LUIZE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/02/2023 | 530.00 | 00003792468484 | MARIA ALICE CLEMENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/02/2023 | 1875.00 | 00098551574434 | MARIVAL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRASPORTE DE PACIENTES DE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA TRATAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/02/2023 | 1560.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/02/2023 | 1750.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/02/2023 | 1075.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/02/2023 | 2605.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/02/2023 | 600.00 | 00003068401461 | PAULO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES RELIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/02/2023 | 2320.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/02/2023 | 960.00 | 00009354561470 | ERONILDO ALBURQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADERNAÇÃO PARA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/02/2023 | 1900.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/02/2023 | 1325.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/02/2023 | 1875.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/02/2023 | 1210.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/02/2023 | 2610.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, MO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000838 | 09/02/2023 | 4267.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000839 | 09/02/2023 | 2684.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000840 | 09/02/2023 | 5370.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR OGE 92050 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000841 | 09/02/2023 | 2380.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR OFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000842 | 09/02/2023 | 2230.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR RLU 4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/02/2023 | 1500.00 | 29832207000104 | JB CAPAS E FARDAMENTOS | IMPOARTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO SPIN QFR 6C04 DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/02/2023 | 1480.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E A CRECHE MUNCIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/02/2023 | 750.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/02/2023 | 950.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO PARA CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/02/2023 | 265.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE DIVERSOS CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/02/2023 | 950.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000833 | 09/02/2023 | 4344.53 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ANCORAS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000845 | 09/02/2023 | 10502.44 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSAS PEÇAS DESTINADA AO AMBULANCIA NQG 6760 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000846 | 09/02/2023 | 9688.01 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIA GRANDE E CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000849 | 09/02/2023 | 34318.02 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A DIVERSOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/02/2023 | 12.99 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/02/2023 | 129.91 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/02/2023 | 855.00 | 00003752204451 | CARLOS ALBERIS NEVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA A SE MEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 01 VIDRO NO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA E NO POSTO DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DA PATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000859 | 09/02/2023 | 6002.88 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULOS DA CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/02/2023 | 1685.00 | 00041511174404 | FRANCISCO DE SALES PINTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/02/2023 | 2460.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CONTENE ALMOXARIFADO COM BANHEIRO NO PERIODO 01/02/2023 A 01/03/2023 PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000860 | 09/02/2023 | 22813.34 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS CAMIHÃO PIPA E MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000861 | 09/02/2023 | 21350.75 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBAS E TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000862 | 09/02/2023 | 24240.64 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/02/2023 | 1320.00 | 00011296499464 | KARLA GABRIELLY MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO SUBSTITUINDO A GARI DE VARIÇÃO VALERIA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE LICENÇA PREMIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/02/2023 | 70.00 | 00007401525488 | EMILIA CHISLANNE OLIVEIRA COSME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CADUNICO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000847 | 09/02/2023 | 6202.12 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000834 | 09/02/2023 | 4291.47 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000835 | 09/02/2023 | 1900.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TODAS AS REPARTIÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000836 | 09/02/2023 | 1820.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TODAS AS REPARTIÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000837 | 09/02/2023 | 1308.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TODAS AS REPARTIÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/02/2023 | 2778.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVIÇOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS SISTEMATILIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMADAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000848 | 09/02/2023 | 5170.90 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/02/2023 | 4400.00 | 47856631000170 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERIÇO DE APOIO A ADOÇÃO DE PRATICAS E TECNOLOGIAS GERENCIAIS QUANDO A IMPLANTAÇÃO DO SIAFI E CARATER AUXILIAR INTRUMENTAL AO ACESSORIOS VOLTADO A DESEMPENHO DE ATIVIDADES MEIO NÇAO COINCIDENTES COM ATIVIDADES PRIVATIVAS DE SERVIDORES DO ENTRE BALIZADA PELO DECRETO 9507/2018 NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/02/2023 | 8572.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA MULTIDICIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED COM PROGRAMA PRELECIONAR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING COM CONSSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇOES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA NOS TERMOS DOS ARTS 12,25 E 11 DA LEI 8666/93 NO PERIODO DE 09/12/22 A 09/02/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/02/2023 | 3582.44 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2023 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/02/2023 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/02/2023 | 15.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000900 | 10/02/2023 | 1001.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/02/2023 | 3200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/02/2023 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/02/2023 | 450.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/02/2023 | 34.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/02/2023 | 28043.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/02/2023 | 1550.03 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/02/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/02/2023 | 0.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/02/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/02/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2023 | 700.00 | 00070406490473 | THALLYS SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2023 | 650.00 | 00009158770402 | MARIA FLAVIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2023 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2023 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2023 | 500.00 | 00007401524406 | IZABEL CISTINA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/02/2023 | 700.00 | 00010547906471 | LORRANE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2023 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/02/2023 | 270.00 | 00010310203490 | AIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/02/2023 | 183.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2023 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/02/2023 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00044172664415 | MARIA DA PENHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA REFERENTE AO MES DE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/02/2023 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/02/2023 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/02/2023 | 600.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/02/2023 | 150.00 | 00016711476425 | CLEONILDO DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00009115896439 | ELIZABETE CRISTINA CURSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00011417309440 | LUANA RAQUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/02/2023 | 500.00 | 00006856808780 | SEVERINO HEMENERGILDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/02/2023 | 450.00 | 00005591978452 | VERA LUCIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/02/2023 | 500.00 | 00006173059436 | DAMARES CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/02/2023 | 500.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/02/2023 | 1900.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO ME DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/02/2023 | 4000.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/02/2023 | 250.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000868 | 10/02/2023 | 7146.92 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSAS PEÇAS DESTINADA AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000876 | 10/02/2023 | 216.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00009973868439 | MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI QUE ATENDE PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTÃO PEDROSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/02/2023 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO RAMIRO RODRIGUES AVILA .REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/02/2023 | 962.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DA SEDE DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000901 | 10/02/2023 | 784.32 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000903 | 10/02/2023 | 2154.45 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000904 | 10/02/2023 | 549.82 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0000905 | 10/02/2023 | 5244.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000912 | 10/02/2023 | 8472.73 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/02/2023 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2023 | 370.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO VAOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2023 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/02/2023 | 375.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/02/2023 | 4500.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOVEIS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIOIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/02/2023 | 24964.80 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA COBERTURA DA MINI QUADRA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/02/2023 | 4400.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESPUMAS, COLAS E BAGUM DESTINADO A CONFECÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRA DA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000910 | 10/02/2023 | 8047.74 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO STRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/02/2023 | 5420.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOVEIS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DESTINADOS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000914 | 10/02/2023 | 40343.31 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 06ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ESTEVÃO DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB CONTRATO 00001/2022. | 00112023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/02/2023 | 1310.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/02/2023 | 970.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/02/2023 | 5223.30 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/02/2023 | 8000.00 | 21460114000194 | ROBSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/02/2023 | 13000.00 | 21460114000194 | ROBSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/02/2023 | 2700.00 | 21460114000194 | ROBSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL LUSIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/02/2023 | 895.00 | 00003874035409 | ADILSON DE SOUZA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO LUCIANO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/02/2023 | 430.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE DIVERSOS CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/02/2023 | 60.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NOS PACIENTES JOSELMA ROBERTA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000931 | 13/02/2023 | 3038.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/02/2023 | 5310.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM DIVERSOS PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/02/2023 | 5529.00 | 14660415000104 | FORRO FORT - JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DA FARMACIA DA UBS SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/02/2023 | 1700.00 | 08833691000116 | CLIPLSI GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE ETIENE ALEXANDRE DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/02/2023 | 900.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO COMOLEMENTO DO EMPENHO 517 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/02/2023 | 2365.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO E SERVIÇOS EM BOMBAS DO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000930 | 13/02/2023 | 594.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA AO POÇO QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS QUE ABASTECE O SITIO MELANCIA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/02/2023 | 2120.00 | 00086922785487 | MARIA DAS NEVES CASTRO ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO MULUNGU PARA CONSTRUÇÃO NO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00011187486469 | JOELSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO LAJEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/02/2023 | 790.00 | 00011333539401 | THIAGO GLEIBSON SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E MATOS DURANTE O PATROLAMENTO DE ESTRADAS NO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/02/2023 | 1320.00 | 00006365316437 | JAQUELINE ROLIM DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LIMPEZA PUBLICA SUBISTITUINDO A FUNCINARIA MERCIA KELLY NASCIMENTO SILVA GARINDE VARIÇÃO QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/02/2023 | 790.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/02/2023 | 3580.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO DAS RUAS DE FLORESTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/02/2023 | 241.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/02/2023 | 1055.00 | 00070107113481 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI NO RECOLHIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00006626126474 | VANUZA LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00010310195454 | DILMA ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/02/2023 | 1300.00 | 00005313324462 | SHERON COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00032633916821 | SOCORRO INAUDENTE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00009557766433 | JANAINA SILVA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/02/2023 | 1300.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00002987441479 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/02/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 13 DE FEVEREIRO DE DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/02/2023 | 570.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/02/2023 | 540.00 | 00073850772187 | JOSE REMULO SILVA DO O | VALOR QUE ORA ASE MEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM FRETES REALIZADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/02/2023 | 800.00 | 21460114000194 | ROBSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARMARIOS PROJETADAS PARA RECEPCÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/02/2023 | 2646.00 | 23331987000122 | NERICA PRAZERES SIQUEIRA EIRELI | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/02/2023 | 3160.00 | 00010885876407 | RENALLY LIMA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL- PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/02/2023 | 2635.00 | 00005236433495 | JANIO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO E TOPOGRAFIA DO TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITODE FLORESTA ONDE SERA CONSTRUIDO O CONJUNTO HABITACIONAL CASAS POPULARES EM FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/02/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/02/2023 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADDE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO EMPREENDER E AS CIDADES CAMPINA GRANDE QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DO FIEP EM CAMPINA GRANDP PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/02/2023 | 200.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADDE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO EMPREENDER E AS CIDADES CAMPINA GRANDE QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DO FIEP EM CAMPINA GRANDP PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/02/2023 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/02/2023 | 615.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA S E EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO CONSERTO DE 01 CAIXA DE SOM DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/02/2023 | 1400.00 | 00003386175406 | SEVERINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000971 | 14/02/2023 | 7948.02 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/02/2023 | 2495.00 | 10209063003989 | REACH AGRICOLA S/A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/02/2023 | 540.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000967 | 14/02/2023 | 2900.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULOS AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000968 | 14/02/2023 | 2900.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULOS MOBIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000969 | 14/02/2023 | 3900.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO L 200DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000970 | 14/02/2023 | 5015.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO RANGER SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000972 | 14/02/2023 | 8206.94 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0000973 | 14/02/2023 | 49.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/02/2023 | 4430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/02/2023 | 1500.00 | 08833691000116 | CLIPLSI GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE LIZIANE SOUZA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000965 | 14/02/2023 | 4196.10 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO VOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0000966 | 14/02/2023 | 1700.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO VOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/02/2023 | 790.00 | 00017655811504 | ERONILDO MANUEL DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHÃO DESTINADO A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/02/2023 | 3580.00 | 00008324946403 | CYNTIA RAQUEL GONÇALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TENDAS PARA A COBERTURA DO PARQUE INFANTIL DA CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO NO DISTRITO DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/02/2023 | 310.00 | 00006693947425 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 01 COMPRENSSOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/02/2023 | 1875.00 | 33523813000115 | ARANTES E MONTEIRO EDUCAÇÃO EMOCIONAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRAS E OFICINAS DURANTE O SEMINARIO GERAL DA EDUCAÇÇAO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA AREA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/02/2023 | 3760.40 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR 02 SUPORTE PARA TV E 02 TELEVISSOR THOSHIBA DE 43 POL DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/02/2023 | 3804.80 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOURO,01 LIQUIDIFICADOR, 01 BATEDEIRA E 01 TELEVISOR TOSHIBA DE 43 POL DESTINADOS A AESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EN FLORESTA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/02/2023 | 429.29 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012023 | 0000995 | 15/02/2023 | 28577.88 | 35216877000107 | M.P.O SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA CONFORME DISPENSA 0001/2023. | 00072023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/02/2023 | 845.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE PROFESSOR ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA REUNIÕES DE INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/02/2023 | 560.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/02/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0000997 | 15/02/2023 | 2768.64 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/02/2023 | 330.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 03,07,09,10 DE FEVEREIRO DE 2023 SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/02/2023 | 1355.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/02/2023 | 330.00 | 00008324946403 | CYNTIA RAQUEL GONÇALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE DIVERSAS BARRACAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/02/2023 | 2000.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE BOMBA DAGUA EM POÇO DO SITIO MACACO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/02/2023 | 1400.00 | 00000679506713 | MARIA DAS DORES FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/02/2023 | 600.00 | 00001766144438 | DANIELE FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/02/2023 | 500.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/02/2023 | 500.00 | 00014951645432 | DOUGLAS JOSE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/02/2023 | 600.00 | 00011283870428 | RENATA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/02/2023 | 800.00 | 00070068218435 | MARCIEL PEREIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/02/2023 | 800.00 | 00007570372409 | NIEDYA RAQUEL FLORINDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/02/2023 | 800.00 | 00016467674464 | ALINE DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/02/2023 | 800.00 | 00011178181448 | WELIA KASSANDRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/02/2023 | 800.00 | 00007873961419 | DANIELA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00001766327435 | GENAILTON BRAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/02/2023 | 700.00 | 00007935754438 | EDNALVA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/02/2023 | 700.00 | 00002702841414 | MARIA CACILDA RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/02/2023 | 600.00 | 00003645344438 | JOSINEIDE BERNARDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/02/2023 | 800.00 | 00090192621491 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/02/2023 | 600.00 | 00008799893436 | NERAILSON PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/02/2023 | 600.00 | 00001011047403 | LEONOR BARBOSA DE FRANCA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00006869973440 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/02/2023 | 300.00 | 00009210674456 | BARBARA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/02/2023 | 400.00 | 00013680920474 | RENATA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00056940246487 | GENIDALVA ALVES DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/02/2023 | 800.00 | 00002409480411 | SEVERINO PEREIRA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/02/2023 | 800.00 | 00010858345498 | BETIANE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/02/2023 | 200.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/02/2023 | 560.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/02/2023 | 250.00 | 00006916889403 | EDNALVA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/02/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADDE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/02/2023 | 1325.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/02/2023 | 2120.00 | 00005236433495 | JANIO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO DE TERREO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/02/2023 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023.PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO JUNTO AO CEREST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/02/2023 | 550.00 | 00003691569439 | SELMA XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/02/2023 | 540.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO PROCOPIO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/02/2023 | 1320.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO GERAL URBANO DE TERRENOS E CASAS PARA INCLUSÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS ( IPTU ) NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/02/2023 | 340.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIO ONDE FUNCIONAO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/02/2023 | 700.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/02/2023 | 1320.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/02/2023 | 1325.00 | 00003688286464 | MAISE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER, RANCHO MUNICIPAL E DELEGACIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/02/2023 | 3000.00 | 10209063003989 | REACH AGRICOLA S/A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00005587164403 | AGUINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNIICPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/02/2023 | 1325.00 | 00009193117418 | EDILMA ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LIMPEZA PUBLICA NA QUADRA DE ESPORTE E NA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PATA SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ALEXANDRE CELIO BARRETO NO SEU PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/02/2023 | 1490.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADO COMO TRATORISTADO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/02/2023 | 1100.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/02/2023 | 450.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO AÇUDE DO BICHINHO DURANTE OS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/02/2023 | 1320.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/02/2023 | 1325.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/02/2023 | 1325.00 | 00059428813400 | JEFFSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/02/2023 | 1480.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/02/2023 | 440.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0001034 | 16/02/2023 | 124.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/02/2023 | 80.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE RECIFE -PE NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/02/2023 | 2320.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/02/2023 | 1900.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/02/2023 | 1390.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS DR SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/02/2023 | 1380.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/02/2023 | 900.00 | 00009104853482 | CARLA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/02/2023 | 1055.00 | 00005236433495 | JANIO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE GEO PROCESSAMENTO E TOPOGRAFIA REALIZADA NO TERRENO DO GINASIO POLIESPORTIVO O LUIZINHO E DO TERRENO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/02/2023 | 3649.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FRIZZER HORIZONTAL DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/02/2023 | 3078.60 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS ROBUST CROSS E 08 CADEIRAS ROBUST PALHINHA DESTINADOS A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/02/2023 | 1109.10 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PAPELEIRA E KIT DE ACESSIBILIDADE DESTINADOS A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA NESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/02/2023 | 3960.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE 06 BOCAS E 01 FORNO MICRONDAS DESTINADOS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/02/2023 | 1029.06 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/02/2023 | 575.82 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/02/2023 | 690.00 | 00008352391445 | FELIPE RIACRDO DO BOMFIM | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/02/2023 | 1325.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/02/2023 | 1800.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/02/2023 | 1600.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/02/2023 | 2453.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTRATOR DE FRUTA, 01 VENTILADOR DE 40M, 02 CAIXA AMPLIFICADA, 01 TV DE 32 POL DESTINADOS A CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/02/2023 | 574.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SPIM NOVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/02/2023 | 376.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/02/2023 | 2000.00 | 00035769796898 | RUAN CARLOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EVELOPAMENTO DE GELADEIRA E FREZER PARA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EN FKORESTA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/02/2023 | 69.10 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/02/2023 | 1621.28 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/02/2023 | 798.97 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/02/2023 | 16517.77 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/02/2023 | 280.15 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/02/2023 | 5662.91 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/02/2023 | 3333.06 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/02/2023 | 73382.25 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/02/2023 | 790.00 | 00057162573487 | SANDMARCOS PINTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COBERTURA DE 03 CADEIRAS DA UBS DR SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/02/2023 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001071 | 17/02/2023 | 1090.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001075 | 17/02/2023 | 1928.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED. E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/02/2023 | 593.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULOS MOBIS DA SEDE DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/02/2023 | 494.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULOS AMBULANVIA DE RIACHO FUNDO DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/02/2023 | 160.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2023 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/02/2023 | 1187.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 06,08,14,15,18,22,27 DE 24 HORAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 17/02/2023 | 1660.00 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE EM PLANTÕES DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 02,05,24,12,06 DE 24 HORAS E NOS DIAS 07,08 DE 12HORAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/02/2023 | 1830.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 02,09,16,23,30,01,11,18,24,25 (12 HORAS) NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/02/2023 | 1760.00 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,10,17,31,05,19,26 DE (12 HORAS) NO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/02/2023 | 1760.00 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NO DIAS 13,20,27 DE 12 HORAS E NOS DIAS 14,15,21,22,28,29 DE 24 HORAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/02/2023 | 2230.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 02,09,16,23,30,13,20,27 (DE 24 HORAS) E NOS DIAS DE 14,15,29 DE 12 HORAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/02/2023 | 1940.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,10,17,24,31,22 DE 12 HORAS E NOS DIAS 07,08,21 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/02/2023 | 1620.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 04,11,18,25,27,22 E (12 HORAS) E NOS DIAS 28,29 DE 24HORAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/02/2023 | 2030.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 05,12,19,26 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 01,14,15,28 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/02/2023 | 873.08 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/02/2023 | 17641.15 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/02/2023 | 546.33 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/02/2023 | 10926.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/02/2023 | 442.31 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/02/2023 | 8846.16 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/02/2023 | 100.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/02/2023 | 2000.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/02/2023 | 119.16 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/02/2023 | 2383.26 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/02/2023 | 279.60 | 42758612000198 | A CASA DA MANGUEIRA CAMPINA GRANDE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/02/2023 | 1580.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/02/2023 | 1588.42 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/02/2023 | 34228.36 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 17/02/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/02/2023 | 1800.00 | 00006425478403 | MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/02/2023 | 250.00 | 00009819486424 | EMANUEL SILVESTRE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/02/2023 | 220.86 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/02/2023 | 4476.98 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/02/2023 | 51.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/02/2023 | 1020.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/02/2023 | 58.06 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/02/2023 | 1340.66 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/02/2023 | 164.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 22/02/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/02/2023 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADDE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/02/2023 | 250.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTENET A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/02/2023 | 147.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/02/2023 | 600.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTEÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTOS DA SEDE DO MUNIICPIO E DOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/02/2023 | 550.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/02/2023 | 1076.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/02/2023 | 1620.00 | 00011445665417 | JOSE ROBERTO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA ISMAEL MAHON NO TURNO DA NOITE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/02/2023 | 22967.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/02/2023 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA ) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/02/2023 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA ) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/02/2023 | 96.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/02/2023 | 59.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A ENBTREGA DO LEITE DO ESTADO DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/02/2023 | 105.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/02/2023 | 156.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/02/2023 | 1580.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/02/2023 | 179.08 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO BOM JESUS I ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/02/2023 | 360.81 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/02/2023 | 1480.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMIHÃO PIPA NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/02/2023 | 2000.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO GALPÃO MUNICIPAL S DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/02/2023 | 1685.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/02/2023 | 960.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/02/2023 | 1300.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/02/2023 | 1300.00 | 00006704345400 | JOSE WELITON BECO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇAÕ NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/02/2023 | 1380.00 | 00008306283473 | LUIS CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/02/2023 | 1380.00 | 00070209114479 | LEANDRO RODRIGUES DO O | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA PUBLICA EM TERRENO BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/02/2023 | 1300.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/02/2023 | 1165.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/02/2023 | 1300.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARRIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/02/2023 | 1235.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/02/2023 | 1235.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/02/2023 | 1370.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PODA DE ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/02/2023 | 800.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/02/2023 | 350.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA DO E-SUS SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/02/2023 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA COM OIROTINALINGOLOGISTA PARA PACIENTE INACIA SILVA BOTELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/02/2023 | 170.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE SUSANA BEZERRA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/02/2023 | 62.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/02/2023 | 99.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/02/2023 | 73.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/02/2023 | 1360.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/02/2023 | 550.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/02/2023 | 1590.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/02/2023 | 3560.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/02/2023 | 2400.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/02/2023 | 5025.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001120 | 23/02/2023 | 5172.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001121 | 23/02/2023 | 10011.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001122 | 23/02/2023 | 6989.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA MANUEL SEVERINO PEREIRA BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001123 | 23/02/2023 | 2607.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001124 | 23/02/2023 | 6932.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001125 | 23/02/2023 | 13100.51 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/02/2023 | 600.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/02/2023 | 1500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/02/2023 | 712.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO SPIM OFB 6J04 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/02/2023 | 600.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO FORD KA RLT5E40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/02/2023 | 794.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO VAYAGEM QSC 3H90 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/02/2023 | 540.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A CONFECÇÃO DE 01 JANELÃO PARA O REFEITORIO DA ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/02/2023 | 6760.00 | 00009002127480 | JOSE FABIO PESSOA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/02/2023 | 495.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A JORNADA PEDAGOGICA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/02/2023 | 430.00 | 00005259067380 | AQUILA MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO REALIZADA PARA AS EQUIPES DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023 COM DURAÇÃO D 04 HORAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/02/2023 | 34.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/02/2023 | 1160.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000022023 | 0001179 | 23/02/2023 | 30786.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 APARELHO DE AR CONDICIONADOS DE 12 BTUS MEDELO SPLINT DESTINADOS AS NOVAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS JOÃO PINTO DA SILVA E MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/02/2023 | 6530.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/02/2023 | 531.00 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/02/2023 | 500.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/02/2023 | 3085.00 | 00002811599479 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE GAS DE CILINDROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ESTEVAM NETO E MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/02/2023 | 3322.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INTERNET PARA MANUTEÇÃO E APLIAÇÃO DE CAMERAS NA CRECHE MARIA LUZIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/02/2023 | 1970.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/02/2023 | 2380.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAI L DE ENSINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/02/2023 | 2085.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/02/2023 | 2320.00 | 00007252494470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/02/2023 | 2085.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/02/2023 | 2085.00 | 00004628818495 | LUIZ GONZAGA DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/02/2023 | 2085.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/02/2023 | 1330.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/02/2023 | 1330.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/02/2023 | 1330.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/02/2023 | 225.00 | 00071331667470 | LAQUIS FELIPE DE SOUSA COSMO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/02/2023 | 1330.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/02/2023 | 1180.00 | 00011186285435 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/02/2023 | 1255.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/02/2023 | 1255.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/02/2023 | 2315.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/02/2023 | 1475.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/02/2023 | 1480.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/02/2023 | 3370.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/02/2023 | 1035.00 | 00004827498490 | DANIEL DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001183 | 24/02/2023 | 3813.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001184 | 24/02/2023 | 500.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/02/2023 | 180.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/02/2023 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001188 | 24/02/2023 | 1598.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/02/2023 | 95.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001198 | 24/02/2023 | 3626.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001199 | 24/02/2023 | 2609.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001200 | 24/02/2023 | 838.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001201 | 24/02/2023 | 389.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001202 | 24/02/2023 | 1872.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001203 | 24/02/2023 | 978.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001204 | 24/02/2023 | 694.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/02/2023 | 950.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO TRSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO E OUTRAS LUCALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/02/2023 | 1055.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE E RETIRADAS DE MATOS NO LOCAL ESGOTAMNETO SANITARIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, RECUPERAR, CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001197 | 24/02/2023 | 31934.05 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNEHRA CORRESPONDENTE A EXECURÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO EMPREITEIRA DE OBRAS DE CONTRUÇÃO CIVIL DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO TRECHOS DA RUA DO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB CONVENIO 078/2021 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. | 00192023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/02/2023 | 2010.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ISMAEL MAHON DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/02/2023 | 1220.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DA PRAÇA CONTENTE NO ALTO DA BELA VISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/02/2023 | 1325.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DA PRAÇA CONTENTE NO ALTO DA BELA VISTA NO MES DE FEVEREIRO 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/02/2023 | 800.00 | 00050715623400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/02/2023 | 400.00 | 00092886078468 | MARIA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/02/2023 | 2120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E ELABORAÇÃO DE RELATORIOS SOCIAIS PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENEFICIOS DO PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/02/2023 | 400.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DE INTERNET DESTINADO A INSTALAÇÃO DE INTERNET DURANTE A CONTRUÇÃO DAS CASAS POLULARES NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/02/2023 | 430.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA SEDE DO MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/02/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/02/2023 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/02/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/02/2023 | 78.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 27/02/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/02/2023 | 1200.00 | 00069156298404 | WALDINOR BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001237 | 27/02/2023 | 21206.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/02/2023 | 1980.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/02/2023 | 3452.72 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/02/2023 | 140.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/02/2023 | 550.00 | 00003686724413 | JOSE CRISOSTIMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A FRETES REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/02/2023 | 1330.00 | 00029344459843 | ENOQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO PEDREIROS REALIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/02/2023 | 7040.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DE FLORESTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/02/2023 | 1490.00 | 00014324796440 | BLANTHON KAMYSSK LEAL ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/02/2023 | 2210.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/02/2023 | 130.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO DE FRETE REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/02/2023 | 13500.00 | 43307591000157 | JOSE ELIANDRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO DE FERRO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRES MATA BURROS PARA O MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/02/2023 | 1645.00 | 00011356699456 | MICHEL DE PAULO FERREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAGOA DO MEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/02/2023 | 1320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO COMOLEMENTO DO EMPENHO 517 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001236 | 27/02/2023 | 5769.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001238 | 27/02/2023 | 17075.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/02/2023 | 750.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/02/2023 | 394.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULOS AMBULANCIA DE FLORESTA DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001239 | 27/02/2023 | 49308.15 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/02/2023 | 281.94 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/02/2023 | 589.00 | 20389754000192 | NOVA REVESTIMENTO/ COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/02/2023 | 1640.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGC 5679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/02/2023 | 1480.00 | 00004456407409 | ANA MARIA SOBREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO NA FORMAÇÃO DE CUIDADORES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E DA CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/02/2023 | 2530.00 | 00070406304432 | THALES ROLIM MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO REFERENTE A BUSCA ATIVA DOS ALUNOS DO EJA DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/02/2023 | 1480.00 | 00070346357497 | JOSE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FREVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/02/2023 | 3505.00 | 00005479751476 | JOSE MATIAS LINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE PEDREIROS E AJUDANTES ATE O DISTRITO DE FLORESTA DURANTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/02/2023 | 2040.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO GRAFICO PARA A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PINTO DA SILVA, MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 28/02/2023 | 265.00 | 00010545041481 | SAMIRA RAIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA NA QUADRA O LUIZINHO DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SIVA POR CONCO DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/02/2023 | 1110.00 | 00012222595401 | ANA LIVIA DA SILVA MACEDO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2023 | 1325.00 | 00009329611427 | JOSE DEVID DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO GINASIO O O LUIZINHO INCLUSIVE FINAIS DE SEMANA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2023 | 1745.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA JOÃO PINTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/02/2023 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2023 | 265.00 | 00009131393438 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA POR CINCO DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2023 | 719.40 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO NESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA, JOSE ESTEVAM NETO, CHECHE MARIA LISIA DE FARAIS MACEDO E ECONCCONTROPEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001297 | 28/02/2023 | 590.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001298 | 28/02/2023 | 439.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001299 | 28/02/2023 | 304.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001300 | 28/02/2023 | 356.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001301 | 28/02/2023 | 1401.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001302 | 28/02/2023 | 245.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001303 | 28/02/2023 | 14666.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/02/2023 | 237521.27 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2023 | 60500.92 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2023 | 55024.70 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/02/2023 | 73546.06 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/02/2023 | 65606.70 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/02/2023 | 45795.26 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/02/2023 | 23903.65 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/02/2023 | 33080.72 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/02/2023 | 68970.07 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/02/2023 | 7667.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/02/2023 | 33575.94 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA CARDIOLOGIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COMPLEMENTO DO EXAME DE MARCA PASSO DO SRº GIVANILSON DO O , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001277 | 28/02/2023 | 663.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2023 | 480.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DESTINADOS AOS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2023 | 915.51 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2023 | 2049.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2023 | 760.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2023 | 140.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO HOSPITALARES REALIZADO NA SRª TEREZA APARECIDA DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/02/2023 | 435.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOBI QFR 5533 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/02/2023 | 38051.74 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2023 | 19449.34 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2023 | 41413.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/02/2023 | 10550.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/02/2023 | 12616.29 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/02/2023 | 42658.79 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/02/2023 | 14150.90 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/02/2023 | 33719.90 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/02/2023 | 3160.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/02/2023 | 5581.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2023 | 907.85 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/02/2023 | 49274.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/02/2023 | 5326.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/02/2023 | 17000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2023 | 300.00 | 00006863956462 | ROSILDA GUIMARAES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00001062742443 | IRENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00041102096415 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/02/2023 | 8426.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/02/2023 | 5100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/02/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/02/2023 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/02/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/02/2023 | 8546.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/02/2023 | 3302.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2023 | 2820.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 31/01/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2023 | 1859.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/02/2023 | 11465.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 28/02/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/02/2023 | 1.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 28/02/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/02/2023 | 6900.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/02/2023 | 8731.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/02/2023 | 5500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/02/2023 | 6731.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2023 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2023 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/02/2023 | 9300.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2023 | 2207.30 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADA A PINTURA DA PARTE EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE O CHICÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/02/2023 | 6100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/02/2023 | 3582.44 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/02/2023 | 1196.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO CARRENTIVA E PREVENTIVA, HINGIENIZAÇÃO EM SPLINTS DE DIVERSAS REPARTIÇOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/02/2023 | 949.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A BANDA DE MUSICA FILARMONICA DA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/02/2023 | 1380.00 | 00011445665417 | JOSE ROBERTO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA ISMAEL MAHON NO TURNO DA NOITE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2023 | 560.00 | 11750184000204 | METALZONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSO DESTIDOS A FILARMINICA SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/02/2023 | 301.97 | 00012873255803 | BELINO LUIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM PROCESSO JUDICIAL MOVIDO POR FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/02/2023 | 7219.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/02/2023 | 19898.08 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/02/2023 | 10541.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001355 | 01/03/2023 | 5717.16 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TODAS AS REPARTIÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/03/2023 | 718.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/03/2023 | 1380.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INTERNET DESTINADO AO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/03/2023 | 551.34 | 08329849000115 | SUDEMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/03/2023 | 1450.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA ESPON L3250 DESTINADO A SUB PREFEITURA DE FLORESTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/03/2023 | 756.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS- MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG. ESPORT.E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA ESPORTE PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/03/2023 | 850.00 | 00009099289405 | BARTOLOMEU PINTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DO SERVIÇO DE CINVIVENCIA E DO CRAS PARA O DIA DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/03/2023 | 300.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/03/2023 | 665.00 | 00006947674417 | FABIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO REALIZADO NA SECRETRAIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/03/2023 | 1060.00 | 00007417010490 | GLERISTON DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPONHRA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO REALIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/03/2023 | 255.00 | 00008577720403 | ALAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPONHRA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO REALIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/03/2023 | 57.24 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/03/2023 | 611.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001356 | 01/03/2023 | 3198.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/03/2023 | 110.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/03/2023 | 350.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/03/2023 | 2600.66 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA O ANEXO DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/03/2023 | 150.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA A SE EMEPONHRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012023 | 0001352 | 01/03/2023 | 45214.97 | 35216877000107 | M.P.O SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA CONFORME DISPENSA 0001/2023. | 00072023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/03/2023 | 4777.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS BRANCAS DESTINADAS A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001354 | 01/03/2023 | 9325.06 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MARIA LUSIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA E NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/03/2023 | 1175.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INTERNETE DE MONITORAMENTO PARA MANUTEÇÃO DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/03/2023 | 370.00 | 00013623581429 | EDUARDO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPONHRA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA SE AREIA DO PARQUE INFANTIL DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/03/2023 | 1160.00 | 00035769796898 | RUAN CARLOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EVELOPAMENTO DE GELADEIRA E FREZER PARA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EN FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/03/2023 | 230.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE DIVERSOS CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/03/2023 | 870.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CURTINAS BLACK OUT COM MATERIAL PARA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIAPINTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001393 | 02/03/2023 | 15305.06 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/03/2023 | 2334.00 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/03/2023 | 400.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM DIAGUINOSTICO CONSULTA NO PACIENTE AMARO FLAVIO DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/03/2023 | 685.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAPOTES PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001384 | 02/03/2023 | 137.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001385 | 02/03/2023 | 288.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001386 | 02/03/2023 | 99.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001387 | 02/03/2023 | 320.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001388 | 02/03/2023 | 568.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001389 | 02/03/2023 | 32.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001390 | 02/03/2023 | 184.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001391 | 02/03/2023 | 861.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001392 | 02/03/2023 | 1071.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR, RECUP. UNIDADES HABITACIONAIS, ZONA URBANA E RURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001394 | 02/03/2023 | 148788.60 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º BM QUE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB, ATRAVES DO CR 1075428-35/2021 CV912821, PELO MDR/DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO, CT Nº 20301/2022. | 01052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/03/2023 | 370.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGENS REALIZADAS COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADA COM A CORDENADORA DO CRIANÇA FELIZ PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/03/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADDE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001398 | 03/03/2023 | 1098.59 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/03/2023 | 3200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/03/2023 | 200.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NO DIA 03DE MARÇO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS-PB QUE ACONTECERA CONJUNTAMENTE COM A 176 REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTTITE CIB ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/03/2023 | 650.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/03/2023 | 450.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/03/2023 | 1030.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/03/2023 | 350.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/SLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA COM DRº RENNA NO SRº SEBASTIÃO CANDIDO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/03/2023 | 2860.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001397 | 03/03/2023 | 1611.19 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/03/2023 | 100.00 | 00006638189409 | ROSANGELA PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOAO PESSOA - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE -PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/03/2023 | 1460.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE DE FLORESTA , ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO EM RIACHO FUNDO E CRECHE LUZIA DE FARIAS MEACEDO E EJA DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/03/2023 | 1320.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/03/2023 | 2070.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE TROCA DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO DE CAMERAS E PADRONIZAÇÃO DE RACK NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MUNICIPAL LUSIA DE FARIAS MACEDO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/03/2023 | 2310.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE TROCA DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO DE CAMERAS E PADRONIZAÇÃO DE RACK NA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO E MANUEL SEVERINO PEREIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/03/2023 | 2144.79 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS LUSIA DE FARIAS MEACEDO EM FLORESTA E MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/03/2023 | 2400.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/03/2023 | 2005.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/03/2023 | 1980.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/03/2023 | 1790.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/03/2023 | 330.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/03/2023 | 1980.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/03/2023 | 1560.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/03/2023 | 1490.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/03/2023 | 1480.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/03/2023 | 1490.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/03/2023 | 1750.00 | 00010355598469 | RAFAEL COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBADTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/03/2023 | 2120.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00009973868439 | MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI QUE ATENDE PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTÃO PEDROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/03/2023 | 540.00 | 00003792468484 | MARIA ALICE CLEMENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/03/2023 | 400.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM DIAGUINOSTICO CONSULTA NO PACIENTE AMARO FLAVIO DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/03/2023 | 400.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM REALIZAÇÃO EM CONSULTA MEDICA PARA SRª MARIA DASDORES QUIRINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/03/2023 | 255.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/03/2023 | 318.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO FORNECIMENTO DE 01LIQUIDIFICADOR E 01 FERRO DE PASSAR A VAPOR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/03/2023 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA OFTAMOLOGICA DA SRª JOSELIA BEZERRA DA SILVA DESTE MUNIICPOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/03/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE ALEXANDRE CELIO DE MENEZES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/03/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA NO MENOR MARIA VITORIA LINS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/03/2023 | 3160.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DE BANDEIRA SERRA VERDE PREDRA PRETA E TANQUE RASO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/03/2023 | 650.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/03/2023 | 660.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/03/2023 | 1900.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO ME DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/03/2023 | 325.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/03/2023 | 1320.00 | 00011859404480 | MARCOS SUEL DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ANTONIO SEVERINO GALDINO COVEIRO QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/03/2023 | 1160.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/03/2023 | 1530.00 | 00009354561470 | ERONILDO ALBURQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/03/2023 | 790.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/03/2023 | 530.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/03/2023 | 2640.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/03/2023 | 325.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/03/2023 | 1325.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/03/2023 | 1320.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/03/2023 | 1580.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/03/2023 | 1580.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EN FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/03/2023 | 1895.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/03/2023 | 1325.00 | 00011296499464 | KARLA GABRIELLY MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO SUBSTITUINDO A GARI DE VARIÇÃO VALERIA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE LICENÇA PREMIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/03/2023 | 2400.00 | 14991009000116 | OFICINAS QUATROS RODAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/03/2023 | 3640.00 | 14991009000116 | OFICINAS QUATROS RODAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NOS VEICULOS 03 TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/03/2023 | 1330.00 | 00006307180404 | ALCIMAR DE ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE CATA VENTO NOS SITIOS AGUA BRANCA, ASSENTAMENTO MELANCIA, JUA E INVEJA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/03/2023 | 1320.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/03/2023 | 50.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE QUEIMADAS - PB NOS DIA 06 DE MARÇO DE 2023 COMO MOTORISTA DOS CONSELHEIROS TUTELAR PARA INSTITUTO DA POLICIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/03/2023 | 50.00 | 00009031917419 | MARIA DEBORA ALMEIDA DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE QUEIMADAS - PB NOS DIA 06 DE MARÇO DE 2023 PARA TRATR DE ASSUNTOS REALACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO INSTITUTO DA POLICIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/03/2023 | 50.00 | 00008275090490 | ALESANDRO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE QUEIMADAS - PB NOS DIA 06 DE MARÇO DE 2023 PARA TRATR DE ASSUNTOS REALACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO INSTITUTO DA POLICIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/03/2023 | 270.00 | 00004003988426 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE LICITAÇÃO DE LICENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/03/2023 | 2685.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICIPAL NO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/03/2023 | 4460.00 | 00009002127480 | JOSE FABIO PESSOA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/03/2023 | 1325.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/03/2023 | 1320.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTADESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/03/2023 | 1280.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/03/2023 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/03/2023 | 3160.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/03/2023 | 430.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/03/2023 | 1325.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/03/2023 | 260.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAÕA PESSOA -PB NO DIA 06 DE MARÇO DE 2023.PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/03/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/03/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADDE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 06 DE MARÇO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/03/2023 | 1325.00 | 00005175351494 | ADIMAEL TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/03/2023 | 2000.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/03/2023 | 7606.86 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEN AEREA DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNIICPIO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA -DF NOS DIAS 27 DE MARÇO A 30 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/03/2023 | 1570.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/03/2023 | 3000.00 | 30408699000194 | TATHIANA MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS JURIDICOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/03/2023 | 1600.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE ASSSITENCIA SOCIAL COM OS CONSELHEIROS TUTELARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/03/2023 | 165.00 | 00005454218456 | JUCELIO LINDERBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO VIDEOS PARA UTILIZAÇÃO NO ENCONTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/03/2023 | 700.00 | 00011356699456 | MICHEL DE PAULO FERREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAGOA DO MEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/03/2023 | 1740.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/03/2023 | 2120.00 | 00006732724436 | JAELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/03/2023 | 4000.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/03/2023 | 1955.00 | 00098551574434 | MARIVAL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRASPORTE DE PACIENTES DE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA TRATAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/03/2023 | 1515.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/03/2023 | 1570.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/03/2023 | 2895.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/03/2023 | 4100.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/03/2023 | 1620.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/03/2023 | 2160.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/03/2023 | 2060.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/03/2023 | 1810.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/03/2023 | 2110.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/03/2023 | 427.95 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO RLQ 6F33 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/03/2023 | 1256.06 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE 2022 E 2023 DO VEICULO RANGER RLT0J49 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/03/2023 | 1630.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADO A DOAÇÃO AO SRº AMAROFLAVIO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/03/2023 | 1150.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/03/2023 | 1455.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/03/2023 | 1455.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E A CRECHE MUNCIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/03/2023 | 219.38 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO FORD K RLT5E40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/03/2023 | 1176.46 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PESSOAL DESTINADOS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/03/2023 | 550.00 | 49295906000170 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO EXTEIRA E RECUPERAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR SKU 0J35 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/03/2023 | 3625.00 | 00010935192409 | JOSE GETULIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAOA COLOCAÇÃO DE ESPELHOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA, SUBSTITUIÇÃODE VIDROS NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NA CRECHE MUNICIPAL LUSIA DE VARIAS MACEDO EM FLORESTA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/03/2023 | 820.00 | 00010935192409 | JOSE GETULIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAOA COLOCAÇÃO DE ESPELHOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/03/2023 | 1060.00 | 00001548327409 | MARIA EDILMA SILVA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO A SERVIÇO DE APOIO NO CENTRO DE DESENVOLVIOMENTO INFANTIL PROFESSORA MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/03/2023 | 2400.00 | 00009903490470 | JONATHAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 BANCOS RUSTICOS EM MADEIRA DE LEI COM CERA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/03/2023 | 1800.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/03/2023 | 2120.00 | 00011470991462 | ANANIAS FARIAS NETO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM E GRID UTILIZADO NA JORNADA PEDAGOGICA MUNICCIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001523 | 08/03/2023 | 17114.39 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/03/2023 | 1545.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA MATLA CASTANHA 01 CADEIRA SECRETARIA GIRATOIRIA, 01 ARMARIO BAIXO EM MDF E 02 CADEIRA SECRETARIA FIXA DESTINADO A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/03/2023 | 12917.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE INDUSTRIAL COM BRAÇÃO E DUAS MESASACOPLADAS, 01 MESA 1,20X 0,60 COM DUAS GAVETAS EM MDF E 01 MESA DE REUNIÃO TODA EM MDF DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/03/2023 | 9920.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS SECRETARIA FIXA, 03 CADEIRAS EXECULTIVA, 01 CADEIRA PRESIDENTE, 01 CADEIRA EXECULTIVA CORINO E 05 ARMARIO EM AÇO DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/03/2023 | 1528.90 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A ESCOLA JOSE ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/03/2023 | 2950.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/03/2023 | 2870.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/03/2023 | 3360.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/03/2023 | 2660.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/03/2023 | 1845.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO TRASPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E LUCIANO ATE A SEDE DO MUNIICPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/03/2023 | 7370.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/03/2023 | 2263.03 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/03/2023 | 255.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/03/2023 | 225.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VLOR QUE ORA SSE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PISTÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/03/2023 | 475.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO RANGER DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/03/2023 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DESTINADO A DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JEAN MAIK DOS SANTOS PEQUENO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/03/2023 | 1555.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED. E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/03/2023 | 704.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA DE PODAR AS ARVORES DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001529 | 08/03/2023 | 18832.75 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/03/2023 | 1100.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, RECUPERAR, CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001535 | 08/03/2023 | 148788.60 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º BM QUE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB, ATRAVES DO CR 1075428-35/2021 CV912821, PELO MDR/DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO, CT Nº 20301/2022. | 01052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/03/2023 | 285.00 | 00009779696733 | VINICIUS AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BANNER PARA ASSISTENCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/03/2023 | 320.00 | 00007965725428 | ADRYA BEATRIZ NUNES BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVILO PRESTADO EM PALESTRA PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A IMPORTANCIA DE DISCUTIR SAUDE EMOCIONAL E TRABALHO EM EQUIPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/03/2023 | 1180.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/03/2023 | 1350.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/03/2023 | 220.00 | 00011377443400 | MATEUS GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHEIRO DOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFEERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001536 | 09/03/2023 | 10002.62 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001539 | 09/03/2023 | 6408.02 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/03/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADDE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/03/2023 | 2778.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOI ANTEPARO PARA CRIAÇÃODE SOLUÇOES COM BASE NAS NESSECIDADES E EXPECTATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OTIMIZAÇÃO DE AMPLICAÇOES E OBJETIVOS DE COMPLIANCE E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O DECRETO FEDERAL Nº 9507 DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/03/2023 | 455.00 | 00000846615428 | ROSEMARY CUNARU DA SILVA | VALOR QUE ORA A SEEMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NOMES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/03/2023 | 98.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001537 | 09/03/2023 | 16599.34 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001538 | 09/03/2023 | 32913.83 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/03/2023 | 1733.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/03/2023 | 273.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA FONTE DA PRAÇA ISMAEL MAHON NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/03/2023 | 450.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/03/2023 | 500.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CONTENE ALMOXARIFADO COM BANHEIRO NO PERIODO 01/03/2023 A 01/04/2023 PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001541 | 09/03/2023 | 41650.57 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULOS DA CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001543 | 09/03/2023 | 9300.66 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA GRANDE E CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/03/2023 | 260.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE DE MESA EM INOX DESTINADO AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/03/2023 | 140.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO HOSPITALARES REALIZADO NA SRª SONIA MARIA DA SILVA DO Ó POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001549 | 09/03/2023 | 92.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001550 | 09/03/2023 | 5066.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/03/2023 | 2432.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/03/2023 | 1722.00 | 00003068401461 | PAULO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES RELIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/03/2023 | 2530.00 | 00011338145495 | MATHEUS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE O DISTRITO DE FLORESTA ( PSF II) NO MES DE FEVEREIRO DEB 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/03/2023 | 5440.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTÃO ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001540 | 09/03/2023 | 32406.33 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001542 | 09/03/2023 | 4757.55 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS CARROS DESTE MUNICIPIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/03/2023 | 2905.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/03/2023 | 292.00 | 10018208000191 | CASAS MELO ESPORTES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/03/2023 | 2665.22 | 10018208000191 | CASAS MELO ESPORTES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/03/2023 | 5281.52 | 10018208000191 | CASAS MELO ESPORTES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/03/2023 | 808.00 | 10018208000191 | CASAS MELO ESPORTES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/03/2023 | 292.00 | 10018208000191 | CASAS MELO ESPORTES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO DESTINADO A CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/03/2023 | 1325.00 | 10018208000191 | CASAS MELO ESPORTES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/03/2023 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/03/2023 | 780.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INTERNETE DESTINADO A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001600 | 10/03/2023 | 1301.50 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001601 | 10/03/2023 | 1807.68 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001602 | 10/03/2023 | 2499.93 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/03/2023 | 640.00 | 00007862430409 | MARCONE FIGUEIROA AVELINO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0001609 | 10/03/2023 | 3400.00 | 41976680000160 | WLW GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 10ª PARCELA DE LICENCIAMENTO E MANUTEÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/03/2023 | 370.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO VAOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/03/2023 | 962.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/03/2023 | 475.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/03/2023 | 4425.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DO PACIENTE SEVERINO HERMENEGILDO DO BOMFIM E DA SRª JOSEFA DE SOUSA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAMENTO DE SUADE NO HOSPITAL DA FAP NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/03/2023 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO RAMIRO RODRIGUES AVILA .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/03/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 13,15,23,25 DE FEVEREIRO E NO DIA 01 DE MARÇO DE 2023.PARA CIDADE DO RECIFE- PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/03/2023 | 450.00 | 34208186000190 | CRESCER -CLINICA DE ATENDIMENTO PEDRIATRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOAO LUCAS MACEDO BOMFIM DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/03/2023 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/03/2023 | 70.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NO PACIENTE CLODOALDO DOS SANTOS RIBEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/03/2023 | 540.00 | 00007862430409 | MARCONE FIGUEIROA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/03/2023 | 1055.00 | 00016051099409 | NATHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/03/2023 | 430.00 | 00003686724413 | JOSE CRISOSTIMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A FRETES REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/03/2023 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/03/2023 | 270.00 | 00010310203490 | AIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/03/2023 | 500.00 | 00007401524406 | IZABEL CISTINA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/03/2023 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/03/2023 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/03/2023 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/03/2023 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00044172664415 | MARIA DA PENHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA REFERENTE AO MES DE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/03/2023 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/03/2023 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/03/2023 | 600.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/03/2023 | 500.00 | 00004262973425 | JOSEFA VALDENIZE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/03/2023 | 800.00 | 00006856808780 | SEVERINO HEMENERGILDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/03/2023 | 820.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/03/2023 | 650.00 | 00006173059436 | DAMARES CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/03/2023 | 450.00 | 00005591978452 | VERA LUCIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/03/2023 | 370.00 | 00006537255406 | CLARICE SUIANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00012682490417 | MAYARA FERNANDES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/03/2023 | 34.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/03/2023 | 28323.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/03/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/03/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/03/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/03/2023 | 450.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/03/2023 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/03/2023 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/03/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/03/2023 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/03/2023 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADDE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00003449137409 | LADJOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/03/2023 | 497.60 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE DIVERSO PREMIOS DESTINADO AO SORTEIO EM COMEMORAÇÃO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/03/2023 | 227.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/03/2023 | 520.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/03/2023 | 1590.00 | 00009948013433 | RENATO DAS ILVA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO REALIZADOS EM LIMPEZA PUBLICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/03/2023 | 1400.00 | 08833691000116 | CLIPLSI GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE MARIA IRILANE GOMES DANTAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/03/2023 | 480.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE INGRID SANDRELI SOUZA ROLIM DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/03/2023 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE MARIA IZAMAR GOMES SOUSA ROILIM DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/03/2023 | 2573.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/03/2023 | 1055.00 | 00012430544415 | JOSE ADEILTON DA COSTA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CASA DE APOIO DA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/03/2023 | 570.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/03/2023 | 2120.00 | 00099631431487 | LUIS RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PATA ONDE FUNCIONA O EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/03/2023 | 8750.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLAR E BIRÔ, QUADROS BRANCOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA, CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO, ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/03/2023 | 11580.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA COBERTURA COM ALUMINIO E FERRO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/03/2023 | 1055.00 | 00010332276414 | ELIZANGELA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS SALAS DE AILAS DO EJA NA ESCOLA DO SITIO LUUCIANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/03/2023 | 510.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS EM ENCADERNAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/03/2023 | 4754.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADOR, 02 ESTABILIZADOR E 02 MONITOR 19 DESTINA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/03/2023 | 1051.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/03/2023 | 3635.00 | 00070492638420 | SEBASTIÃO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE PEDREIROS E AJUDANTE ATE O DISTRITO DE FLORESTA DURANTE A REFORMA DURANTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/03/2023 | 4425.00 | 00005519909458 | JOSE DJAILSON LIMA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E PATA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/03/2023 | 885.00 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/03/2023 | 1989.27 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/03/2023 | 1041.42 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/03/2023 | 780.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MARMORE DESTINADO A SALA DA DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/03/2023 | 600.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMA ATE A ESCOLA DO BANDEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/03/2023 | 650.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PEDRA PRETA ATE A ESCOLA DO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/03/2023 | 456.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE TINTAS DESTINADOS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/03/2023 | 4115.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTBOOK COMPAQ 14 PRESARIO 452 CORE DESTINA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/03/2023 | 569.68 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/03/2023 | 629.92 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/03/2023 | 659.76 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/03/2023 | 640.16 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/03/2023 | 549.84 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/03/2023 | 2850.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/03/2023 | 1550.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/03/2023 | 665.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/03/2023 | 1550.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO UMBUZEIRO ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/03/2023 | 740.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/03/2023 | 275.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/03/2023 | 250.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/03/2023 | 1010.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/03/2023 | 1405.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/03/2023 | 1780.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/03/2023 | 450.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/03/2023 | 240.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001639 | 14/03/2023 | 8201.03 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMAC EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/03/2023 | 2600.66 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA O ANEXO DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/03/2023 | 483.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/03/2023 | 2264.81 | 10209063003989 | REACH AGRICOLA S/A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/03/2023 | 1760.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/03/2023 | 820.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS RETRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/03/2023 | 5330.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/03/2023 | 1046.22 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES REALIZADO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/03/2023 | 450.00 | 08203660000181 | DEGUST BOLOS E TORTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA AS ATIVIDADES REALIZADO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/03/2023 | 1000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA EM MDF ARGOS, 01 CADEIRA SECRETARIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/03/2023 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/03/2023 | 46.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/03/2023 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/03/2023 | 650.16 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/03/2023 | 570.08 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/03/2023 | 5000.00 | 09307596000141 | ASSOCIAÇÃO PBNA DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CHANCELA PARA REALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO EVENTO DO BARRA BODE 2023 A SER REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06 DE DE AGOSTO DE 2023 INCLUSO NA 7ª ETAPA DO III CISCUITO APACCO DE EVENTOS AGROPECUARIOS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/03/2023 | 550.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/03/2023 | 7300.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMERAS PARA O MELHORAMENTO DO SETOR DE MONITORAMENTO A SEREM INSTALADOS NO SITIO CRUZ, PRAÇA ISMAEL MAHON E NA SAIDA PARA A CIDADE DE CARAUBAS PB E DEMAIS LOCALIDADES DA REGIÃO OESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/03/2023 | 340.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/03/2023 | 415.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/03/2023 | 3406.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 COMPUTADOR GAME I3 E 01 MONITOR 19 DESTINADO AO SETOR DO RH DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP ( FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/03/2023 | 300.00 | 00096395850415 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/03/2023 | 1000.00 | 00007851505445 | JUSSELY CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/03/2023 | 600.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/03/2023 | 600.00 | 00021885107803 | SANDRA DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/03/2023 | 350.40 | 20422277000110 | FELICITA EMBALAGENS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PARA ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPOS DO CRAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/03/2023 | 700.00 | 00003689097436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/03/2023 | 400.00 | 00011137229403 | ADRIELSON WILIANS SOUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/03/2023 | 350.00 | 00010823664473 | SILVANIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/03/2023 | 350.00 | 00016405370402 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/03/2023 | 800.00 | 00005996330423 | MARIA JOSELIA VDA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/03/2023 | 400.00 | 00011192808428 | MARIA MICHELLE DA CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/03/2023 | 300.00 | 00009210674456 | BARBARA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/03/2023 | 600.00 | 00001732849498 | JOZEANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/03/2023 | 400.00 | 00010690099460 | LUCRECIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/03/2023 | 400.00 | 00010672502470 | KARLLA VITORYA DO NASCIMENTO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/03/2023 | 350.00 | 00012832184456 | CARLA PRISCILA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/03/2023 | 300.00 | 00005578581439 | JUCIARA ALVES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/03/2023 | 400.00 | 00011178181448 | WELIA KASSANDRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/03/2023 | 500.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/03/2023 | 350.00 | 00001358132470 | ROBERTA DA SILVADO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/03/2023 | 550.00 | 00007570372409 | NIEDYA RAQUEL FLORINDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/03/2023 | 500.00 | 00003562133405 | ANA MARIA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/03/2023 | 300.00 | 00005455835432 | ANA CLAUDIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/03/2023 | 600.00 | 00046861084468 | EDINA DE FARIAS TRUTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/03/2023 | 700.00 | 00010752083430 | IGOR DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/03/2023 | 600.00 | 00001160424438 | JUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/03/2023 | 895.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/03/2023 | 850.00 | 00067652735491 | JOSE FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001695 | 15/03/2023 | 4009.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA AO POÇO QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS QUE ABASTECE O SITIOS: PATA, ASSENTAMENTO BOM JESUS E SITIO CARAIBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/03/2023 | 950.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO E SERVIÇOS EM BOMBAS DO SITIO CARAIBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/03/2023 | 421.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOD UBS´S DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/03/2023 | 314.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO ARGO RLQG33 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/03/2023 | 7607.50 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UBS´S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/03/2023 | 100.00 | 00006638189409 | ROSANGELA PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOAO PESSOA - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE -PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/03/2023 | 320.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE TAQUARITINGA DO NORET- PE PARA A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/03/2023 | 4824.23 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR DE 483 6 E 01 FORNO ELETRICO DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/03/2023 | 2698.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO 30 L E 01 FOGÃO DE 05 BOCAS DAKO DESTINADO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/03/2023 | 611.08 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0001723 | 16/03/2023 | 3389.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0001724 | 16/03/2023 | 11549.73 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001725 | 16/03/2023 | 144.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0001726 | 16/03/2023 | 653.44 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/03/2023 | 1060.00 | 00005587164403 | AGUINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/03/2023 | 12632.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO DAS RUAS DE FLORESTA E RUAS DO ALTO DA BELA VISTA AO LADO DA PRAÇA CONTENTENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/03/2023 | 110.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO DE FRETE REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/03/2023 | 1235.40 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DO CASARRÃO DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/03/2023 | 1000.00 | 28940752000151 | ANDERSON DE O. LIMA -ME | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BANCO DE JARDIM DESTINADOS AO CASARÃO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/03/2023 | 800.00 | 00079757758434 | PEDRO TRUTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/03/2023 | 1790.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DE ROUPAS PARA OS TRABALHADORES DA OBRA DAS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/03/2023 | 11450.00 | 19940082000182 | ECKO KAP SOLUÇOES EM PISOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GRAMA SINTETICA DESTINADA A PRAÇA ISMAEL MAHON NA DESE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/03/2023 | 692.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/03/2023 | 700.00 | 00005737651460 | TAINA CARLA AGRA DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA TAINA CARLA AGRA DE FARIAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/03/2023 | 3640.00 | 41484373000162 | INGRED DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM 56 EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/03/2023 | 1910.10 | 15142010000210 | IMAGO DAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/03/2023 | 885.00 | 00007514244476 | MARTA DOSO PEDROSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE SACOLAS VOLTADA A 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/03/2023 | 540.00 | 00007177185496 | THAISE ALVES BEZERRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM PALESTRA REALIZADA NA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL QUE TEVE COMO TEMA: GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHÃ VAI SER OUTRO DIA REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/03/2023 | 1860.00 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA O ANEXO DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/03/2023 | 3473.36 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AS CRECHA MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE E NACRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/03/2023 | 1914.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA DA COMUNIDADE DE BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNI6CPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/03/2023 | 600.00 | 19814867000109 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO PALIO QFJ 6265 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/03/2023 | 530.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/03/2023 | 1045.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/03/2023 | 600.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE CAMERAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/03/2023 | 1500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 20/03/2023 | 1170.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 ESTANTES DESMONT. 30 CM DESTINADOS A CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/03/2023 | 6200.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APLICADA AOS PROFISSIONAIS DE REDE COM SEGUINTES TEMATICAS: EJA INCLUSÃO E SOCIALIZAÇÃO ATRAVES DA EDUCAÇÃO RELAÇOES INTERPESSOAIS E TRABALHO EM EQUIPE E APRESENTAÇÃO PESSOAL COMO ESSE COMPORTAMENTO REFLETE NO SEU TRABALHO MINISTRADOS EM FEVEREIRO PRESENCIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/03/2023 | 574.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/03/2023 | 760.00 | 00099242133434 | MARIA ENEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PEDREIROS, AJUDANTE DE PEDREIROS QUE ESTÃO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA REFORMA DA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/03/2023 | 96163.94 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/03/2023 | 4808.20 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/03/2023 | 6756.44 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/03/2023 | 337.82 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/03/2023 | 22333.28 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/03/2023 | 12544.01 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/03/2023 | 1116.66 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/03/2023 | 627.20 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/03/2023 | 350.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA DO E-SUS SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/03/2023 | 800.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/03/2023 | 1813.70 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/03/2023 | 919.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/03/2023 | 2670.00 | 02151128000181 | GRANIT INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITO DESTINADO AO PROGRAMA CEO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001768 | 20/03/2023 | 2387.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIUO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/03/2023 | 494.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE RIACHO FUNDODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/03/2023 | 593.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULOS 02 MOBIS QFR5753 QFR 5533 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/03/2023 | 18413.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/03/2023 | 9913.85 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/03/2023 | 9045.80 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/03/2023 | 2000.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/03/2023 | 2383.26 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIASS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/03/2023 | 920.65 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/03/2023 | 495.69 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/03/2023 | 452.29 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/03/2023 | 100.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/03/2023 | 119.16 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/03/2023 | 600.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTEÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTOS DA SEDE DO MUNIICPIO E DOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/03/2023 | 550.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/03/2023 | 430.00 | 00009179520499 | JORGE HENRIQUE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENDO AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/03/2023 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/03/2023 | 33830.24 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/03/2023 | 1610.39 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GILRAT PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/03/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/03/2023 | 56910.72 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESCONTADO EM FONTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/03/2023 | 3385.00 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ITES DE COMPOSIÇÃO PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS EM ALUSÃO A PASCOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/03/2023 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA ) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/03/2023 | 250.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ ) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/03/2023 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA ) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/03/2023 | 1200.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO MONT. DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/03/2023 | 4026.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/03/2023 | 1020.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/03/2023 | 1161.20 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/03/2023 | 201.30 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/03/2023 | 51.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/03/2023 | 58.06 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/03/2023 | 2590.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/03/2023 | 7040.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/03/2023 | 380.00 | 00029344459843 | ENOQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO PEDREIROS REALIZADO NO IMOVEL LOCALUIZADO NARUA 03 DE MAIUO PERTENCENTE AO SRº ERIK LINS DO NASCIMENTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/03/2023 | 1500.00 | 00000080665586 | VERA LUCIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/03/2023 | 97.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA COMUNIDADE DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/03/2023 | 22481.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/03/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA NO MENOR ENZO GABRIEL JOSE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/03/2023 | 330.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOÃO MIGUEL TAVARES OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/03/2023 | 450.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 02,08,14,17,18 DE MARÇO 2023 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/03/2023 | 240.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 10,1,17 DE MARÇO DE 2023 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/03/2023 | 1000.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTÃO EM FERRO PARA LANCHONETE NA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/03/2023 | 1620.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 02,09,16,23,17,25 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 18,26 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/03/2023 | 1780.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,08,15,22 E (12 HORAS) E NOS DIAS 04,05,19 DE 24HORAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/03/2023 | 2070.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 17,14,28,24,25 DE 12 HORAS E NOS DIAS 20,21,12 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/03/2023 | 1770.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 06,13,27,03 (DE 24 HORAS) E NOS DIAS DE 04,05,18 DE 12 HORAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/03/2023 | 2270.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NOS PLANTÕES NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS; 03,10,17,24 DE 12 HORAS E NOS DIAS 11,12,19 DE 24 HORAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/03/2023 | 2370.00 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NO DIAS 03,10,17,24 DE 12 HORAS E NOS DIAS 20,21,04,05,11,12,18 DE 24 HORAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/03/2023 | 1780.00 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 20,07,14,28,02,09,16,23,17 DE (12 HORAS)E NOSS DIAS 19,25,22 DE 24 HORAS NO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/03/2023 | 3230.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 06,13,20,27,01,08,15,22,19 (12 HORAS) E NOS DIAS 18,19,26,18 DE 24 HORAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/03/2023 | 1312.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 04,07,10,12,15,19,23,26,27 DE 24 HORAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/03/2023 | 1400.00 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE EM PLANTÕES DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 06,07,08,09,13,14,15,16,17,27,28,29, DE 12 HORAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/03/2023 | 6141.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/03/2023 | 650.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/03/2023 | 1845.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO E GRADES EM PORTÕES NA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/03/2023 | 6288.16 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/03/2023 | 2689.71 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/03/2023 | 3161.60 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/03/2023 | 800.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/03/2023 | 700.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/03/2023 | 600.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/03/2023 | 190.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO VAOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/03/2023 | 315.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO VAYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER DESOPESAS COM A ANUIDADE DE 2023 FORUM NACINAL DA UNDIME UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/03/2023 | 480.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/03/2023 | 100.00 | 00009589804462 | AUREA RAYRA CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUSNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/03/2023 | 150.00 | 00008281834498 | MERCIA ROSEANE DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTO DA ESCOLA MNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/03/2023 | 150.00 | 00012981873466 | MARA VITORIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTO DA ESCOLA MNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/03/2023 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/03/2023 | 270.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/03/2023 | 310.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/03/2023 | 100.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/03/2023 | 190.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/03/2023 | 699.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO EGC 35 DESTINADA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/03/2023 | 945.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/03/2023 | 5220.50 | 03349766000174 | PLASNOG IND DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/03/2023 | 1830.00 | 00010665825480 | REGINALDO JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/03/2023 | 1845.00 | 00006307180404 | ALCIMAR DE ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE CATA VENTO NOS SITIOS AGUA BRANCA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, BANDEIRA, BARRA VELHA,LAGOA DO MEL E MONTE ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/03/2023 | 1355.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/03/2023 | 291.63 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/03/2023 | 43.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/03/2023 | 239.35 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ASSOSSIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/03/2023 | 204.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ASSOSSIAÇÃO DE BOM JESUS NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/03/2023 | 1620.00 | 00005479751476 | JOSE MATIAS LINS BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/03/2023 | 169.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 23/03/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/03/2023 | 79.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/03/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADDE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/03/2023 | 41.23 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A ENTREGA DE LEITE DO ESTADO NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/03/2023 | 116.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/03/2023 | 2635.00 | 00004591451429 | FELIPE AFONSO GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOCENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CADIOLOGIA REFERENTE A CONSULTA DE PARECER CARDIOLOGICO PARA CIRURGIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/03/2023 | 22.37 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/03/2023 | 85.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001862 | 23/03/2023 | 1173.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001863 | 23/03/2023 | 1272.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001864 | 23/03/2023 | 392.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001865 | 23/03/2023 | 61.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001866 | 23/03/2023 | 1654.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001867 | 23/03/2023 | 282.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001868 | 23/03/2023 | 285.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001869 | 23/03/2023 | 420.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001870 | 23/03/2023 | 862.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001871 | 23/03/2023 | 339.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/03/2023 | 25.86 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001872 | 23/03/2023 | 100966.07 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 07ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ESTEVÃO DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB CONTRATO 00001/2022. | 00112023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001874 | 24/03/2023 | 10203.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO: ESCOLAS E CRECHE DO DISTRITO DE FLORESTA E DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/03/2023 | 6014.10 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001876 | 24/03/2023 | 716.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECULTADOS NO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/03/2023 | 450.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 01,04,13,15,16,22 DE MARÇO DE 2023 SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000062023 | 0001880 | 24/03/2023 | 55780.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATAC DE PROD HOSP E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS ODONTOLOGICAS 3T, 01 SELADORA DE MESA E 01 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PROGRAMA DO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001875 | 24/03/2023 | 817.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA EM SALAS DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/03/2023 | 470.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001877 | 24/03/2023 | 6128.50 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/03/2023 | 2890.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO GALPÃO MUNICIPAL S DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/03/2023 | 1480.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADO COMO TRATORISTADO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/03/2023 | 460.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO AÇUDE DO BICHINHO DURANTE OS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/03/2023 | 1325.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/03/2023 | 1320.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/03/2023 | 1325.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ISMAEL MAHON DA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/03/2023 | 1570.00 | 00059428813400 | JEFFSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/03/2023 | 1490.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/03/2023 | 430.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/03/2023 | 70.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO DE FRETE REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/03/2023 | 400.00 | 04866656000142 | GAMA DISIEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DO PAC 2 DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/03/2023 | 550.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO PROCOPIO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/03/2023 | 560.00 | 00003578192414 | LUCIANO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVIÇO DA SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/03/2023 | 1325.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO GERAL URBANO DE TERRENOS E CASAS PARA INCLUSÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS ( IPTU ) NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/03/2023 | 340.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIO ONDE FUNCIONAO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/03/2023 | 680.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/03/2023 | 1325.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/03/2023 | 1320.00 | 00003688286464 | MAISE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER, RANCHO MUNICIPAL E DELEGACIA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/03/2023 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/03/2023 | 2866.72 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 28/02/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/03/2023 | 1320.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/03/2023 | 370.00 | 00013623581429 | EDUARDO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/03/2023 | 230.00 | 00005094713400 | ALEXANDRE COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA ATIVIDADES REALIZADAS PARA AS MULHERES DOS GRUPOS DO CRAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/03/2023 | 170.00 | 00003940671428 | LILIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE CUTILAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PARA AS MULHERES DOS GRUPOS DO CRAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/03/2023 | 170.00 | 00070406544409 | FRED LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE CORTE E ESCOVAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PARA AS MULHERES DOS GRUPOS DO CRAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/03/2023 | 570.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/03/2023 | 1370.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/03/2023 | 2465.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE MARÇO DE 2023.COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/03/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/03/2023 | 3724.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCOMPRESSOR 120 LBS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTINADO AO PROGRAMA DO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/03/2023 | 810.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DIVERSOS PACIENETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/03/2023 | 1320.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/03/2023 | 1160.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/03/2023 | 1800.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/03/2023 | 2391.20 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/03/2023 | 6763.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESPUMAS, COLAS E BAGUM DESTINADO A CONFECÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/03/2023 | 100.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/03/2023 | 210.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/03/2023 | 210.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/03/2023 | 550.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ADESIVAGEM DO VEICULO SPIN NOVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/03/2023 | 100.00 | 00006638189409 | ROSANGELA PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOAO PESSOA - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE -PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 28 DE MARÇO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/03/2023 | 5000.00 | 14669837000132 | WALDENIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REDE PARA A QUADRA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRABDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/03/2023 | 1390.00 | 00001548327409 | MARIA EDILMA SILVA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO A SERVIÇO DE APOIO NO CENTRO DE DESENVOLVIOMENTO INFANTIL PROFESSORA MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/03/2023 | 2300.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS E JA EXISTENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA, JOSE ESTEVAM NETO, CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/03/2023 | 1370.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA JOÃO PINTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/03/2023 | 1455.00 | 00012222595401 | ANA LIVIA DA SILVA MACEDO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/03/2023 | 300.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE SERVIÇOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NO PACIENETE JOSENILDO IZIDORIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/03/2023 | 1855.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/03/2023 | 2425.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/03/2023 | 3685.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/03/2023 | 1755.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/03/2023 | 1430.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/03/2023 | 1380.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MARÇO SE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/03/2023 | 87.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 28/03/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/03/2023 | 1500.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA -DF PARA PARETICIPAR XXIV MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO QUE OCORRERÁ DE 27 A 30 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/03/2023 | 540.00 | 00003691569439 | SELMA XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/03/2023 | 1665.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMIHÃO PIPA NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00009193117418 | EDILMA ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LIMPEZA PUBLICA NA QUADRA DE ESPORTE E NA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PATA SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ALEXANDRE CELIO BARRETO NO SEU PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/03/2023 | 1066.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/03/2023 | 1580.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/03/2023 | 1575.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/03/2023 | 1580.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARRIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/03/2023 | 1575.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/03/2023 | 2695.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/03/2023 | 1575.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/03/2023 | 1575.00 | 00006704345400 | JOSE WELITON BECO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇAÕ NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/03/2023 | 1575.00 | 00070209114479 | LEANDRO RODRIGUES DO O | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA PUBLICA EM TERRENO BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/03/2023 | 1685.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/03/2023 | 825.00 | 00008306283473 | LUIS CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/03/2023 | 1575.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/03/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/03/2023 | 640.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA SEDE DO MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/03/2023 | 2120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETOR DO CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/03/2023 | 12300.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RAIOS X AXR PAREDE D 700 DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA PARA O PROGRAMA DO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/03/2023 | 1320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM e 01 DE 10 L/MIN PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/03/2023 | 900.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/03/2023 | 360.00 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA O CEO NA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/03/2023 | 1580.00 | 00001032594497 | ANA BEATRIZ BEZERRA BARRETO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NO ATENDIMENTO DE 26 PACIENTES NP CENTRO MEDICO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/03/2023 | 430.00 | 00004772492488 | SUELI LOURENÇO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO ESCOLAR POR 05 DIAS NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/03/2023 | 2720.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/03/2023 | 1000.00 | 00004827498490 | DANIEL DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/03/2023 | 2150.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/03/2023 | 1695.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/03/2023 | 1400.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/03/2023 | 1625.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/03/2023 | 1695.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/03/2023 | 1330.00 | 00011186285435 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/03/2023 | 1550.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/03/2023 | 1625.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/03/2023 | 1550.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/03/2023 | 1695.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/03/2023 | 2665.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/03/2023 | 2665.00 | 00007252494470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/03/2023 | 2665.00 | 00004628818495 | LUIZ GONZAGA DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/03/2023 | 2910.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/03/2023 | 2665.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/03/2023 | 2550.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/03/2023 | 2435.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001994 | 30/03/2023 | 17110.74 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001996 | 30/03/2023 | 3384.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001997 | 30/03/2023 | 4782.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001998 | 30/03/2023 | 2944.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/03/2023 | 735.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/03/2023 | 720.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/03/2023 | 645.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/03/2023 | 1000.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/03/2023 | 650.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR OGC 5679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/03/2023 | 720.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR RLU 4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/03/2023 | 970.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/03/2023 | 770.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NPR 6493 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/03/2023 | 1332.80 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO SAVEIRO QSD 1226 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO QFJ 6265 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO QFR6C04 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/03/2023 | 92.77 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 INSENTO E BOMBEIRO 2023 INSETO VUSTORIA 16102020 DO VEICULO QFF9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/03/2023 | 917.62 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 VEICULO ONIBUS RLU 4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 VEICULO ONIBUS RLQ 6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0002036 | 30/03/2023 | 15000.00 | 35216877000107 | M.P.O SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB.CONFORME CONTRATO Nº 50601/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/03/2023 | 246038.23 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/03/2023 | 63446.73 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/03/2023 | 50332.73 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/03/2023 | 111975.02 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/03/2023 | 91564.06 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/03/2023 | 51544.45 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/03/2023 | 42691.25 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/03/2023 | 29220.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/03/2023 | 80153.48 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/03/2023 | 7667.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/03/2023 | 36282.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/03/2023 | 63445.73 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/03/2023 | 400.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO SRª OTAVIA BATISTA DE VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/03/2023 | 82.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA A SE EMEPONHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE FORMULA DE MEDIUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001993 | 30/03/2023 | 5434.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/03/2023 | 900.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS RECEITUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/03/2023 | 130.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE RAFAELA GOMESDA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002013 | 30/03/2023 | 690.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/03/2023 | 347.71 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE 2023 E 2023 DO VEICULO AMBULANCIA QSE3B40 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE 2023 E 2023 DO VEICULO AMBULANCIA RLU9D00 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE 2023 E 2023 DO VEICULO AMBULANCIA QSD9D36 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE 2023 E 2023 DO VEICULO KWID RLZ1F93 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/03/2023 | 518.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE 2023 E 2023 DO VEICULO MOBI QFR5H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/03/2023 | 348.90 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE 2023 E 2023 DO VEICULO L200 QFX5B34 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/03/2023 | 39207.98 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/03/2023 | 19348.27 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/03/2023 | 41363.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/03/2023 | 10550.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/03/2023 | 11644.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/03/2023 | 43285.79 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/03/2023 | 14090.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/03/2023 | 5581.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/03/2023 | 26934.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/03/2023 | 3160.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/03/2023 | 300.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00010396015450 | ALAN EMANUEL SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00012682490417 | MAYARA FERNANDES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00009703600450 | CAMILA EDUARDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/03/2023 | 2000.00 | 00010168595460 | MARIA JOISILAYNE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/03/2023 | 460.00 | 00006916889403 | EDNALVA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/03/2023 | 9590.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/03/2023 | 4750.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/03/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/03/2023 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/03/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/03/2023 | 8696.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/03/2023 | 3508.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/03/2023 | 3600.84 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001995 | 30/03/2023 | 4839.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TODAS AS REPARTIÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001999 | 30/03/2023 | 4377.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TODAS AS REPARTIÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/03/2023 | 900.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADONA APLICAÇÃO DE PELICULAS TERMICA NA VAN RENAULT MASTER ANO 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/03/2023 | 5988.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/03/2023 | 21418.08 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/03/2023 | 10002.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/03/2023 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/03/2023 | 9380.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/03/2023 | 8000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/03/2023 | 6506.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/03/2023 | 8819.35 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/03/2023 | 1872.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/03/2023 | 11465.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/03/2023 | 6510.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/03/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/03/2023 | 1770.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINAÇÃO EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/03/2023 | 1.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/03/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/03/2023 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/03/2023 | 5065.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULOS PÁ ENCHEDEIRA, PATROL E TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VINHO DE PLACA NQE 4631 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VINHO DE PLACA NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/03/2023 | 1380.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DA PRAÇA CONTENTE NO ALTO DA BELA VISTA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/03/2023 | 1830.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DA PRAÇA CONTENTE NO ALTO DA BELA VISTA NO MES DE MARÇO 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/03/2023 | 1550.00 | 00014324796440 | BLANTHON KAMYSSK LEAL ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/03/2023 | 2422.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/03/2023 | 50530.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/03/2023 | 5366.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/03/2023 | 18480.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/03/2023 | 260.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PLACA EM ZINCO COM IMPRESSÃO EM ADESIVO EM ACRILICO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/03/2023 | 5000.00 | 09307596000141 | ASSOCIAÇÃO PBNA DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A CHANCELA PARA REALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO EVENTO DO BARRA BODE 203 A SER REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06 DE AGOSTO DE 2023 INCLUSO NA 7ª ETAPA DO III CIRCUITO APACCO DE EVENTOS AGRUPECUARIOS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/03/2023 | 430.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARBRITAGEM DA EQUIPE SELEÇÃO DA BARRA QUE ESTA DUSPUTANDO A COMPETIÇÃO COPA CARIRI DE FUTEBOL DE SALÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/03/2023 | 1120.00 | 00009179520499 | JORGE HENRIQUE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PATROCINIO PARA EQUIPE SELEÇÃO DE BARRA DE SÃO MIGUEL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE ESTA DISPULTANDO A COMPETIÇÃO COPA CARIRI DE FUTEBOL DE CAMPO REFERENTE A 1ª RODADA DE COMPETIÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/03/2023 | 490.00 | 00003088551400 | WESLEY MAGNO LINS POLICARPO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARBRITAGEM NA COMPETIÇÃO COPA CARIRI DE FUTEBOL DE CAMPO NOS JOGOS REALIZADOS PELA EQUIPE SELEÇÃO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/03/2023 | 200.00 | 00051730626491 | JOSE CLEMILTON TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CO O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/03/2023 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/03/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOBI 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/03/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/03/2023 | 180.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2023 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/03/2023 | 200.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/03/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002091 | 31/03/2023 | 3575.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002092 | 31/03/2023 | 2025.95 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002093 | 31/03/2023 | 1522.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/03/2023 | 460.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO SPIM DE PLACA QFR 6204 DA SECXRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/03/2023 | 140.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO SPIM PLACA QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/04/2023 | 2025.00 | 00012310443492 | ANA KANINA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A SEMAN DA PASCOA DESTINADO AS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/04/2023 | 5845.00 | 00070492638420 | SEBASTIÃO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE PEDREIROS E AJUDANTES ATE O DISTRITO DE FLORESTA DURANTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/04/2023 | 790.00 | 00011197148426 | DAIANY MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA PARA PEDREIRO E AJUDANTE QUE ESTÃO REALIZANDO SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/04/2023 | 1645.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/04/2023 | 1325.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/04/2023 | 2695.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/04/2023 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002103 | 03/04/2023 | 1708.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002104 | 03/04/2023 | 5165.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002105 | 03/04/2023 | 1430.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/04/2023 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE SUELI MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/04/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA NO MENOR MARIA CLARA DA SILVA LEITE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002109 | 03/04/2023 | 1500.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002111 | 03/04/2023 | 442.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002112 | 03/04/2023 | 4938.16 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002113 | 03/04/2023 | 826.62 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/04/2023 | 3510.00 | 41484373000162 | INGRED DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM 54 EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/04/2023 | 3618.60 | 15142010000210 | IMAGO DAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/04/2023 | 627.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/04/2023 | 1790.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/04/2023 | 1480.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/04/2023 | 1480.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/04/2023 | 1480.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/04/2023 | 2125.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/04/2023 | 700.00 | 00005737651460 | TAINA CARLA AGRA DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA TAINA CARLA AGRA DE FARIAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/04/2023 | 1875.00 | 00098551574434 | MARIVAL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRASPORTE DE PACIENTES DE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA TRATAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/04/2023 | 1100.00 | 00009973868439 | MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI QUE ATENDE PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTÃO PEDROSA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/04/2023 | 600.00 | 00007582345460 | JANAINA LUIZE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/04/2023 | 718.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA VAN SKW 5C13 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/04/2023 | 1540.00 | 00011445665417 | JOSE ROBERTO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA ISMAEL MAHON NO TURNO DA NOITE NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 03/04/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/04/2023 | 440.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/04/2023 | 1320.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/04/2023 | 700.00 | 00003540124446 | MARISA APARECIDABOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/04/2023 | 442.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATORES DE PENUS DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/04/2023 | 1790.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS TRABALHADORES DAOBRA CASAS POPULARES EM FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/04/2023 | 595.00 | 00011356699456 | MICHEL DE PAULO FERREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAGOA DO MEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/04/2023 | 790.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/04/2023 | 540.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/04/2023 | 3160.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DE BANDEIRA SERRA VERDE PREDRA PRETA E TANQUE RASO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/04/2023 | 2640.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/04/2023 | 330.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/04/2023 | 1320.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/04/2023 | 1325.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/04/2023 | 1585.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/04/2023 | 1585.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EN FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/04/2023 | 1060.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/04/2023 | 1330.00 | 00011296499464 | KARLA GABRIELLY MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO SUBSTITUINDO A GARI DE VARIÇÃO VALERIA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE LICENÇA PREMIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/04/2023 | 685.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/04/2023 | 685.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/04/2023 | 1900.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO ME DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/04/2023 | 330.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/04/2023 | 1325.00 | 00011859404480 | MARCOS SUEL DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ANTONIO SEVERINO GALDINO COVEIRO QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/04/2023 | 1220.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/04/2023 | 4000.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/04/2023 | 2120.00 | 00006732724436 | JAELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/04/2023 | 970.00 | 00009354561470 | ERONILDO ALBURQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/04/2023 | 1500.00 | 00009455444488 | JOYCE ANNE COSTA DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/04/2023 | 1325.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/04/2023 | 1200.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002168 | 04/04/2023 | 1180.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/04/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/04/2023 | 70.00 | 00010748485430 | RENAN SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023 PARA TRATRAR DE ASSUSNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO CEREST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/04/2023 | 70.00 | 00012160930407 | ANA CAROLINE DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023 PARA TRATRAR DE ASSUSNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO CEREST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/04/2023 | 1060.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/04/2023 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/04/2023 | 1320.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/04/2023 | 1325.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTADESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/04/2023 | 1285.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/04/2023 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/04/2023 | 1350.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/04/2023 | 1320.00 | 00005175351494 | ADIMAEL TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/04/2023 | 3169.00 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/04/2023 | 480.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE JOSEFA INACIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002154 | 04/04/2023 | 468.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002155 | 04/04/2023 | 155.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002156 | 04/04/2023 | 155.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002157 | 04/04/2023 | 970.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002158 | 04/04/2023 | 828.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002159 | 04/04/2023 | 1171.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002160 | 04/04/2023 | 111.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002161 | 04/04/2023 | 659.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002162 | 04/04/2023 | 210.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002163 | 04/04/2023 | 284.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002164 | 04/04/2023 | 1667.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002165 | 04/04/2023 | 873.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/04/2023 | 2075.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/04/2023 | 1980.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/04/2023 | 2005.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/04/2023 | 1815.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/04/2023 | 2635.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/04/2023 | 2380.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/04/2023 | 1480.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/04/2023 | 3615.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/04/2023 | 2140.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/04/2023 | 325.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/04/2023 | 1750.00 | 00010355598469 | RAFAEL COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBADTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002169 | 04/04/2023 | 1350.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/04/2023 | 710.00 | 00001766322476 | LAIS BRAZ DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA COZINHA NA REFEIÇÃO PARA OS PEDREIROS E AJUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICPAL MANOEL ESTEVAM DE MIARNDA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/04/2023 | 1380.00 | 00017655811504 | ERONILDO MANUEL DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 CAPAS PARA COLCHÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/04/2023 | 1270.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BICICLETARIO PARA A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA DA SEDE E GRADES DE SEGURANÇA PARA ESCOLA MUNICPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/04/2023 | 4740.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TESSOURAS EM FERRO PARA AS SALAS DE AULAS DA ESCOLA JPSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/04/2023 | 2425.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/04/2023 | 7265.00 | 00005519909458 | JOSE DJAILSON LIMA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E PATA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/04/2023 | 4635.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMA ATE A ESCOLA DO BANDEIRA NO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/04/2023 | 3560.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO GERIMUM ATE A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/04/2023 | 4980.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO PINTO DA SILVA SEDE, MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTAC E ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/04/2023 | 2425.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CADEIRAS FIXA PRETA, 05 MESA INCONFLEX CINZA DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/04/2023 | 450.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INTERNET PARA SUBSTITUIÇÃO DO HD DE GRAVADOR DA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/04/2023 | 2160.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE DE FLORESTA , ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO EM RIACHO FUNDO E CRECHE LUZIA DE FARIAS MEACEDO E EJA DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/04/2023 | 1110.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002211 | 05/04/2023 | 13577.02 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMAC EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002213 | 05/04/2023 | 745.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/04/2023 | 8230.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM DIVERSOS PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/04/2023 | 599.40 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A LANCHONETE DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/04/2023 | 1699.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR 245L ESMALTEC DESTINADO A LANCHONTE DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/04/2023 | 900.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DVD 5 EM 01 PROTEC 16CH DESTINADO A SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSSA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/04/2023 | 250.00 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADA A LANCHONETE DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/04/2023 | 3140.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/04/2023 | 5055.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/04/2023 | 4370.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/04/2023 | 4060.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/04/2023 | 6590.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DO PACIENTE SEVERINO HERMENEGILDO DO BOMFIM E DA SRª JOSEFA DE SOUSA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAMENTO DE SUADE NO HOSPITAL DA FAP NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/04/2023 | 3390.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/04/2023 | 2140.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/04/2023 | 1425.00 | 00003068401461 | PAULO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES RELIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/04/2023 | 330.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO TRSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO E OUTRAS LUCALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/04/2023 | 1015.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/04/2023 | 550.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO TRASPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E LUCIANO ATE A SEDE DO MUNIICPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/04/2023 | 1490.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/04/2023 | 1280.00 | 00011338145495 | MATHEUS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE O DISTRITO DE FLORESTA ( PSF II) NO MES DE MARÇO DEB 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/04/2023 | 3222.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PADRÃO COMPLETO DESTINADO A SELEÇÃO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/04/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/04/2023 | 3200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/04/2023 | 230.00 | 00011377443400 | MATEUS GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHEIRO DOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFEERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/04/2023 | 845.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/04/2023 | 2320.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/04/2023 | 405.00 | 00007514244476 | MARTA DOSO PEDROSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS ATIVIDADES COM AS MULHERES DOS GRUPOS DO CRAS EM ALUSÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/04/2023 | 116.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/04/2023 | 252.67 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/04/2023 | 1635.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE ASSSITENCIA SOCIAL COM OS CONSELHEIROS TUTELARES NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/04/2023 | 500.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CONTENE ALMOXARIFADO COM BANHEIRO NO PERIODO 01/04/2023 A 01/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/04/2023 | 1180.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INTERNE DESTINADO A TRASMISSÃO E RECEPÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS CAMERAS EM FRETE AO CEMITERIO PUBLICO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/04/2023 | 900.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE BOMBA DAGUA EM POÇO DO SITIO MULUNGU ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/04/2023 | 1580.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/04/2023 | 1720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA EPSON L 3250 ECOTANK W. BIV. DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/04/2023 | 1300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO , LIMPEZA E REPAROS DE 04 IMPRESSOARA BROTHER DCP 8152 E DOIS NOTEBOOK DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/04/2023 | 4030.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 MONITOR LCD 19 E FONTE DE 350 VA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/04/2023 | 1930.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICIPAL NO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/04/2023 | 5230.00 | 00009002127480 | JOSE FABIO PESSOA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/04/2023 | 894.72 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/04/2023 | 680.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIOA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/04/2023 | 630.00 | 00009179520499 | JORGE HENRIQUE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PATROCINIO PARA EQUIPE SELEÇÃO DE BARRA DE SÃO MIGUEL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE ESTA DISPULTANDO A COMPETIÇÃO COPA CARIRI DE FUTEBOL DE CAMPO REFERENTE A 2ª RODADA DE COMPETIÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/04/2023 | 1720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA MUTFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK DESTINADO AO SONSULTORIO ODONTOLOGICO DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/04/2023 | 1095.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA ASE MEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NA MANUTEÇÃO NOS DOIS MOBIS DA SECRETRAIA DE SAUDE DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/04/2023 | 2575.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/04/2023 | 6000.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/04/2023 | 2135.00 | 00007196816420 | JOSEFA ADRIANA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MEDIO MUNICIPAL PARA PROJETO DA PASCOA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/04/2023 | 628.88 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/04/2023 | 669.84 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/04/2023 | 999.12 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANOEL ESTEVÃO DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/04/2023 | 938.40 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SIULVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/04/2023 | 794.64 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/04/2023 | 5500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTBOOK WINDOWS 10 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/04/2023 | 777.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE TINTAS DESTINADOS A ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA E A CRECHE LUZIA DE FARIS MACEDO FLORESTA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/04/2023 | 10550.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA A QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E GRADES PARA O CANAL DE ESCOAMENTO DE AGUA NA PROPRIA ESCOLA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/04/2023 | 2750.00 | 00003874035409 | ADILSON DE SOUZA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO E NO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO PATA ONDE FUNCIONA O EJA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002279 | 10/04/2023 | 23070.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002280 | 10/04/2023 | 7400.87 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/04/2023 | 1160.00 | 00058473122453 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS SIMPLES PAR ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/04/2023 | 3398.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SMART TV DE 43 SEMP T CL DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/04/2023 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002324 | 10/04/2023 | 47210.29 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002327 | 10/04/2023 | 1056.75 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO., | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002328 | 10/04/2023 | 2111.04 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO., | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002329 | 10/04/2023 | 3123.75 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002330 | 10/04/2023 | 3123.75 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002331 | 10/04/2023 | 1175.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002332 | 10/04/2023 | 2048.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/04/2023 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/04/2023 | 370.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO VAYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/04/2023 | 105.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE PARA REUNIÃO DE EQUIPE DE SAUDE PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA E REUNIÃO DA EQUIPE DE CONDUTORES E MOTORISTAS DA ZONA RURAL DE FLORESTA, RIACHO FUNDO E PATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/04/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 21,23,28,29 DE MARÇO 2023 E NO DIA 04 DE ABRIL PARA RECIFE -PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/04/2023 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO RAMIRO RODRIGUES AVILA .REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/04/2023 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/04/2023 | 475.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/04/2023 | 962.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/04/2023 | 6110.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTÃO ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/04/2023 | 4111.48 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/04/2023 | 3757.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/04/2023 | 6137.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002322 | 10/04/2023 | 20900.79 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002323 | 10/04/2023 | 19498.41 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/04/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/04/2023 | 2778.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOI ANTEPARO PARA CRIAÇÃODE SOLUÇOES COM BASE NAS NESSECIDADES E EXPECTATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OTIMIZAÇÃO DE AMPLICAÇOES E OBJETIVOS DE COMPLIANCE E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O DECRETO FEDERAL Nº 9507 DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/04/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/04/2023 | 0.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/04/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/04/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/04/2023 | 450.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/04/2023 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/04/2023 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002294 | 10/04/2023 | 10400.97 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/04/2023 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00044172664415 | MARIA DA PENHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA REFERENTE AO MES DE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/04/2023 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/04/2023 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/04/2023 | 600.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/04/2023 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/04/2023 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/04/2023 | 270.00 | 00010310203490 | AIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/04/2023 | 500.00 | 00007401524406 | IZABEL CISTINA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/04/2023 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00008089538428 | KESIA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/04/2023 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/04/2023 | 300.00 | 00006863956462 | ROSILDA GUIMARAES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00006856808780 | SEVERINO HEMENERGILDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/04/2023 | 700.00 | 00006173059436 | DAMARES CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/04/2023 | 300.00 | 00006349105400 | MARIA APARECIDA JANUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/04/2023 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/04/2023 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA DA SRº SEBASTÃO GOMES DE FARIAS SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/04/2023 | 500.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/04/2023 | 450.00 | 00005591978452 | VERA LUCIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/04/2023 | 1960.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/04/2023 | 1000.00 | 29832207000104 | JB CAPAS E FARDAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECULTADO NOS VEICULOS CAÇAMBA OEV 6862 E NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/04/2023 | 3316.00 | 14991009000116 | OFICINAS QUATROS RODAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/04/2023 | 980.00 | 14991009000116 | OFICINAS QUATROS RODAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NOS VEICULOS MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/04/2023 | 6790.00 | 14991009000116 | OFICINAS QUATROS RODAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NOS VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/04/2023 | 1400.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIOS DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATORES DE FLORESTA DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002321 | 10/04/2023 | 26300.86 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/04/2023 | 5538.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA A CISTERNA DA PREFEITURA E DO SITIO AÇUDE NOVO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/04/2023 | 490.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO E SERVIÇOS EM BOMBAS DO SITIO RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002380 | 11/04/2023 | 127.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP ( FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/04/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/04/2023 | 850.00 | 00005587164403 | AGUINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/04/2023 | 1875.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/04/2023 | 600.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/04/2023 | 160.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/04/2023 | 187.81 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXANMES PRESTADOS EM PACIENTES DA SEDE DO MUNIICPIO E NOS DISTRITOS DE FLORESTA,RIACHO FUNDO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/04/2023 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE ANA TAIANY LIMA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/04/2023 | 245.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/04/2023 | 3088.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/04/2023 | 671.22 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/04/2023 | 1480.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INTERNET E CAMERAS PARA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO, ESCOLA MANUELK ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0002345 | 11/04/2023 | 55640.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 NOTE ACER A 315 15.6 I3 8GB 256GB W11 DESTINADOS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0002346 | 11/04/2023 | 77896.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 NOTE ACER A 315 15.6 I3 8GB 256GB W11 DESTINADOS A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0002347 | 11/04/2023 | 14381.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTE ACER A 315 15.6 I3 8GB 256GB W11, 01 PROJETOR GT 5500 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0002348 | 11/04/2023 | 94828.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 NOTE ACER A 315 15.6 I3 8GB 256GB W11,0 DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002349 | 11/04/2023 | 3150.00 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002350 | 11/04/2023 | 2200.00 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002351 | 11/04/2023 | 3150.00 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002352 | 11/04/2023 | 3132.00 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002353 | 11/04/2023 | 3162.50 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002354 | 11/04/2023 | 834.60 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/04/2023 | 430.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SESRVIÇOPRESTADO NO TRASPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DAS TURMAS DOS STITIOS CAHOEIRA E ASSENTAMENTO MELANCIA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/04/2023 | 1495.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E A CRECHE MUNCIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/04/2023 | 2360.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/04/2023 | 5590.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/04/2023 | 6060.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/04/2023 | 5900.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO UMBUZEIRO ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/04/2023 | 3905.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/04/2023 | 2875.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/04/2023 | 4910.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/04/2023 | 6800.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/04/2023 | 3030.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/04/2023 | 5360.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/04/2023 | 5430.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/04/2023 | 2720.00 | 00005479751476 | JOSE MATIAS LINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOIS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002374 | 11/04/2023 | 1313.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002375 | 11/04/2023 | 2367.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002376 | 11/04/2023 | 1446.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002377 | 11/04/2023 | 925.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE LUSIA FARIAS DE MACEDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002378 | 11/04/2023 | 5086.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEKL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002379 | 11/04/2023 | 2445.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/04/2023 | 1790.00 | 00099631431487 | LUIS RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/04/2023 | 540.00 | 00006693947425 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/04/2023 | 6218.00 | 14660415000104 | FORRO FORT - JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTO DE FORRO DE GESSO COM DELITAÇÃO, MOLDURA NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/04/2023 | 330.00 | 00070406419418 | MIGUEL ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENEFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/04/2023 | 1500.00 | 08833691000116 | CLIPLSI GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE SEBASTIÃO CANDIDO COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002390 | 12/04/2023 | 2525.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002391 | 12/04/2023 | 719.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/04/2023 | 7365.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXANMES PRESTADOS EM PACIENTES DA SEDE DO MUNIICPIO E NOS DISTRITOS DE FLORESTA,RIACHO FUNDO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/04/2023 | 150.00 | 00008275090490 | ALESANDRO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE TAQUARITINGA DO NORTE -PE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023 PARA TRATR DE ASSUNTOS REALACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO INSTITUTO DA POLICIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00070609480405 | LUIS FILIPE VERAS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/04/2023 | 1500.00 | 00011789925436 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/04/2023 | 1500.00 | 00011133165435 | GABRIELA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/04/2023 | 1075.00 | 00007670112441 | UANDSON FABRICIO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/04/2023 | 300.00 | 00008943326432 | LUCIARA GONÇALVES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/04/2023 | 720.00 | 00005379494455 | JUCICLEIDE CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/04/2023 | 1500.00 | 00036595188830 | JULIANA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/04/2023 | 6602.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/04/2023 | 5890.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE OLEO E GRACHAS DESTINADO AO GALPÃO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/04/2023 | 8000.00 | 00007281510497 | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO SITIO PINDURÃO PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/04/2023 | 160.00 | 35180691000137 | JUERP ABDENEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO E SERVIÇOS EM BOMBAS DO SITIO RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/04/2023 | 1380.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PORTEIRA DE FERRO DESTINADA AO TERRENO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO AS CASAS POPULARES DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/04/2023 | 1918.55 | 35586857000110 | ESPAÇO DO BEBE LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS GESTANTES PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRÁS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/04/2023 | 470.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS NA COMEMORAÇÃO DO MES DO IDOSO PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/04/2023 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA DA SRª MARIA JOSE DA SILVA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/04/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/04/2023 | 119.13 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/04/2023 | 910.00 | 00004239205450 | CESAR AUGUSTO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A REALIZADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/04/2023 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAÕA PESSOA -PB NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023.PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/04/2023 | 105.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE PARA REUNIÃO DO LANCAMENTO DO PROBDEM DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/04/2023 | 1360.00 | 17497097000192 | PARAIBA TELAS/ COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UBS DE FLORESTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/04/2023 | 160.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 06 E 13 DE ABRIL DE 2023 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/04/2023 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA COM OIROTINALINGOLOGISTA PARA PACIENTE FATIMA REURIS DA SILVA MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/04/2023 | 130.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE ADRIANA LIMA COSTA DO SITIO LUCIANO ATE A CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA REALIZADA NA MESMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/04/2023 | 75.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NO PACIENTE JOSE ARIMATEIA BEZERRA DE MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/04/2023 | 1258.00 | 26725331000182 | J D DE ALBURQUERQUE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/04/2023 | 327.21 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002420 | 14/04/2023 | 43568.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002421 | 14/04/2023 | 10249.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/04/2023 | 3865.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/04/2023 | 640.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS EM ENCADERNAÇÃO PARA CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/04/2023 | 2000.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL LUZIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA, ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA, EJA DE PATA, EJA DO LUCIANO, EJA DA MELANCIA E EJA DE CANUDOS. NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/04/2023 | 1070.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/04/2023 | 900.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/04/2023 | 330.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/04/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/04/2023 | 500.00 | 00098891499404 | HELENO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/04/2023 | 200.00 | 00007401525488 | EMILIA CHISLANNE OLIVEIRA COSME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023 PARA PARTICIPAÇÃO DA 177ª REUNIÃO DA COMISSÃO INGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL - CIB/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 14/04/2023 | 285.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/04/2023 | 500.00 | 00005561623745 | PAULA MARIANA SANTOS TRUTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/04/2023 | 288.20 | 70082664000122 | JOSE CLEMILDO SILVA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATETIAL DIVERSO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE FLORES ARTIFICIAIS REALIZADA COM OS GRUPOS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/04/2023 | 3160.00 | 00010885876407 | RENALLY LIMA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL- PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/04/2023 | 860.30 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/04/2023 | 318.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/04/2023 | 1066.96 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATORES DE PENUS DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/04/2023 | 2780.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002445 | 17/04/2023 | 23662.40 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, RECUPERAR, CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002446 | 17/04/2023 | 73964.33 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 3º BM QUE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB, ATRAVES DO CR 1075428-35/2021 CV912821, PELO MDR/DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO, CT Nº 20301/2022. | 01052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/04/2023 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/04/2023 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/04/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO NO PACIENTE MARCELO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/04/2023 | 2699.97 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENCOL DESTINADOS AO DORMITORIO DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002444 | 17/04/2023 | 11996.80 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO RANGER E L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/04/2023 | 554.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A CRECHE LUZIA DE FARAIS MACEDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/04/2023 | 2780.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CAPAS EM CORINO PARA COLCHÕES PARA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/04/2023 | 1396.50 | 04439553000104 | IVANEZ BATISTA DA FONSECA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/04/2023 | 6253.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002449 | 18/04/2023 | 4431.67 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/04/2023 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA NA PACIENETE AISLA CIBELLE OLIVEIRA LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/04/2023 | 260.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE DE MESA EM INOX DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/04/2023 | 410.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE RECIFE-PE NOS DIAS 24,27,29,31 DE MARÇO DE 2023 E NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/04/2023 | 400.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 03,06,11,13 E 14 DE ABRIL DE 2023 SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/04/2023 | 50.00 | 00010665802439 | MARIA ERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE BARRA DE SANTANA - PB NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023.PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PAPEL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/04/2023 | 50.00 | 00006450574445 | ESTEPHAMY FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE BARRA DE SANTANA - PB NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023.PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PAPEL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/04/2023 | 50.00 | 00006610369445 | CLAUDIO LISIAS RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE BARRA DE SANTANA - PB NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023.PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PAPEL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/04/2023 | 5758.86 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/04/2023 | 463.50 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/04/2023 | 70.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002452 | 18/04/2023 | 3725.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002453 | 18/04/2023 | 3300.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002454 | 18/04/2023 | 4194.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002455 | 18/04/2023 | 6200.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS TRATORES JHONDEER DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/04/2023 | 7160.00 | 00044303653420 | JOSE ROSENDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO DA RUA DA GLORIA NO POVOADO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/04/2023 | 950.00 | 00029344459843 | ENOQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/04/2023 | 35229.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/04/2023 | 449.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/04/2023 | 226.68 | 24364107000187 | LOJÃO DOS FORROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/04/2023 | 63.96 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ARAME DESTINADO A QUADRA DA COMUNIDADE DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/04/2023 | 675.50 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/04/2023 | 1375.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/04/2023 | 305.00 | 49751663000137 | TS AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/04/2023 | 358.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO FORNECIMENTO DE 02 VENTILADOR DESTINADOS A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/04/2023 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASPORTES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A MULTAS DE VEICULO DESTA PREFEITURA SPIM NOVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/04/2023 | 2100.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR NPR 6493 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/04/2023 | 4540.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/04/2023 | 2680.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DVD-C E OUTROS PARA AMPLIAÇÃO DE MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIACHO FUNDO, FLORESTA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/04/2023 | 5644.30 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/04/2023 | 3950.00 | 00010881580481 | VIVIANE DAS NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARQUITETONICOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/04/2023 | 154.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/04/2023 | 104316.01 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/04/2023 | 5215.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/04/2023 | 7067.65 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/04/2023 | 353.38 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/04/2023 | 24231.63 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/04/2023 | 1211.58 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/04/2023 | 14714.90 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/04/2023 | 735.74 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/04/2023 | 1070.00 | 00007862430409 | MARCONE FIGUEIROA AVELINO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/04/2023 | 0.80 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, COMPLEMENTO AO EMPENHO N 2512. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/04/2023 | 1000.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO MOBI EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/04/2023 | 1600.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/04/2023 | 550.00 | 00004588039440 | PRISCILA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LENÇÕES E FRONHAS PARA A UBS DR. SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/04/2023 | 1620.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 02,09,16,23,30,31 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 18,19 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/04/2023 | 1620.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,03,08,15,22,29 (12 HORAS) E NOS DIAS 04,05 DE 24HORAS NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/04/2023 | 1620.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 07,14,21,28 DE 12 HORAS E NOS DIAS 11,12,26 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/04/2023 | 1930.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 06,13,17,20,21,27,31(DE 24 HORAS) E NOS DIAS DE 18,19 DE 12 HORAS NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/04/2023 | 1980.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NOS PLANTÕES NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS; 03,10,15,17,24 DE 12 HORAS E NOS DIAS 04,05,25 DE 24 HORAS NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/04/2023 | 1760.00 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NO DIAS 03,17,24 DE 12 HORAS E NOS DIAS 04,05,18,19,25,26 DE 24 HORAS NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/04/2023 | 1670.00 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 02,07,09,14,15,16,21,23,28,30,11 DE (12 HORAS)E NOSS DIAS 12 DE 24 HORAS NO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/04/2023 | 2940.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,06,08,10,11,13,20,22,27,29,31 (12 HORAS) E NOS DIAS 15 DE 24 HORAS NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/04/2023 | 1900.00 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE EM PLANTÕES DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA EM 17 PLANTÕES DE 12 HORAS NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/04/2023 | 1169.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 04,05,10,18,23,26,31 DE 24 HORAS NO MES DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/04/2023 | 640.00 | 00007862430409 | MARCONE FIGUEIROA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/04/2023 | 90.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/04/2023 | 18824.12 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/04/2023 | 921.21 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/04/2023 | 9035.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/04/2023 | 451.78 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/04/2023 | 9045.80 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/04/2023 | 452.29 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/04/2023 | 2000.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/04/2023 | 100.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/04/2023 | 2158.84 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/04/2023 | 107.94 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/04/2023 | 206.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ASSOSSIAÇÃO DE BOM JESUS NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/04/2023 | 1279.20 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ARAME DESTINADO A QUADRA DA COMUNIDADE DA CACHOEIRA E CANUDOS ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/04/2023 | 108.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/04/2023 | 3060.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MAPA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO GARATIA SAFRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/04/2023 | 28880.77 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESCONTADO EM FONTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/04/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/04/2023 | 34098.99 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/04/2023 | 1626.83 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GILRAT PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/04/2023 | 540.00 | 08203660000181 | DEGUST BOLOS E TORTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS DOS GRUPOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/04/2023 | 500.00 | 00000777055481 | MARIA VILMA PINTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/04/2023 | 500.00 | 00067652735491 | JOSE FLORENCIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/04/2023 | 750.00 | 00009819486424 | EMANUEL SILVESTRE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/04/2023 | 1488.39 | 24031907000186 | BRASIL SOLUÇÕES ANDREA V C LEMOS EPP | VALOR QUE ORA A SE EMENHAR CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA A NOELY VITORIA ALMEIDA E SUA MÃE SUELI LURENÇO PARA PARTICIPAR DA COPA DO BRASIL PAROLIMPICA NO ESTADO DE CURITIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/04/2023 | 115.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/04/2023 | 88.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/04/2023 | 4232.82 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/04/2023 | 211.64 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/04/2023 | 860.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/04/2023 | 43.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/04/2023 | 1161.20 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/04/2023 | 58.06 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/04/2023 | 587.97 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DAS AULAS DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS REALIZADO PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/04/2023 | 83.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/04/2023 | 3999.99 | 13236072000184 | PARLUMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT PARA FABRICAÇÃO DE FLORESA NO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS REALIZADO PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/04/2023 | 250.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ ) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/04/2023 | 580.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/04/2023 | 1380.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE ABRIL SE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/04/2023 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA ) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/04/2023 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA ) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/04/2023 | 1700.00 | 46785784000101 | OSMAR BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/04/2023 | 550.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MARÇODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/04/2023 | 2700.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTEÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTOS DA SEDE DO MUNIICPIO E DOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA E MANUTEÇÃO DE REDE INTERNA DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/04/2023 | 550.00 | 00003691569439 | SELMA XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/04/2023 | 540.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO PROCOPIO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/04/2023 | 1400.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO GERAL URBANO DE TERRENOS E CASAS PARA INCLUSÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS ( IPTU ) NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/04/2023 | 450.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA SEDE DO MUNICIPIO DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/04/2023 | 340.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIO ONDE FUNCIONAO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/04/2023 | 885.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/04/2023 | 1320.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/04/2023 | 1325.00 | 00003688286464 | MAISE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER, RANCHO MUNICIPAL E DELEGACIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002592 | 24/04/2023 | 303800.00 | 34037756000127 | RENAUT COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM VEICULO TIPO MINIBUS MASTER, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/04/2023 | 1325.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002548 | 24/04/2023 | 12090.59 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELET.E CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/04/2023 | 14740.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO DA RUA DA GLORIA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/04/2023 | 2995.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO GALPÃO MUNICIPAL S DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/04/2023 | 1325.00 | 00009193117418 | EDILMA ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LIMPEZA PUBLICA NA QUADRA DE ESPORTE E NA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PATA SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ALEXANDRE CELIO BARRETO NO SEU PERIODO DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/04/2023 | 1490.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADO COMO TRATORISTADO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE ABRILDE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/04/2023 | 450.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO AÇUDE DO BICHINHO DURANTE OS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMIHÃO PIPA NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/04/2023 | 1320.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/04/2023 | 1325.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/04/2023 | 1320.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ISMAEL MAHON DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/04/2023 | 1480.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/04/2023 | 440.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/04/2023 | 350.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA DO E-SUS DO MUNICIPIO HOSPEDAGEM NO ENDEREÇO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/04/2023 | 800.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002545 | 24/04/2023 | 1600.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/04/2023 | 1430.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/04/2023 | 1985.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/04/2023 | 3455.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/04/2023 | 3055.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2023.COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/04/2023 | 2495.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/04/2023 | 1870.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/04/2023 | 1360.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/04/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIETE LUIZ FERNADO GOMES DE ALBURQUERQUE.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/04/2023 | 2000.42 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/04/2023 | 1500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/04/2023 | 1325.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/04/2023 | 1495.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/04/2023 | 1800.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002594 | 25/04/2023 | 59862.86 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002598 | 25/04/2023 | 17785.30 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S 10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/04/2023 | 146.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/04/2023 | 4000.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DAS SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM LETREIRO EM INOX ESCOVADO DESTINADO A UBS MARIA BRAZ CANDIDIO EM FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/04/2023 | 2394.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | VALOR QUE ORA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VITRINE NATURAL DESTINADA A LANCHONETE DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/04/2023 | 1070.00 | 02151128000181 | GRANIT INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITO DESTINADO A UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/04/2023 | 314.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/04/2023 | 96.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/04/2023 | 117.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/04/2023 | 68.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/04/2023 | 131.26 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/04/2023 | 50.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/04/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 11,12,17,18,19 DE ABRIL 2023 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/04/2023 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA NA PACIENETE ANTONIO JOSE FREITAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002625 | 25/04/2023 | 300.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002626 | 25/04/2023 | 193.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002627 | 25/04/2023 | 1721.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002628 | 25/04/2023 | 319.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002629 | 25/04/2023 | 270.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002630 | 25/04/2023 | 1545.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002631 | 25/04/2023 | 1519.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002632 | 25/04/2023 | 1214.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002593 | 25/04/2023 | 11100.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/04/2023 | 540.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/04/2023 | 1340.00 | 00012185628461 | JEFERSON SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/04/2023 | 378.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO QUE ABASTECE O MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/04/2023 | 34.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO QUE ABASTECE O MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/04/2023 | 194.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIAÇÃO DOS PRODUTORES DE OVIM=NOS E CAPRINOS NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/04/2023 | 2300.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/04/2023 | 673.00 | 10209063003989 | REACH AGRICOLA S/A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/04/2023 | 939.00 | 10209063003989 | REACH AGRICOLA S/A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/04/2023 | 2933.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 31/03/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/04/2023 | 153.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 25/04/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/04/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/04/2023 | 150.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002599 | 25/04/2023 | 10003.76 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/04/2023 | 500.00 | 00008033612460 | EDSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/04/2023 | 500.00 | 00008087432444 | SIMONALIS CARINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/04/2023 | 800.00 | 00014300038473 | LETICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O O LEITE DO ESTADO DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/04/2023 | 40.20 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE DO ESTADO DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/04/2023 | 67.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/04/2023 | 95.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/04/2023 | 800.00 | 00070596420480 | PEDRO PAULO SILVA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/04/2023 | 600.00 | 00070068218435 | MARCIEL PEREIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00021419585800 | SIVONEIDE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/04/2023 | 300.00 | 00007570372409 | NIEDYA RAQUEL FLORINDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/04/2023 | 600.00 | 00010672481456 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/04/2023 | 300.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/04/2023 | 400.00 | 00010545035406 | FABIANA MARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/04/2023 | 600.00 | 00001358132470 | ROBERTA DA SILVADO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/04/2023 | 600.00 | 00011178181448 | WELIA KASSANDRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/04/2023 | 400.00 | 00010416482430 | ANA CRISTINA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/04/2023 | 600.00 | 00011271862484 | MONICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00009250655444 | MIRANEIDE DE LIMA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/04/2023 | 800.00 | 00012617226476 | MAILSON DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/04/2023 | 600.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00007191641410 | ROSENILDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/04/2023 | 250.00 | 00007210776419 | NOELY VITORIA LORENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/04/2023 | 1995.00 | 00011445665417 | JOSE ROBERTO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA ISMAEL MAHON NO TURNO DA NOITE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/04/2023 | 1080.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PLANTAS DESTINADA A PRAÇA ISMAEL MAHON NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/04/2023 | 480.00 | 05364404000188 | MAXGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDES COLORIDOS DESTINADO AO EVENTO DE BARRA BODE EDIÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/04/2023 | 850.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO AÇUDE DO BICHINHO DURANTE OS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/04/2023 | 1690.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/04/2023 | 1160.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/04/2023 | 1235.00 | 00008306283473 | LUIS CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/04/2023 | 1335.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/04/2023 | 1170.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/04/2023 | 1685.00 | 00070209114479 | LEANDRO RODRIGUES DO O | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA PUBLICA EM TERRENO BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/04/2023 | 1235.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/04/2023 | 1435.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/04/2023 | 1235.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARRIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/04/2023 | 1165.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/04/2023 | 1165.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/04/2023 | 2560.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/04/2023 | 290.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GALPÃO) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002696 | 26/04/2023 | 9000.00 | 00003852999405 | JOAO PAULO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002697 | 26/04/2023 | 9000.00 | 00007057453418 | ALEXANDRE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002698 | 26/04/2023 | 9000.00 | 00043683983434 | JUSCELIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0002699 | 26/04/2023 | 9000.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/04/2023 | 520.00 | 00011186285435 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/04/2023 | 225.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/04/2023 | 850.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/04/2023 | 960.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/04/2023 | 890.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/04/2023 | 1740.00 | 00007252494470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/04/2023 | 1275.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/04/2023 | 510.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/04/2023 | 1740.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/04/2023 | 600.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA NA PACIENETE MICHEL DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/04/2023 | 300.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM REALIZAÇÃO EM CONSULTA MEDICA PARA SRª MARIA DASDORES QUIRINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0002652 | 26/04/2023 | 15941.77 | 35216877000107 | M.P.O SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB.CONFORME CONTRATO Nº 50601/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/04/2023 | 1855.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/04/2023 | 1120.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/04/2023 | 820.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/04/2023 | 1180.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/04/2023 | 1180.00 | 00071331667470 | LAQUIS FELIPE DE SOUSA COSMO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/04/2023 | 1120.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/04/2023 | 1740.00 | 00004628818495 | LUIZ GONZAGA DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/04/2023 | 1970.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/04/2023 | 1625.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/04/2023 | 820.00 | 00004827498490 | DANIEL DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/04/2023 | 1390.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/04/2023 | 1450.00 | 00010935192409 | JOSE GETULIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAOA COLOCAÇÃO DE ESPELHOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA, 01 ESPELHO NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO E 02 ESPELHO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/04/2023 | 607.23 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/04/2023 | 2660.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GRAMA E PLANTAS DESTINADA A JARDINAGEM DA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/04/2023 | 1747.00 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002702 | 27/04/2023 | 342.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002703 | 27/04/2023 | 427.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002704 | 27/04/2023 | 1637.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/04/2023 | 5777.27 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/04/2023 | 1440.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA JOÃO PINTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/04/2023 | 900.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AS ATIVIDADES DE TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/04/2023 | 990.00 | 00012222595401 | ANA LIVIA DA SILVA MACEDO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NAS ATIVIDADES DO TEMPO INTEGRAL NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/04/2023 | 1435.00 | 00001548327409 | MARIA EDILMA SILVA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO A SERVIÇO DE APOIO NO CENTRO DE DESENVOLVIOMENTO INFANTIL PROFESSORA MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/04/2023 | 1480.00 | 00004302612762 | JOSEFA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO APOIO ESCOLAR NA COMUNIDADE ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA PARA A TURMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOOA PINTO DA SILVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/04/2023 | 180.00 | 00071469335476 | MAICON LEANDERSON GONÇALVES CRUZ | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE BANANEIRAS - PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA VISITAÇÃO DA EQUIPE E GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A ESCOLA DOA SONHOS EM BANANEIRAS VISANDO CONHECIMENTOS AO SEU SISTEMA DE FUNCIONAMENTO E SERIAÇÃO COLABORATIVA E INTEGRATIVA RECONHECIMENTO PELO MEC EM 2016. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/04/2023 | 50.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE BANANEIRAS - PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA VISITAÇÃO DA EQUIPE E GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A ESCOLA DOA SONHOS EM BANANEIRAS VISANDO CONHECIMENTOS AO SEU SISTEMA DE FUNCIONAMENTO E SERIAÇÃO COLABORATIVA E INTEGRATIVA RECONHECIMENTO PELO MEC EM 2016. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/04/2023 | 50.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE BANANEIRAS - PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA VISITAÇÃO DA EQUIPE E GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A ESCOLA DOA SONHOS EM BANANEIRAS VISANDO CONHECIMENTOS AO SEU SISTEMA DE FUNCIONAMENTO E SERIAÇÃO COLABORATIVA E INTEGRATIVA RECONHECIMENTO PELO MEC EM 2016. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/04/2023 | 180.00 | 00004163076476 | ERIKA VIVIANE DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE BANANEIRAS - PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA VISITAÇÃO DA EQUIPE E GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A ESCOLA DOA SONHOS EM BANANEIRAS VISANDO CONHECIMENTOS AO SEU SISTEMA DE FUNCIONAMENTO E SERIAÇÃO COLABORATIVA E INTEGRATIVA RECONHECIMENTO PELO MEC EM 2016. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/04/2023 | 180.00 | 00012981873466 | MARA VITORIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE BANANEIRAS - PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA VISITAÇÃO DA EQUIPE E GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A ESCOLA DOA SONHOS EM BANANEIRAS VISANDO CONHECIMENTOS AO SEU SISTEMA DE FUNCIONAMENTO E SERIAÇÃO COLABORATIVA E INTEGRATIVA RECONHECIMENTO PELO MEC EM 2016. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/04/2023 | 180.00 | 00008575429400 | FABIA MARIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE BANANEIRAS - PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA VISITAÇÃO DA EQUIPE E GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A ESCOLA DOA SONHOS EM BANANEIRAS VISANDO CONHECIMENTOS AO SEU SISTEMA DE FUNCIONAMENTO E SERIAÇÃO COLABORATIVA E INTEGRATIVA RECONHECIMENTO PELO MEC EM 2016. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/04/2023 | 180.00 | 00009589804462 | AUREA RAYRA CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE BANANEIRAS - PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA VISITAÇÃO DA EQUIPE E GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A ESCOLA DOA SONHOS EM BANANEIRAS VISANDO CONHECIMENTOS AO SEU SISTEMA DE FUNCIONAMENTO E SERIAÇÃO COLABORATIVA E INTEGRATIVA RECONHECIMENTO PELO MEC EM 2016. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/04/2023 | 180.00 | 00008281834498 | MERCIA ROSEANE DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE BANANEIRAS - PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA VISITAÇÃO DA EQUIPE E GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A ESCOLA DOA SONHOS EM BANANEIRAS VISANDO CONHECIMENTOS AO SEU SISTEMA DE FUNCIONAMENTO E SERIAÇÃO COLABORATIVA E INTEGRATIVA RECONHECIMENTO PELO MEC EM 2016. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/04/2023 | 180.00 | 00003162042429 | MARIA DA CONCEIÇÃO DAS NEVES LINS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE BANANEIRAS - PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA VISITAÇÃO DA EQUIPE E GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A ESCOLA DOA SONHOS EM BANANEIRAS VISANDO CONHECIMENTOS AO SEU SISTEMA DE FUNCIONAMENTO E SERIAÇÃO COLABORATIVA E INTEGRATIVA RECONHECIMENTO PELO MEC EM 2016. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/04/2023 | 180.00 | 00001657515419 | ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE BANANEIRAS - PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA VISITAÇÃO DA EQUIPE E GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A ESCOLA DOA SONHOS EM BANANEIRAS VISANDO CONHECIMENTOS AO SEU SISTEMA DE FUNCIONAMENTO E SERIAÇÃO COLABORATIVA E INTEGRATIVA RECONHECIMENTO PELO MEC EM 2016. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/04/2023 | 180.00 | 00070406402442 | EDINALDIANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE BANANEIRAS - PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA VISITAÇÃO DA EQUIPE E GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A ESCOLA DOA SONHOS EM BANANEIRAS VISANDO CONHECIMENTOS AO SEU SISTEMA DE FUNCIONAMENTO E SERIAÇÃO COLABORATIVA E INTEGRATIVA RECONHECIMENTO PELO MEC EM 2016. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/04/2023 | 370.00 | 00009782595489 | MOISEIS MARQUES DA PENHA NETO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA DA COMUNIDADE DO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/04/2023 | 115.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/04/2023 | 1275.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/04/2023 | 757.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO FORNECIMENTO DE 02 COLCHÃO E 01 MULTUSO DESTINADOS A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/04/2023 | 190.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/04/2023 | 1646.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002721 | 27/04/2023 | 15503.84 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA UBS MARIA BRAS CANDIDO NA COMUNIDADE DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/04/2023 | 560.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEU DA COMIUNIDADE DE RIACHO FUNDO DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/04/2023 | 460.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEU DA SEDE DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/04/2023 | 1100.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DA COMUNIDADE DE FLORESTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/04/2023 | 726.30 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMECIAL DE UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/04/2023 | 400.00 | 00011954446721 | IJAMESDEM DA SILVA SANTOS | VALOR QU EORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO LUCIANO E NA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO CANUDOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/04/2023 | 80.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 27/04/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/04/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/04/2023 | 806.00 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DO CONSLHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA QSM 6350 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/04/2023 | 300.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/04/2023 | 370.00 | 00006916889403 | EDNALVA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/04/2023 | 8505.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/04/2023 | 4300.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/04/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/04/2023 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/04/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/04/2023 | 8696.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/04/2023 | 3302.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/04/2023 | 3624.24 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/04/2023 | 1446.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA EM SALAS DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/04/2023 | 6088.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/04/2023 | 20708.08 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/04/2023 | 10152.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/04/2023 | 11465.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/04/2023 | 6510.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 28/04/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/04/2023 | 1.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 28/04/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/04/2023 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/04/2023 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/04/2023 | 9380.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/04/2023 | 7550.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/04/2023 | 6506.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/04/2023 | 9000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00009179520499 | JORGE HENRIQUE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS COMO COORDENADOR TECNICO DA EQUIPE SELEÇÃO DE BARRA DE SÃO MIGUEL DURANTE OS JOGOS DA COPA CARIRI DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/04/2023 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/04/2023 | 670.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DA PRAÇA CONTENTE NO ALTO DA BELA VISTA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/04/2023 | 3160.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEOREFERENCIADO DAS RUAS PROJETADAS I, II E III NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/04/2023 | 640.00 | 00000679506713 | MARIA DAS DORES FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NOS TERRENOS DO LOTEAMENTO NOVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/04/2023 | 1990.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DA PRAÇA CONTENTE NO ALTO DA BELA VISTA NO MES DE ABRIL 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/04/2023 | 271.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GALPÃO) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/04/2023 | 1330.00 | 00014324796440 | BLANTHON KAMYSSK LEAL ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/04/2023 | 2110.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/04/2023 | 159.90 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/04/2023 | 51553.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/04/2023 | 5126.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/04/2023 | 18480.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/04/2023 | 10530.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COBERTA EM FERRO GALVANIZADO PARA TELHAS EM ALUMINIO E PLICABORNATO COMO TAMBEM CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES DE PROTEÇÃO PARA UBS MARIA BRAZ CANDIDIO NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002748 | 28/04/2023 | 2390.00 | 07788510000114 | IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/04/2023 | 1320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM e 01 DE 10 L/MIN PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/04/2023 | 750.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/04/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/04/2023 | 1825.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECULTADOS NO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/04/2023 | 39985.72 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/04/2023 | 18521.72 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/04/2023 | 41363.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/04/2023 | 10550.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/04/2023 | 11992.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/04/2023 | 45555.76 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/04/2023 | 14155.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/04/2023 | 5831.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/04/2023 | 26934.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/04/2023 | 3160.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/04/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/04/2023 | 3935.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA SEDE COLEGIO JOÃO PINTO E ESCOLA DE FLORESTA E ESCOLA RIACHO FUNDO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/04/2023 | 232.31 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/04/2023 | 242048.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/04/2023 | 69828.77 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/04/2023 | 53738.53 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/04/2023 | 114989.76 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/04/2023 | 104614.61 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/04/2023 | 54642.89 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/04/2023 | 41000.77 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/04/2023 | 36577.74 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/04/2023 | 85909.30 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/04/2023 | 7767.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/04/2023 | 35847.99 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/05/2023 | 1060.00 | 00008382392423 | TELMA MALHEIROS ALVARO | VALOR QUE ORA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NAS ESCOLA MUNICIPAIS JUNTO AOS ALUNOS COM APRESENTAÇÃO DE AUTISTA PARA ANALISE DE TERAPIA NECESSARIA COMO PSICOPEDAGOGA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/05/2023 | 1580.00 | 00012137481430 | DEBORA PRISCILA AZEVEDO PORTO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NAS ESCOLA MUNICIPAIS JUNTO AOS ALUNOS COM APRESENTAÇÃO DE AUTISTA PARA ANALISE DE TERAPIA NECESSARIA COMO NUTRICIONISTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/05/2023 | 1790.00 | 00013622770457 | ADRIELLY SAMARA CAVALCANTIE GOMES | VALOR QUE ORA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NAS ESCOLA MUNICIPAIS JUNTO AOS ALUNOS COM APRESENTAÇÃO DE AUTISTA PARA ANALISE DE TERAPIA NECESSARIA COMO PISCOLOGA ESPECIALISTA EM ABA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/05/2023 | 1070.00 | 00008061942437 | JULIA DANIELE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NAS ESCOLA MUNICIPAIS JUNTO AOS ALUNOS COM APRESENTAÇÃO DE AUTISTA PARA ANALISE DE TERAPIA NECESSARIA COMO PSICOPEDAGOGA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/05/2023 | 2635.00 | 00096557923315 | CAROLINE NUNES FABRICIO | VALOR QUE ORA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NAS ESCOLA MUNICIPAIS JUNTO AOS ALUNOS COM APRESENTAÇÃO DE AUTISTA PARA ANALISE DE TERAPIA NECESSARIA COMO TERAPEUTA COMPORTAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/05/2023 | 2106.00 | 00003959396406 | RITA DE CASSIA DE ARRUDA GUEDES | VALOR QUE ORA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NAS ESCOLA MUNICIPAIS JUNTO AOS ALUNOS COM APRESENTAÇÃO DE AUTISTA PARA ANALISE DE TERAPIA NECESSARIA COMO TERAUPEUTA COMPORTAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/05/2023 | 1930.00 | 00011149431423 | ELIELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/05/2023 | 790.00 | 00011197148426 | DAIANY MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA PARA PEDREIRO E AJUDANTE QUE ESTÃO REALIZANDO SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/05/2023 | 790.00 | 00011197148426 | DAIANY MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA PARA PEDREIRO E AJUDANTE QUE ESTÃO REALIZANDO SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002817 | 02/05/2023 | 440.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002818 | 02/05/2023 | 193.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002819 | 02/05/2023 | 1489.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002820 | 02/05/2023 | 327.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002821 | 02/05/2023 | 727.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002822 | 02/05/2023 | 536.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002823 | 02/05/2023 | 1222.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002824 | 02/05/2023 | 694.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002825 | 02/05/2023 | 141.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/05/2023 | 6922.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXANMES PRESTADOS EM PACIENTES DA SEDE DO MUNIICPIO E NOS DISTRITOS DE FLORESTA,RIACHO FUNDO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/05/2023 | 1585.00 | 00001032594497 | ANA BEATRIZ BEZERRA BARRETO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NO ATENDIMENTO DE 15 PACIENTES NP CENTRO MEDICO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/05/2023 | 3519.93 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/05/2023 | 1720.60 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/05/2023 | 1325.00 | 00011178181448 | WELIA KASSANDRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇAÕ NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/05/2023 | 850.00 | 00016051099409 | NATHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/05/2023 | 106.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO DE FRETE REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/05/2023 | 265.00 | 00005835393431 | JOSEFABATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO CONZINHEIRA PARA PEDREIROS QUE PRESTAM SERVIÇO NA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO LUCIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/05/2023 | 600.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/05/2023 | 718.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/05/2023 | 700.00 | 00003540124446 | MARISA APARECIDABOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/05/2023 | 800.00 | 00004886894496 | JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/05/2023 | 200.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CEHAP COMPANHIOA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00014199281479 | ANA CAROLINA ALVES FLORESNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00071070830402 | FERNANDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00007178943475 | PATRICIA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/05/2023 | 655.00 | 00000846615428 | ROSEMARY CUNARU DA SILVA | VALOR QUE ORA A SEEMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/05/2023 | 765.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS- MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG. ESPORT.E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA ESPORTE PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/05/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/05/2023 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/05/2023 | 780.00 | 00099242133434 | MARIA ENEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA POARA PEDREIROS E AJUDANTES QUE ESTÃO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/05/2023 | 1805.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMECIAL DE UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/05/2023 | 3380.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/05/2023 | 140.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO HOSPITALARES REALIZADO NA SRª STEREZA APARECIDA DA COSTA ARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/05/2023 | 3389.30 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINAOS AO POSTO MEDICO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/05/2023 | 6408.50 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/05/2023 | 495.86 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FERROS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/05/2023 | 2359.78 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FERROS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/05/2023 | 140.00 | 49624085000178 | PL 2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE FELIPE MARQUES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/05/2023 | 4306.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRAVAS GRANDES E PEQUENAS E PORTÃO PARA A QUADRA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/05/2023 | 1440.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/05/2023 | 440.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SESRVIÇOPRESTADO NO TRASPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DAS TURMAS DOS STITIOS CAHOEIRA E ASSENTAMENTO MELANCIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/05/2023 | 3100.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MANOEM ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/05/2023 | 540.00 | 00099631431487 | LUIS RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESCOLA NA COMUNIDADE DA PATA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072023 | 0002861 | 04/05/2023 | 26892.73 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE ORA ASE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA URBANIZAÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0002863 | 04/05/2023 | 3400.00 | 41976680000160 | WLW GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 11ª PARCELA DE LICENCIAMENTO E MANUTEÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/05/2023 | 620.00 | 00058473122453 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS SIMPLES PAR ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/05/2023 | 5860.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/05/2023 | 4880.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/05/2023 | 1600.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E A CRECHE MUNCIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/05/2023 | 1320.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/05/2023 | 3090.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/05/2023 | 5895.00 | 00070492638420 | SEBASTIÃO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE PEDREIROS E AJUDANTES ATE O DISTRITO DE FLORESTA DURANTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/05/2023 | 3771.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL TECNOLOGICOS DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/05/2023 | 689.92 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/05/2023 | 1132.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORABROTHER DCP 8157 DESTINADA A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/05/2023 | 629.60 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE ESTEVAM DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/05/2023 | 659.92 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/05/2023 | 360.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA NA PACIENETES MARIA JOSE DA COSTA BRAZ E SAMUEL LUCAS DE LIMA SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/05/2023 | 2640.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/05/2023 | 2350.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/05/2023 | 330.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/05/2023 | 1985.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/05/2023 | 2070.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/05/2023 | 1895.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/05/2023 | 1655.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/05/2023 | 6534.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTÃO ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/05/2023 | 1320.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/05/2023 | 1485.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/05/2023 | 1510.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/05/2023 | 1520.00 | 00010355598469 | RAFAEL COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBADTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/05/2023 | 2130.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/05/2023 | 700.00 | 00005737651460 | TAINA CARLA AGRA DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA TAINA CARLA AGRA DE FARIAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/05/2023 | 2110.00 | 00098551574434 | MARIVAL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRASPORTE DE PACIENTES DE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA TRATAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/05/2023 | 1100.00 | 00009973868439 | MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI QUE ATENDE PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTÃO PEDROSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/05/2023 | 642.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/05/2023 | 720.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/05/2023 | 690.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/05/2023 | 690.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/05/2023 | 2315.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO ME DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/05/2023 | 325.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/05/2023 | 2740.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DE BANDEIRA SERRA VERDE PREDRA PRETA E TANQUE RASO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/05/2023 | 1320.00 | 00011859404480 | MARCOS SUEL DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ANTONIO SEVERINO GALDINO COVEIRO QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/05/2023 | 1220.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/05/2023 | 2120.00 | 00006732724436 | JAELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/05/2023 | 755.00 | 00009354561470 | ERONILDO ALBURQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/05/2023 | 790.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CAMINHÃO PIPA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/05/2023 | 550.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/05/2023 | 2640.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/05/2023 | 325.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/05/2023 | 1325.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/05/2023 | 1320.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/05/2023 | 1580.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/05/2023 | 1580.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EN FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/05/2023 | 1060.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/05/2023 | 640.08 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIOA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/05/2023 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/05/2023 | 1325.00 | 00005175351494 | ADIMAEL TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/05/2023 | 522.00 | 00005693028461 | MARIA ASSUNÇÃO LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E OUTROS PARA O ANIVERSARIO DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/05/2023 | 310.00 | 00008617622407 | JOAO PAULO DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O ANIVERSARIO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/05/2023 | 2490.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICIPAL NO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/05/2023 | 1325.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/05/2023 | 1320.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTADESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/05/2023 | 1290.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/05/2023 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/05/2023 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/05/2023 | 1070.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/05/2023 | 430.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/05/2023 | 1325.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/05/2023 | 524.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/05/2023 | 1846.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 TABLET SANSUNG A7 LITE T225 32 GB TELA DE 8.7 ANDROID 11OCTA CORE 2.3GHZ 1.8GHZ CAMERA 8MP DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO NESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/05/2023 | 600.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/05/2023 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/05/2023 | 298.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DE 01 FURADEIRA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/05/2023 | 2495.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIP PLACA NQE 4631 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/05/2023 | 4723.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIP PLACA NQE 4631 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/05/2023 | 610.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA DE PODAR AS ARVORES DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/05/2023 | 370.00 | 00003622561440 | ROBERTO FLAVIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM FRETS REALIZADO NO TRAPORTE DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DA CIDADE DE CAMOINA GRANDE ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002934 | 05/05/2023 | 684.32 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002942 | 05/05/2023 | 10291.86 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMAC EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002943 | 05/05/2023 | 1762.46 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002944 | 05/05/2023 | 442.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/05/2023 | 660.00 | 15142010000210 | IMAGO DAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/05/2023 | 3315.00 | 41484373000162 | INGRED DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM 54 EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/05/2023 | 970.00 | 24417631000179 | JANAINA BENICIO MARQUES LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES NO PACIENETE YALE MATHEUS QUIRINO DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/05/2023 | 160.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NO PACIENTE RENATA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/05/2023 | 4578.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLQ6I99 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/05/2023 | 4410.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLE4E7 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/05/2023 | 4331.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLQ6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 05/05/2023 | 3344.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLU4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002948 | 05/05/2023 | 1688.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0002950 | 05/05/2023 | 3400.00 | 41976680000160 | WLW GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 12ª PARCELA DE LICENCIAMENTO E MANUTEÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/05/2023 | 3512.21 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/05/2023 | 2074.40 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ISTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME E CAMERAS E ROTEADOR NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/05/2023 | 500.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CABOS DAS CAMERAS DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/05/2023 | 100.00 | 00009589804462 | AUREA RAYRA CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 08 DE MAIO DE 2023 PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS REALCIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/05/2023 | 2515.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE DE FLORESTA , ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO EM RIACHO FUNDO E CRECHE LUZIA DE FARIAS MEACEDO E EJA DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/05/2023 | 420.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/05/2023 | 480.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/05/2023 | 390.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/05/2023 | 2180.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A INSTALAÇÃODE ROTEADORES PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DA UBS NARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/05/2023 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES MEDICO NOS PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO LINS DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002965 | 08/05/2023 | 8550.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002966 | 08/05/2023 | 1017.69 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/05/2023 | 3360.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS E MANUTEÇÃO CORRENTIVA, DESMONTAGEM, MONTAGEM, PINTURA, TORNEIARIA REALIZADOS EM DOIS GABINETE ODONTOLOGICOS RIACHO FUNDO E FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/05/2023 | 2585.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/05/2023 | 2635.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO TRASPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E LUCIANO ATE A SEDE DO MUNIICPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/05/2023 | 3022.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/05/2023 | 1495.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/05/2023 | 3465.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DO PACIENTE SEVERINO HERMENEGILDO DO BOMFIM E DA SRª JOSEFA DE SOUSA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAMENTO DE SUADE NO HOSPITAL DA FAP NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/05/2023 | 2150.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/05/2023 | 4100.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/05/2023 | 4180.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/05/2023 | 3850.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/05/2023 | 3826.00 | 44493309000136 | DJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/05/2023 | 5978.00 | 38028485000102 | SJ DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS ME | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/05/2023 | 970.00 | 24417631000179 | JANAINA BENICIO MARQUES LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES NO PACIENETE YALE MATHEUS QUIRINO DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002958 | 08/05/2023 | 14864.90 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VINHO DE PLACA OEV 6862 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/05/2023 | 5660.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/05/2023 | 1905.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/05/2023 | 2100.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA DA SRº JOSE WELITON BECO DA COSTA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/05/2023 | 2300.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NECESSARIRE DESTINA AOS GRUPOS DO CRAS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/05/2023 | 293.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/05/2023 | 5265.00 | 00008400805496 | HAYLA HAYANE CUNHA CAVALCANTI MARTINS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NAS SEGUINTES ETAPAS DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHAS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR FORMAÇÃO PARA CANDIDATOS A REALIZAÇÃO DA PROVA, ELABORAÇÃOE APLICAÇÃO DAS PROVAS E FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TULELARES ELEITOS E SUPLENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/05/2023 | 6013.50 | 00009002127480 | JOSE FABIO PESSOA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/05/2023 | 200.00 | 00011377443400 | MATEUS GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHEIRO DOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFEERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/05/2023 | 1395.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/05/2023 | 2275.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/05/2023 | 640.00 | 00051581582404 | MARIA SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA PARA PEDREIROS E AJUDANTES EM SERVIÇO REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO CANUDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/05/2023 | 200.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADDE DE ESPERANÇA PB NO DIA 08 DE MAIO DE 2023 PARA PEGAR SEMENTES ORIUNDAS DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002994 | 09/05/2023 | 7937.98 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/05/2023 | 3200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/05/2023 | 680.00 | 00004003988426 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE LICITAÇÃO DE LICENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM REFERENTE AO MES MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/05/2023 | 1845.00 | 00011183555474 | MILENA COELHO COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS/FRETES REALIZADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/05/2023 | 2410.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIORINO STRADA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP ( FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/05/2023 | 1640.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE ASSSITENCIA SOCIAL COM OS CONSELHEIROS TUTELARES NO MES DE ABRILDE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002996 | 09/05/2023 | 22710.78 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/05/2023 | 640.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SEDE DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/05/2023 | 2000.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SOLDA E SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/05/2023 | 1845.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/05/2023 | 241.50 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002997 | 09/05/2023 | 10300.73 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/05/2023 | 1350.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/05/2023 | 450.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/05/2023 | 160.00 | 24417631000179 | JANAINA BENICIO MARQUES LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES NA PACIENETE MARIA LINDALVA COSTA PINTO DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003002 | 09/05/2023 | 1530.02 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/05/2023 | 1420.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RFQ6F33 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/05/2023 | 1400.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MECANICO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFR 5H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/05/2023 | 4000.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MECANICO DO VEICULO L200 QFX 5B34 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003007 | 09/05/2023 | 872.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/05/2023 | 5150.00 | 24364107000187 | LOJÃO DOS FORROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE COTRUÇÃO DESTINADO A UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIUO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/05/2023 | 3785.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/05/2023 | 2885.00 | 00003068401461 | PAULO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES RELIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/05/2023 | 1455.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/05/2023 | 3475.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/05/2023 | 435.00 | 00011338145495 | MATHEUS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE O DISTRITO DE FLORESTA ( PSF II) NO MES DE ABRILDEB 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/05/2023 | 1015.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/05/2023 | 2620.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/05/2023 | 2440.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/05/2023 | 1720.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002995 | 09/05/2023 | 17020.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S 10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/05/2023 | 900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICOS NA RECAPAGEM DE 02 RECAPAGEM DE PNEUS VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/05/2023 | 4056.49 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/05/2023 | 5445.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/05/2023 | 4425.00 | 00005519909458 | JOSE DJAILSON LIMA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E PATA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/05/2023 | 2105.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/05/2023 | 3790.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMA ATE A ESCOLA DO BANDEIRA NO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/05/2023 | 3400.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO GERIMUM ATE A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/05/2023 | 1320.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/05/2023 | 840.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEN REALIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/05/2023 | 4770.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO UMBUZEIRO ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/05/2023 | 3885.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/05/2023 | 4295.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/05/2023 | 2395.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/05/2023 | 3325.00 | 00005479751476 | JOSE MATIAS LINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOIS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/05/2023 | 5450.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/05/2023 | 5355.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/05/2023 | 2735.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/05/2023 | 4100.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/05/2023 | 4520.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/05/2023 | 2550.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/05/2023 | 5590.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/05/2023 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/05/2023 | 806.50 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMECIAL DE UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/05/2023 | 310.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/05/2023 | 375.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003073 | 10/05/2023 | 17386.15 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003075 | 10/05/2023 | 6313.75 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/05/2023 | 150.00 | 00005333416478 | CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 10 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/05/2023 | 370.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO VAYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003099 | 10/05/2023 | 1688.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/05/2023 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO NO PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/05/2023 | 380.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/05/2023 | 280.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECANICOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/05/2023 | 340.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/05/2023 | 330.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/05/2023 | 380.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO AMBULANCIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003072 | 10/05/2023 | 22504.94 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/05/2023 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO RAMIRO RODRIGUES AVILA .REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/05/2023 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/05/2023 | 475.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO RAGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/05/2023 | 500.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CONTENE ALMOXARIFADO COM BANHEIRO NO PERIODO 01/05/2023 A 01/06/2023 PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/05/2023 | 7215.00 | 00002929447486 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CANELETAS EM CONCRETO BAIXO E ALTO, SULEIRAS, LAJE PARA CAIXA DE AGUA, CAIXAS CIRCULAR DE ESGOTO 50X 50 PARA CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/05/2023 | 3081.00 | 47206361000152 | GUSTAVO DA SILVA MILITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRAUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/05/2023 | 650.00 | 00006173059436 | DAMARES CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00006856808780 | SEVERINO HEMENERGILDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/05/2023 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/05/2023 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00008089538428 | KESIA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/05/2023 | 300.00 | 00006863956462 | ROSILDA GUIMARAES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/05/2023 | 500.00 | 00007401524406 | IZABEL CISTINA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/05/2023 | 700.00 | 00006300223485 | DANIELE BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/05/2023 | 800.00 | 00002987441479 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/05/2023 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00044172664415 | MARIA DA PENHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA REFERENTE AO MES DE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/05/2023 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/05/2023 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/05/2023 | 600.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/05/2023 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/05/2023 | 270.00 | 00010310203490 | AIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/05/2023 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/05/2023 | 500.00 | 00011189354462 | LUCIVANIA BARROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/05/2023 | 600.00 | 00076556140406 | JOSE DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/05/2023 | 500.00 | 00000937675440 | MARILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/05/2023 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAÕA PESSOA -PB NO DIA 10 DE MAIO DE 2023.PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/05/2023 | 410.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/05/2023 | 1969.10 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A SUB PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003074 | 10/05/2023 | 15700.88 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/05/2023 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/05/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/05/2023 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/05/2023 | 3700.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO NA REVISÃO NOS EQUIPAMENTOS DE RETRASMISSÃO DO SINAL DA TV BORBOREMA, SBT REGIONAL, TV CORREIO RECORD REGIONAL E AMPLIFICAÇÃO DO SINAL DE TV DA PARAIBA MAIS A SUSTITUIÇÃO DASLINHAS DE TRANSMISSAO DA NOA LOCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE REPITIDORA DE TELEVISSÃO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/05/2023 | 10000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/05/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 10 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/05/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/05/2023 | 2778.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOI ANTEPARO PARA CRIAÇÃODE SOLUÇOES COM BASE NAS NESSECIDADES E EXPECTATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OTIMIZAÇÃO DE AMPLICAÇOES E OBJETIVOS DE COMPLIANCE E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O DECRETO FEDERAL Nº 9507 DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003091 | 10/05/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/05/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/05/2023 | 29120.88 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESCONTADO EM FONTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/05/2023 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003117 | 11/05/2023 | 7115.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TODAS AS REPARTIÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/05/2023 | 640.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESRTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS PARA O APOIO A PESQUISA DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/05/2023 | 720.00 | 00005587164403 | AGUINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/05/2023 | 1325.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/05/2023 | 1697.84 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DA SEDE E DA COMUNIDADE DE FLORESTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/05/2023 | 1580.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO MULUNGU PARA CONSTRUÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/05/2023 | 3640.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PEDREIRO E SERVENTES A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/05/2023 | 279.36 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- MACENA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/05/2023 | 1118.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO EGC 30 E 01 LAVADORA LAVETE DESTINADA A UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/05/2023 | 799.50 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003124 | 11/05/2023 | 6495.02 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003125 | 11/05/2023 | 1841.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/05/2023 | 3735.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PINTO DA SILVA, JOSE ETEVAM NETO E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/05/2023 | 420.00 | 26938162000169 | GERLANGE PEQUENO ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENRTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE INIFORMES ESPORTIVOS EM MALHA DRI FIT CAMISA E SHORT PARA PRATICA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA PARA A EQUIPE DA ESCOLA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003106 | 11/05/2023 | 2695.00 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003107 | 11/05/2023 | 3150.00 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003108 | 11/05/2023 | 2550.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003109 | 11/05/2023 | 2703.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003110 | 11/05/2023 | 2048.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003111 | 11/05/2023 | 1150.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003112 | 11/05/2023 | 1251.75 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO., | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003113 | 11/05/2023 | 2182.40 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO., | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003114 | 11/05/2023 | 2815.98 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/05/2023 | 1411.25 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003116 | 11/05/2023 | 13770.62 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003119 | 11/05/2023 | 3751.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIPOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003120 | 11/05/2023 | 2859.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIPOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003121 | 11/05/2023 | 5582.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIPOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/05/2023 | 3000.00 | 24850958000130 | DIEGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, ORIENTAÇÃO AOS DIRETORES E FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, MONITORAMENTO DAS ESCOLAS VIA SISTEMA PDDE INTERATIVO, PALESTRA COM PROFESSORES SOBRE ADAPTAÇÃO CURICULAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIAS E CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO MAVS;SIOPE 2023. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/05/2023 | 740.00 | 00006693947425 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/05/2023 | 800.00 | 00001732849498 | JOZEANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/05/2023 | 950.00 | 00003874035409 | ADILSON DE SOUZA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/05/2023 | 735.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ALUNOS AUTISTAS E LAUDADOS COM DEFICIENCIA OU TRASTORNO QUE ESTÃO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SÃO ATENDIDOS PELO PROBADEN PROGRAMA BARRA DESENVOLVENDO A NEURODIVERSIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/05/2023 | 2700.00 | 27449690000117 | ANATOMO LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ANALISE DE BIOPSIA RENAL REALIZADO NO PACIENETE LUIZ GUSTAVO DA SILVA ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/05/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 03,04,09 DE MAIO 2023 E NOS DIAS 25 DE ABRIL E 02 DE MAIO PARA O RECIFE -PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/05/2023 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO SERVIÇO MEDICO NO COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA MID DO PACIENTE SJOSE PEREIRA DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003144 | 12/05/2023 | 897.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIUO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003145 | 12/05/2023 | 4643.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/05/2023 | 443.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003147 | 12/05/2023 | 1865.50 | 08158664000195 | IND. E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/05/2023 | 1060.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESATDO NA MANUTEÇÃO DA ASSOSSIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/05/2023 | 10740.00 | 00044303653420 | JOSE ROSENDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO DA RUA DA GLORIA NO POVOADO DE RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/05/2023 | 265.00 | 00009099289405 | BARTOLOMEU PINTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO DO DO SERVIÇO DE CINVIVENCIA PARA ATIVIDADES COM OS IDOSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/05/2023 | 800.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/05/2023 | 1110.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO COM O GRUPO DE IDOSO DO CURSO DE FLORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/05/2023 | 280.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/05/2023 | 2439.60 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSO DESTINADOS AO SORTEIO DO DIA DAS MÃES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/05/2023 | 930.00 | 00007670112441 | UANDSON FABRICIO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/05/2023 | 600.00 | 00006476612417 | INACIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/05/2023 | 3530.00 | 00007350363494 | ROBSON HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVIÇO DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/05/2023 | 2735.00 | 00007350363494 | ROBSON HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVIÇO DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/05/2023 | 2635.00 | 00007350363494 | ROBSON HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVIÇO DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/05/2023 | 2000.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE BOMBA DAGUA EM POÇO DO SITIO MULUNGU DOS PINTOS ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/05/2023 | 7160.00 | 00044303653420 | JOSE ROSENDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO DE RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/05/2023 | 895.00 | 00011345043490 | DIEGO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM FRETE REALIZADO A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/05/2023 | 2625.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BASCULHANTES DESTINADA AS CASAS POPULARES QUE ESTÃO SENDO CONTRUIDAS NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/05/2023 | 380.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO RETROESCVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/05/2023 | 349.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR 40CM COM COLUNA DESTINADA A UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/05/2023 | 882.27 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADA A UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/05/2023 | 450.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/05/2023 | 244.66 | 24364107000187 | LOJÃO DOS FORROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE COTRUÇÃO DESTINADO A UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIUO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/05/2023 | 716.00 | 17497097000192 | PARAIBA TELAS/ COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TELAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/05/2023 | 1060.00 | 00013569339475 | EDJANE TRUTA AMORIM | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO LUCIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003166 | 15/05/2023 | 624.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIPOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003167 | 15/05/2023 | 458.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIPOS DESTINADOS A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003168 | 15/05/2023 | 731.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIPOS DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003169 | 15/05/2023 | 312.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIPOS DESTINADOS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/05/2023 | 92.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIPOS DESTINADOS A CRECHE LUSIA DE FARAIS MACEDO EM FLORESTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003171 | 15/05/2023 | 1238.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIPOS DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/05/2023 | 3359.70 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA PARA COMPOSIÇÃO DA SALA DE PROFESSORES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/05/2023 | 19600.00 | 21460114000194 | ROBSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS SENDO 01 ARMARIO EM MDF MEDINDO CONTENDO UM PAINEL SUPERIOR PORTA RIPADA BASCULANTE PARA OCULTAR AR CONDICIONADO, MESA EM MDF COR PORTO EM DISIGNER ORGANICO E MESA DE TRABALHO NA COR PORTO COM PAINEL NA MESA COR PARA O GABINETE DA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO COMO TAMBEM CONFECÇÃO DE ARMARIO DE COZINHA SUPERIOR COM TAMPONAMENTO MDF NA COR RIVIERA E ARMARIO MULTIOSO EM MDF PARA CONZINHA DA SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003191 | 16/05/2023 | 3704.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIPOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003192 | 16/05/2023 | 1592.95 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIPOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003193 | 16/05/2023 | 1375.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIPOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/05/2023 | 5648.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/05/2023 | 1300.00 | 21460114000194 | ROBSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA A UBS MARIA BRAZ CANDIDO NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/05/2023 | 495.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/05/2023 | 3160.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003195 | 16/05/2023 | 342.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/05/2023 | 122.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/05/2023 | 5478.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/05/2023 | 540.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTE EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/05/2023 | 685.00 | 00003622561440 | ROBERTO FLAVIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM FRETS REALIZADO NO TRAPORTE DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DA CIDADE DE CAMOINA GRANDE ATE O DISTRITO DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/05/2023 | 1600.00 | 13025727000175 | JM NORDESTECOMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS MECANICO EM SERVIÇOS DE PNEUS NO VEICULO CAÇAMBA PAC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/05/2023 | 662.01 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE MEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSO BASICO DE ARRANJOS FLORAIS NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/05/2023 | 1263.09 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FEJOADA PARA ATIVIDADES COM AS MÃES DO CRAS NA SEDE EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/05/2023 | 65.80 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ITES DESTINADO A AÇÃO DO CRAS EM ALUSÃO AO DIA18 DE MAIO EM COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIAÇAS E ADOLECENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00073850772187 | JOSE REMULO SILVA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/05/2023 | 600.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/05/2023 | 500.00 | 00007570372409 | NIEDYA RAQUEL FLORINDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/05/2023 | 500.00 | 00006827009408 | FRANCISCO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/05/2023 | 500.00 | 00010416482430 | ANA CRISTINA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/05/2023 | 415.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/05/2023 | 800.00 | 00008730239435 | GEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/05/2023 | 500.00 | 00013668541442 | TAYNÁ DE BRITO BERLAMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00010201183420 | RITA RAQUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/05/2023 | 800.00 | 00009303195400 | JOSEFA RENATA VALENTIM DO N. TEOFILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/05/2023 | 400.00 | 00070493400494 | ADRIELLE NAYARA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/05/2023 | 600.00 | 00012960539460 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/05/2023 | 600.00 | 00003645344438 | JOSINEIDE BERNARDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/05/2023 | 400.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/05/2023 | 500.00 | 00070957106432 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/05/2023 | 500.00 | 00010454171498 | JESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/05/2023 | 500.00 | 00004149234485 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/05/2023 | 500.00 | 00007902330450 | MARCIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/05/2023 | 600.00 | 00013761984448 | MICHELE BELARMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/05/2023 | 500.00 | 00071357964463 | ANDRENIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/05/2023 | 700.00 | 00001786332400 | MORGANA MICAELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/05/2023 | 500.00 | 00070068218435 | MARCIEL PEREIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/05/2023 | 500.00 | 00003687577490 | JOZILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/05/2023 | 1115.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/05/2023 | 15566.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/05/2023 | 333.91 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALUMINIO PERFIL DESTINADOS A PRAÇA ISMAEL MAHON NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/05/2023 | 160.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 25 E 27 DE ABRIL DE 2023 A SERVIÇO SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/05/2023 | 326.05 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AUTENTICAÇÃO E ESCRITURAS PUBLICAS DECLARATORIA DE ITERRESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/05/2023 | 350.00 | 00007401525488 | EMILIA CHISLANNE OLIVEIRA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE JOAO PESSOA -PB NO DIA 18 E 19 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPAITAÇÃO PARA OPERADORES MUNICIPAIS DO CADSTRO UNICO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/05/2023 | 350.00 | 00011183509448 | JOSEFA LUCIENE GOÇALVES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE JOAO PESSOA -PB NO DIA 18 E 19 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPAITAÇÃO PARA OPERADORES MUNICIPAIS DO CADSTRO UNICO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/05/2023 | 330.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/05/2023 | 1750.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/05/2023 | 1200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO TRATORES DE FLORESTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/05/2023 | 400.00 | 00006307180404 | ALCIMAR DE ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE CATA VENTO NO SITIO CORDEIRO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/05/2023 | 236.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO L200 QFX5834 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/05/2023 | 145.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT MOBI QFR 5F33 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/05/2023 | 195.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT MOBI QFR 5H53 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/05/2023 | 2498.00 | 39543294000133 | JP MED SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHRA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICA ARTUS BIOSCALER DESTINADO A UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/05/2023 | 1429.06 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/05/2023 | 380.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/05/2023 | 300.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO NO PACIENTE GISELY DA SILVA MELO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000092023 | 0003225 | 17/05/2023 | 14888.90 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UBS´S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/05/2023 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/05/2023 | 500.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS AS UBS PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/05/2023 | 1199.20 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS CADEIRAS PLASTICAS TRAMONTINAS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/05/2023 | 1500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/05/2023 | 820.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCDOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/05/2023 | 38242.72 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/05/2023 | 15760.90 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/05/2023 | 260.00 | 00002456775422 | ANDERSON VANDERLI BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO DISTRITO DE FLORESTA PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/05/2023 | 5011.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLQ 6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/05/2023 | 5609.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLJ4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/05/2023 | 4735.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLU4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/05/2023 | 3067.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLQ 6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/05/2023 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/05/2023 | 139.98 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/05/2023 | 800.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRILDE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/05/2023 | 350.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA DO E-SUS DO MUNICIPIO HOSPEDAGEM NO ENDEREÇO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/05/2023 | 1420.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS RECEITUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003253 | 18/05/2023 | 234.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003254 | 18/05/2023 | 4645.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003255 | 18/05/2023 | 63.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/05/2023 | 1800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/05/2023 | 1934.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/05/2023 | 439.86 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE COZINHA DESTINADOS AS UBS MARIA BRAZ CANDIDO, UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA E CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/05/2023 | 100.00 | 00010545032490 | JULIANA HENRIQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 18 DE MAIO DE 2023PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE OS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIAS EM SAUDE CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/05/2023 | 460.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES NO PACIENETE YALE MATHEUS QUIRINO DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/05/2023 | 1280.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO E GRADES PARA SALA DA FISIOTERAPIA NA UBS NO DISTRITO DE FLORESTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/05/2023 | 770.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/05/2023 | 72.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GALPÃO) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/05/2023 | 5586.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA OEV 6862 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/05/2023 | 6198.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA OEV 6862 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/05/2023 | 4947.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA OEV 6862 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/05/2023 | 5168.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA OEV 6862 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/05/2023 | 5168.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQE 4631 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/05/2023 | 5177.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQE 4631 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/05/2023 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA ) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/05/2023 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA ) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/05/2023 | 250.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ ) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/05/2023 | 180.00 | 00009779696733 | VINICIUS AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃP DE AÇOES DO CADUNICO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/05/2023 | 500.00 | 00093464177491 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/05/2023 | 500.00 | 00010690098499 | ANDRENIA OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/05/2023 | 550.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/05/2023 | 2700.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTEÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTOS DA SEDE DO MUNIICPIO E DOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA E MANUTEÇÃO DE REDE INTERNA DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/05/2023 | 16.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/05/2023 | 1755.00 | 00099241625449 | JOSE SENIVALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS EM RONDA DO DISTRITO DE FLORESTA NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2023 E NO PERIODO DE 01 A 14 DE MAIOS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/05/2023 | 11370.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃOI EM FERRO GALVANIZADO PARA O PARQUE INFANTIL DA PRAÇA CENTRAL ISMAEL MAHON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/05/2023 | 34226.84 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/05/2023 | 1633.22 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/05/2023 | 936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 19/05/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/05/2023 | 0.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 19/05/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/05/2023 | 3060.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MAPA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO GARATIA SAFRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/05/2023 | 150.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADDE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 19 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/05/2023 | 200.00 | 00009099289405 | BARTOLOMEU PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 19 DE MAIO DE 2023 PARA I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURACONFORME PROGRAMAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/05/2023 | 124.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO CURSO BASICO DE ARAJOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/05/2023 | 600.00 | 00009819486424 | EMANUEL SILVESTRE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/05/2023 | 4027.90 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/05/2023 | 201.40 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/05/2023 | 860.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/05/2023 | 43.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/05/2023 | 1161.20 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/05/2023 | 58.06 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/05/2023 | 58.02 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ZONA RURAL EM CARROS PIPAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/05/2023 | 67.56 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ZONA RURAL EM CARROS PIPAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/05/2023 | 178.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSIAÇÃO BOM JESUS NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/05/2023 | 167.16 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSIAÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/05/2023 | 68.20 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/05/2023 | 85.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/05/2023 | 100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE PISO DEESTINADOS A UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/05/2023 | 18910.16 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/05/2023 | 945.51 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/05/2023 | 8809.24 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/05/2023 | 440.46 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/05/2023 | 9045.80 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/05/2023 | 452.29 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/05/2023 | 2000.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/05/2023 | 100.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/05/2023 | 2358.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/05/2023 | 117.92 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/05/2023 | 573.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SPIM SLF 6B60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/05/2023 | 395.00 | 26725331000182 | J D DE ALBURQUERQUE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/05/2023 | 26805.13 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/05/2023 | 1595.97 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/05/2023 | 104660.30 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/05/2023 | 5233.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/05/2023 | 7120.85 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/05/2023 | 356.04 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/05/2023 | 24970.62 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/05/2023 | 1248.53 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/05/2023 | 15030.01 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/05/2023 | 751.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/05/2023 | 1000.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA INAUGURAÇÃO EM INNOX ESCOVADO CO APLICAÇÃO DE VERNIZ DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/05/2023 | 240.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO AS ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003332 | 22/05/2023 | 6530.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/05/2023 | 5200.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSÃO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIR | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS LETREIROS EM ACM COM LOGOMARCA EM ADESIVO IMPRESSO EM ALTO RELEVO E FAIXAS CONFORME LAYOUT APROVADO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/05/2023 | 1000.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DAS SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA INAUGURAÇÃO EM INOX ESCOVADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ DESTINADOA A UBS MARIA BRAZ CANDIDIO EM FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/05/2023 | 425.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAPACHOS SILVER DESTINADOS A UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/05/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIETE ISRAEL AZEVEDO DA SILVA .POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/05/2023 | 150.00 | 00070339441445 | LARISSA ROSANA CLEMENTE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023 DE 12 HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/05/2023 | 1120.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 07,08,12,20,22,27,30 DE 24 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/05/2023 | 1600.00 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE EM PLANTÕES DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA EM 14 PLANTÕES DE 12 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/05/2023 | 3280.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,05,10,12,17,19,24,26,28 (12 HORAS) E NOS DIAS 01,02,21 DE 24 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/05/2023 | 1830.00 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 04,06,11,13,14,18,20,25,27DE (12 HORAS)E NOSS DIAS 07,15,16 DE 24 HORAS NO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/05/2023 | 1600.00 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NO DIAS 21,29 DE 12 HORAS E NOS DIAS 07,08,09,23,29,30 DE 24 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/05/2023 | 2360.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NOS PLANTÕES NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS; 14,28 DE 12 HORAS E NOS DIAS01,02,07,21,29,30 DE 24 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/05/2023 | 1720.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,10,14,17,24,28 (DE 24 HORAS) E NOS DIAS DE 15,16 DE 12 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/05/2023 | 1630.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 04,11,18,25 DE 12 HORAS E NOS DIAS 08,09,23 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/05/2023 | 1630.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 05,12,19,26 (12 HORAS) E NOS DIAS 01,02,30 DE 24HORAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/05/2023 | 1630.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 06,13,20,27 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 15,16,22 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/05/2023 | 5475.00 | 00002929447486 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CANELETAS EM CONCRETO BAIXO E ALTO, SULEIRAS, LAJE PARA CAIXA DE AGUA, CAIXAS CIRCULAR DE ESGOTO 50X 50 PARA CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003331 | 22/05/2023 | 10180.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO CAÇAMBA DE RECOLHIMENTO DE LIXO OVE 6862 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/05/2023 | 1350.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO TRATORES DA SEDE DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/05/2023 | 320.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO TRATORES DA SEDE DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/05/2023 | 500.00 | 00007651540484 | ANA CLARA MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHARC ORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO ESPAÇO AGUAS DE LASER PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO SECRETIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/05/2023 | 800.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVOÇO DE IMPRESSÃO DE 20 MANUAL CO 16 PAGINAS DE PAPEL PARA O BARRA BODE EDIÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/05/2023 | 150.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 22 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/05/2023 | 1076.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELA DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/05/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/05/2023 | 160.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A RETIRADA DE ABELHAS ITALIANOS NO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/05/2023 | 540.00 | 00003691569439 | SELMA XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/05/2023 | 700.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/05/2023 | 550.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO PROCOPIO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/05/2023 | 1325.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO GERAL URBANO DE TERRENOS E CASAS PARA INCLUSÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS ( IPTU ) NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/05/2023 | 330.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIO ONDE FUNCIONAO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/05/2023 | 1325.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00003688286464 | MAISE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER, RANCHO MUNICIPAL E DELEGACIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/05/2023 | 17275.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/05/2023 | 1755.00 | 09369406000110 | AMCAP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR EM CONTA DO ICMS A CADA DIA 10 DE CADA MES DESTINADO A SER CREDITADO NA CONTA DA AMCAP.( DESCONTADO 3º PARCELAS REFERENTE AO MES DE MARÇO ABRIL E MAIO DE 2023.) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/05/2023 | 100.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADDE DE ESPERAÇA PB NO DIA 23 DE MAIO DE 2023 PARA PEGAR SEMENTES ORIUNDAS DO PROGRAMA ESTADUAL DE SITRIBUIÇÃO DE SEMENTES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/05/2023 | 4590.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS- MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG. ESPORT.E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/05/2023 | 300.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NECESSARIRE DESTINA AOS GRUPOS DO CRAS DE FLORESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/05/2023 | 852.50 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FEJOADA PARA ATIVIDADES COM AS MÃES DO CRAS DE FLORESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/05/2023 | 800.00 | 00009442777483 | RIVANIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/05/2023 | 570.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/05/2023 | 1385.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MAIO SE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/05/2023 | 5376.40 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO DE MÃO DE OBRA DE MANUTEÇÃO GERAL DO SITEMA DE AR CONDICIONADO COM LIMPEZA GERAL DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003364 | 23/05/2023 | 17201.94 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/05/2023 | 6945.00 | 49081960000112 | RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS POSTES E LUMINARIAS PUBLICAS DESTINADOS S APRAÇA DE LADO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/05/2023 | 3111.50 | 47206361000152 | GUSTAVO DA SILVA MILITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRAUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003384 | 23/05/2023 | 9000.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003385 | 23/05/2023 | 9000.00 | 00007057453418 | ALEXANDRE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003386 | 23/05/2023 | 9000.00 | 00043683983434 | JUSCELIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003387 | 23/05/2023 | 9000.00 | 00003852999405 | JOAO PAULO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/05/2023 | 2790.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO GALPÃO MUNICIPAL S DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/05/2023 | 1480.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADO COMO TRATORISTADO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/05/2023 | 1100.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/05/2023 | 440.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO AÇUDE DO BICHINHO DURANTE OS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/05/2023 | 1325.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/05/2023 | 1325.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ISMAEL MAHON DA SEDE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/05/2023 | 1505.00 | 00012185628461 | JEFERSON SERGIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/05/2023 | 1540.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/05/2023 | 430.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/05/2023 | 30000.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA MEDINDO DE 25 METROS DE FRETE POR 35 METROS DE COMPRIMENTO DO IMOVEL SITUADO NO LUGAR DENOMINADO NO SITIO RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO DE PROPRIEDADE DO SRº ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA PARA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DISINALIZAÇÃO PARA A COMUNIDADE CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003363 | 23/05/2023 | 10103.86 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/05/2023 | 900.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MECANICO DO VEICULO AMBULANCIA QSE 3B40 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/05/2023 | 7815.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÃO DE DIVERSOS MOVEIS DESTINADO A UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/05/2023 | 1530.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÃO DE DIVERSOS MOVEIS DESTINADO A UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/05/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASPORTES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO RANGER DA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/05/2023 | 1325.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/05/2023 | 2240.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/05/2023 | 3685.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/05/2023 | 3055.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE MAIO DE 2023.COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/05/2023 | 2390.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/05/2023 | 1980.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/05/2023 | 540.00 | 00010935192409 | JOSE GETULIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHOS NA UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA ZONA RURAL DETE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/05/2023 | 1370.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/05/2023 | 2200.00 | 24364107000187 | LOJÃO DOS FORROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PARTE INTERNA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/05/2023 | 40.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/05/2023 | 1522.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS AS FANFARRASDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/05/2023 | 657.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/05/2023 | 1199.40 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS CADEIRAS PLASTICAS TRAMONTINAS DESTINADOS A BIBLIOTECA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/05/2023 | 1630.70 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSO DESTINDOS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/05/2023 | 900.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO SPIN SLF6B60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003374 | 23/05/2023 | 1015.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003375 | 23/05/2023 | 2566.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ESCOLA JOOA PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003376 | 23/05/2023 | 507.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003377 | 23/05/2023 | 1614.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003378 | 23/05/2023 | 341.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003379 | 23/05/2023 | 991.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DO BANDEIRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/05/2023 | 288.60 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DESTINADO A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/05/2023 | 2870.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA TRASPORTA ALUNOS UNIVERSITARIOS DOS SITIOS PATA, RIACHO FUNDO E FLORESTA ATE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/05/2023 | 1800.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/05/2023 | 750.00 | 00006693947425 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/05/2023 | 550.00 | 00010956149405 | GABRIEL BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESATDO DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL ESTVAM DE MIRANDA NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTENCIA DAS AULAS EM TEMPO ITEGRAL NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/05/2023 | 950.00 | 00004302612762 | JOSEFA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO APOIO ESCOLAR NA COMUNIDADE ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA PARA A TURMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOOA PINTO DA SILVA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/05/2023 | 2635.00 | 00096557923315 | CAROLINE NUNES FABRICIO | VALOR QUE ORA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NAS ESCOLA MUNICIPAIS JUNTO AOS ALUNOS COM APRESENTAÇÃO DE AUTISTA PARA ANALISE DE TERAPIA NECESSARIA COMO TERAPEUTA COMPORTAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/05/2023 | 1665.00 | 00001548327409 | MARIA EDILMA SILVA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO A SERVIÇO DE APOIO NO CENTRO DE DESENVOLVIOMENTO INFANTIL PROFESSORA MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/05/2023 | 1410.00 | 00012222595401 | ANA LIVIA DA SILVA MACEDO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NAS ATIVIDADES DO TEMPO INTEGRAL NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/05/2023 | 1840.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AS ATIVIDADES DE TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/05/2023 | 1455.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA JOÃO PINTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003446 | 24/05/2023 | 5600.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAIL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003447 | 24/05/2023 | 2709.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAIL MANOEL SEVERINO PEREIRA NO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003448 | 24/05/2023 | 2566.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003449 | 24/05/2023 | 1438.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003450 | 24/05/2023 | 2710.30 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003451 | 24/05/2023 | 1039.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL LUSIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/05/2023 | 2100.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS AO MUSEU HISTORICO FOTO GRAFICA EXPOSTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/05/2023 | 880.00 | 00010665804482 | ELAINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AOS ERVIÇO DE PROJETO ARQUITETONICO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTRUTURA QUE ENGLOBA GARAGEM AREA DE SERVIÇO E ALMOXERIFADO COM DEPOSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003431 | 24/05/2023 | 67.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003432 | 24/05/2023 | 168.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003433 | 24/05/2023 | 168.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003434 | 24/05/2023 | 2260.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003435 | 24/05/2023 | 84.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003436 | 24/05/2023 | 269.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003437 | 24/05/2023 | 185.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003438 | 24/05/2023 | 562.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003439 | 24/05/2023 | 1015.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003440 | 24/05/2023 | 125.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003441 | 24/05/2023 | 1352.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003442 | 24/05/2023 | 187.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003443 | 24/05/2023 | 204.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003444 | 24/05/2023 | 1448.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/05/2023 | 110.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/05/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE LUIZ MIGUEL BARBOSA ARRUDADESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/05/2023 | 1580.00 | 00008306283473 | LUIS CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/05/2023 | 5800.00 | 12035903000197 | CASA DO RADIADOR LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/05/2023 | 500.00 | 00011244258458 | ANALUISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003459 | 24/05/2023 | 12000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICOS DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇÃO REGIONAL NATHAN VINICIUS NO DIA 28 DE MAIO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE FLORESTA MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003460 | 24/05/2023 | 26600.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO ALUSIVOS DAS FESTIVIDADES NO DISTRITO DE FLORESTA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/05/2023 | 2200.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS PARA O EVENTO TRADICIONAL DESTA DE FLORESTA A SE REALIZAR NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003462 | 24/05/2023 | 15000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO SHOW DA BANDA DE FORRO DA RESENHA NO DIA 27 DE MAIO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE FLORESTA MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003452 | 24/05/2023 | 254.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/05/2023 | 440.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA SEDE DO MUNICIPIO DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/05/2023 | 2260.00 | 00011445665417 | JOSE ROBERTO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA ISMAEL MAHON NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/05/2023 | 550.00 | 00006666887450 | HAMYSTRONG BRITO COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE O LUIZINHO DURANTE OS FINAIS DE SEMANO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/05/2023 | 4215.00 | 00003917024403 | MARIA JOSILEIDE ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ARTISTA LEIDINHA SANTOS E BANDA NO DIA 27 DE MAIO DE 2023 NA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/05/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/05/2023 | 1580.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMIHÃO PIPA NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/05/2023 | 1575.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/05/2023 | 2210.00 | 00070209114479 | LEANDRO RODRIGUES DO O | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA PUBLICA EM TERRENO BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/05/2023 | 1510.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/05/2023 | 1540.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/05/2023 | 1800.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/05/2023 | 2100.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/05/2023 | 1510.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/05/2023 | 1440.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/05/2023 | 1510.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARRIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/05/2023 | 1510.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00009193117418 | EDILMA ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LIMPEZA PUBLICA NA QUADRA DE ESPORTE E NA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PATA SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ALEXANDRE CELIO BARRETO NO SEU PERIODO DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/05/2023 | 1200.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE SILLVANEIDE MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/05/2023 | 314.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO PLQ6F33 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/05/2023 | 1910.00 | 00010649063465 | JAQUELINE PEREIRA CAVALCANTI | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM TRABALHO REALIZADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO ME DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/05/2023 | 640.00 | 00026802724472 | MARIA GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDETE A CONFECÇÃO DE PADRÃO PARA O TIME DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESTADUAIS ESCOLARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/05/2023 | 2285.20 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO COQUITEL DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DUSTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/05/2023 | 430.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SESRVIÇOPRESTADO NO TRASPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DAS TURMAS DOS STITIOS CAHOEIRA E ASSENTAMENTO MELANCIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072023 | 0003488 | 25/05/2023 | 25166.18 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE ORA ASE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO 2ª NA URBANIZAÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/05/2023 | 730.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/05/2023 | 458.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO SPIM PLACA QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/05/2023 | 742.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO SPIM DE PLACA QFR 6204 DA SECXRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/05/2023 | 162.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 26/05/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/05/2023 | 80.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO EM MANUTEÇÃO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/05/2023 | 503.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/05/2023 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/05/2023 | 449.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/05/2023 | 560.00 | 00099242133434 | MARIA ENEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PEDREIROS, AJUDANTE DE PEDREIROS QUE ESTÃO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/05/2023 | 4425.00 | 00070017017424 | HERICK GABRIEL GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTEA SEGURANÇA MOTORIZADA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE FLORESTA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADAS DE ACESSO AO DISTRITO DE FLORESTA NO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/05/2023 | 1480.00 | 00014324796440 | BLANTHON KAMYSSK LEAL ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/05/2023 | 1035.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA GLORIA NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/05/2023 | 2320.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/05/2023 | 2570.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA GLORIA EM FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/05/2023 | 550.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CEMEC)E NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/05/2023 | 1255.00 | 00011186285435 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/05/2023 | 1505.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/05/2023 | 890.00 | 00071331667470 | LAQUIS FELIPE DE SOUSA COSMO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/05/2023 | 1400.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/05/2023 | 1400.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/05/2023 | 2550.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/05/2023 | 2200.00 | 00004628818495 | LUIZ GONZAGA DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/05/2023 | 2550.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/05/2023 | 2200.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/05/2023 | 1255.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/05/2023 | 1845.00 | 00004827498490 | DANIEL DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/05/2023 | 3160.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA NA PARTE INTERNA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/05/2023 | 2200.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA NA REFORMA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/05/2023 | 1520.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SOLDA E PINTURA DE LONGARINAS E TROCA DE 19 KITS DE ENCOSTOS DE ASSENTOS NA UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/05/2023 | 900.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM e 01 DE 10 L/MIN PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003499 | 29/05/2023 | 135.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/05/2023 | 865.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO FL 200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/05/2023 | 151.25 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULOS KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/05/2023 | 639.37 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/05/2023 | 120.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULOS KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/05/2023 | 1790.00 | 00070068218435 | MARCIEL PEREIRA MORAIS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/05/2023 | 1400.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/05/2023 | 1330.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/05/2023 | 1400.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/05/2023 | 2200.00 | 00007252494470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/05/2023 | 2200.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/05/2023 | 900.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/05/2023 | 350.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003535 | 30/05/2023 | 7306.69 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003539 | 30/05/2023 | 4097.09 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIUO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/05/2023 | 255.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/05/2023 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA NA PACIENETE BRUNA RAIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/05/2023 | 1700.00 | 08833691000116 | CLIPLSI GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/05/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 16,17,18,19,23 DE MAIO 2023 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/05/2023 | 36107.47 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/05/2023 | 18029.72 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/05/2023 | 42560.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/05/2023 | 8264.52 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/05/2023 | 11122.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/05/2023 | 47865.24 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/05/2023 | 14278.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/05/2023 | 5842.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/05/2023 | 26952.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/05/2023 | 3164.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASIC CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003538 | 30/05/2023 | 4993.12 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/05/2023 | 5300.00 | 21460114000194 | ROBSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA SALA DA COORDENAÇÃO E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/05/2023 | 574.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SPIM SLF DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/05/2023 | 241716.06 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/05/2023 | 70916.14 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/05/2023 | 55294.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/05/2023 | 122527.03 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/05/2023 | 99219.14 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/05/2023 | 60751.93 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/05/2023 | 48045.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINIO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/05/2023 | 37018.90 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/05/2023 | 90300.78 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINIO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/05/2023 | 7686.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/05/2023 | 39384.14 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS 30% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/05/2023 | 5300.00 | 21460114000194 | ROBSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA SALA DA COORDENAÇÃO E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003537 | 30/05/2023 | 4603.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AP FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/05/2023 | 1060.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00011178181448 | WELIA KASSANDRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇAÕ NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/05/2023 | 48487.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/05/2023 | 5488.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/05/2023 | 18580.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/05/2023 | 4215.00 | 46699762000129 | MARIA JOSILEIDE ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ARTISTA LEIDINHA SANTOS E BANDA NO DIA 27 DE MAIO DE 2023 NA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/05/2023 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/05/2023 | 1900.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/05/2023 | 2897.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/04/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/05/2023 | 11484.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/05/2023 | 6600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/05/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/05/2023 | 68.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/05/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/05/2023 | 1.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/05/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/05/2023 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/05/2023 | 9380.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/05/2023 | 7700.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/05/2023 | 6060.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/05/2023 | 9000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/05/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/05/2023 | 3642.64 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/05/2023 | 21597.00 | 44228183000172 | FABRIK DESIGN BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABANA PRIME E 02 GANGORRAS FIXAS DESTINADAS A PRAÇA CULTURAL ISMAEL MAHON NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/05/2023 | 6666.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/05/2023 | 20915.08 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/05/2023 | 9866.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/05/2023 | 300.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/05/2023 | 350.00 | 00010547904428 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/05/2023 | 380.00 | 00006916889403 | EDNALVA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/05/2023 | 8580.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/05/2023 | 4300.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/05/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/05/2023 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/05/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/05/2023 | 9533.33 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/05/2023 | 3600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/05/2023 | 700.00 | 00087282046468 | MARCIA CRISTINA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/05/2023 | 120.00 | 00012622497407 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE NO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E TAPIOCAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003607 | 31/05/2023 | 3507.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TODAS AS REPARTIÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003621 | 31/05/2023 | 5660.97 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/05/2023 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/05/2023 | 150.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 31 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/05/2023 | 280.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO DE FRETE REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000152023 | 0003624 | 31/05/2023 | 55376.02 | 29878872000139 | R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00602023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/05/2023 | 440.00 | 08966228000142 | SENEZIO TELINO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEMTO DE FORMICA BRANCA DESTINADA A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/05/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/05/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/05/2023 | 450.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/05/2023 | 532.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ASSESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANCOS NO VEICULO FORD K RLT5E40 DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/05/2023 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003608 | 31/05/2023 | 7496.64 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/05/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAULT KWID 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/05/2023 | 285.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/05/2023 | 1580.00 | 00001032594497 | ANA BEATRIZ BEZERRA BARRETO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NO ATENDIMENTO DE 15 PACIENTES NP CENTRO MEDICO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003618 | 31/05/2023 | 176.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/06/2023 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA NA PACIENETE MIQUEIAS SAMUEL DA SILVA LIMA BARBOSA DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/06/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO NO PACIENTE TERESINHA CANDIDO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/06/2023 | 1136.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/06/2023 | 1480.00 | 00035769796898 | RUAN CARLOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE UMA GELADEIRA, 01 ARMARIO E 01 BIRO DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/06/2023 | 2000.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE ARMARIOS PARA UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003639 | 01/06/2023 | 1272.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003640 | 01/06/2023 | 440.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003641 | 01/06/2023 | 56.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003642 | 01/06/2023 | 846.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003643 | 01/06/2023 | 173.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003644 | 01/06/2023 | 189.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003645 | 01/06/2023 | 1944.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003646 | 01/06/2023 | 478.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003647 | 01/06/2023 | 216.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003648 | 01/06/2023 | 100.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003649 | 01/06/2023 | 123.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003650 | 01/06/2023 | 1257.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003651 | 01/06/2023 | 1383.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/06/2023 | 6812.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE PARTILEIRAS PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/06/2023 | 3000.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRASPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRASPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA ORIGEM CONDE -PB ATE AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/06/2023 | 1980.00 | 00071402827490 | THAWRESTY FERREIRA MELO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA OINTURA DE MEIOS FIOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/06/2023 | 1060.00 | 00009477800414 | JACIRA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE RUAS PARA TRADICIONAL DESTA DO DISTRITO DE FLORESTA REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/06/2023 | 180.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2023 A SERVIÇO SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/06/2023 | 240.00 | 00007651540484 | ANA CLARA MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIARIAS PARA O PESSOAL QUE MONTOU O PARQUE INFANTIL NA PRAÇA CENTRAL ISMAEL MAHON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/06/2023 | 1290.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CHITÃO PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSO DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/06/2023 | 232.52 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/06/2023 | 920.00 | 00009210674456 | BARBARA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/06/2023 | 350.00 | 44292706000140 | ITALO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNEHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO DESTINADAS A ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003657 | 02/06/2023 | 3581.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO AOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/06/2023 | 500.00 | 00006551191401 | MARCELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/06/2023 | 898.50 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003655 | 02/06/2023 | 12505.60 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/06/2023 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAÕA PESSOA -PB NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023.PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/06/2023 | 1132.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/06/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/06/2023 | 600.00 | 40298924000130 | INSTITUTO ARTTIE DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRICA NO MENOR JOÃO LUCAS MACEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003656 | 02/06/2023 | 4697.20 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/06/2023 | 4032.00 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/06/2023 | 400.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM REALIZAÇÃO EM CONSULTA MEDICA PARA SRª MARIA DASDORES QUIRINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00009973868439 | MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI QUE ATENDE PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTÃO PEDROSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/06/2023 | 2245.00 | 00098551574434 | MARIVAL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRASPORTE DE PACIENTES DE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA TRATAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/06/2023 | 700.00 | 00005737651460 | TAINA CARLA AGRA DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA TAINA CARLA AGRA DE FARIAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/06/2023 | 2120.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/06/2023 | 1525.00 | 00010355598469 | RAFAEL COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBADTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/06/2023 | 1520.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/06/2023 | 1480.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/06/2023 | 1480.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/06/2023 | 1610.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/06/2023 | 2120.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/06/2023 | 2060.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/06/2023 | 325.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/06/2023 | 1480.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/06/2023 | 1560.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 05/06/2023 | 1990.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/06/2023 | 2635.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/06/2023 | 2025.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/06/2023 | 4140.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/06/2023 | 1280.00 | 00071487977484 | JOSE CARLOS DE BARROS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/06/2023 | 1325.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/06/2023 | 1305.00 | 00058473122453 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS SIMPLES PAR ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/06/2023 | 1795.00 | 00008045783702 | ALUIZO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DOS CANUDOS ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00005175351494 | ADIMAEL TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 05/06/2023 | 1550.00 | 00001564364429 | ADERVAL SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA DECORAÇÃO COM BANDEIROLAS NO ESPAÇO NO ESPAÇO ONDE SERA REALIZADO A TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DOS PINHÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/06/2023 | 435.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/06/2023 | 1380.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS REPATIÇOES PIBLICAS DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/06/2023 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/06/2023 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 05/06/2023 | 1280.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/06/2023 | 1325.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTADESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/06/2023 | 650.00 | 00003578192414 | LUCIANO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVIÇO DA SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 05/06/2023 | 2560.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICIPAL NO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/06/2023 | 1150.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/06/2023 | 180.00 | 00001062742443 | IRENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/06/2023 | 1535.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/06/2023 | 1480.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE ASSSITENCIA SOCIAL COM OS CONSELHEIROS TUTELARES NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/06/2023 | 1895.00 | 00010806671483 | REBECA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A FEIJOADA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/06/2023 | 1580.00 | 00075925966449 | IVAN DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE E EM FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/06/2023 | 845.00 | 00001765720400 | JOSE MARCELO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO E ESCALETA PARA OS jOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/06/2023 | 500.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CONTENE ALMOXARIFADO COM BANHEIRO NO PERIODO 01/06/2023 A 01/07/2023 PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/06/2023 | 2210.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO ME DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/06/2023 | 1070.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/06/2023 | 1585.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EN FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/06/2023 | 1585.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/06/2023 | 1325.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/06/2023 | 330.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/06/2023 | 2635.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/06/2023 | 550.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/06/2023 | 1670.00 | 00009354561470 | ERONILDO ALBURQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/06/2023 | 2120.00 | 00006732724436 | JAELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/06/2023 | 4270.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 05/06/2023 | 1215.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/06/2023 | 330.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/06/2023 | 685.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/06/2023 | 685.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/06/2023 | 1325.00 | 00011859404480 | MARCOS SUEL DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ANTONIO SEVERINO GALDINO COVEIRO QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/06/2023 | 3370.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DE BANDEIRA SERRA VERDE PREDRA PRETA E TANQUE RASO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/06/2023 | 550.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESATDO NA MANUTEÇÃO DA ASSOSSIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 06/06/2023 | 3025.00 | 00071870482468 | JOSINALDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO CERCAMENTO COM ESTACAS E ARME FARPADO NO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO AS CASAS POPULARES DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042023 | 0003764 | 06/06/2023 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/06/2023 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAÕA PESSOA -PB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023.PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 06/06/2023 | 6030.00 | 00009002127480 | JOSE FABIO PESSOA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/06/2023 | 1610.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/06/2023 | 1300.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003763 | 06/06/2023 | 915.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042023 | 0003766 | 06/06/2023 | 731.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0003768 | 06/06/2023 | 5500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 SSG BOOK NP550XDA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 06/06/2023 | 740.00 | 00015118173485 | JOSE MARIA FARIAS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2023 E DECORAÇÃO DE RUAS PARA TRADICIONAL DESTA DO DISTRITO DE FLORESTA REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/06/2023 | 2635.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE NASCIMENTO FILHO NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DOS PINHÕES NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/06/2023 | 3685.00 | 00001437195482 | GEOVANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE GEOVANE SANFONEIRO NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DOS PINHÕES NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/06/2023 | 4950.00 | 00011470991462 | ANANIAS FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO TRADICIONAL FESTA DOS PINHÕES REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/06/2023 | 885.00 | 00070017017424 | HERICK GABRIEL GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EQUIPE DE SEGURAÇAS NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DOS PINHÕES NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/06/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/06/2023 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/06/2023 | 706.56 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 06/06/2023 | 1380.00 | 00001766322476 | LAIS BRAZ DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICPAL MANOEL ESTEVAM DE MIARNDA NO DISTRITO DE FLORESTA DESTINADO A EQUIPE QUE PRODUZIU E SERVIU A COMUNIDADE DURANTE A SOLENIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/06/2023 | 1422.00 | 00008436818458 | RENAN PHELIPE ASSIS LIMA MAHON, | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS AUDIOVISUAIS E FOTOGRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COLETA, PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO INTERATIVO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 06/06/2023 | 430.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PAREDÃO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 06/06/2023 | 2575.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE DE FLORESTA , ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO EM RIACHO FUNDO E CRECHE LUZIA DE FARIAS MEACEDO E EJA DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/06/2023 | 708.80 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/06/2023 | 654.72 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EMRIACHO FUNDO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/06/2023 | 620.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS ASECRETARIA DE EUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/06/2023 | 664.88 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/06/2023 | 630.16 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042023 | 0003765 | 06/06/2023 | 845.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL TECNOLOGICOS DESTINADOS A ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NO BANDEIRA E CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0003767 | 06/06/2023 | 1190.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/06/2023 | 300.00 | 00010550483403 | JUCIELEI PERES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 01 PLANTÃO DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO DIA 14 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/06/2023 | 150.00 | 00070339441445 | LARISSA ROSANA CLEMENTE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO ENFERMEIRA DE 12 HORAS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 06/06/2023 | 770.00 | 00070406419418 | MIGUEL ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENEFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/06/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA EM EXAME DE AUDIMETRIA DE TRONCO CEREBRAL BERA DO PACIETE ISRAEL AZEVEDO DA SILVA .POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/06/2023 | 140.00 | 49624085000178 | PL 2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DERMATOLOGISTA DA PACIENETE AMARA FABRICIAFARIAS DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 06/06/2023 | 6195.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTÃO ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/06/2023 | 3415.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO DE REPAROS DO PINÇA EMBUCHAMENTO E SERVIÇOS NO COMPRESSOR DO ARCONDICIONADO DOS FIATS MOBIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/06/2023 | 2640.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO TRASPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E LUCIANO ATE A SEDE DO MUNIICPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/06/2023 | 4245.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DO PACIENTE SEVERINO HERMENEGILDO DO BOMFIM E DA SRª JOSEFA DE SOUSA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAMENTO DE SUADE NO HOSPITAL DA FAP NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/06/2023 | 4630.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/06/2023 | 4400.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/06/2023 | 4830.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042023 | 0003762 | 06/06/2023 | 549.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 07/06/2023 | 60.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLGIA E FONOAUDIOLOGIA S/A LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES DE AUDIMETRIA VOCAL NO PACIENETE LUIZ MIGUEL BARBOSA ARRUDA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 07/06/2023 | 100.00 | 15142010000210 | IMAGO DAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 07/06/2023 | 775.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 07/06/2023 | 5140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 07/06/2023 | 875.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE E UBS"S | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 07/06/2023 | 3720.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 07/06/2023 | 1135.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO TRSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO E OUTRAS LUCALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 07/06/2023 | 1140.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 07/06/2023 | 1710.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 07/06/2023 | 5215.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 07/06/2023 | 2560.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 07/06/2023 | 2065.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE MAIO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 07/06/2023 | 2400.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE MAIODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 07/06/2023 | 2035.00 | 00003068401461 | PAULO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES RELIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 07/06/2023 | 2875.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003770 | 07/06/2023 | 11504.90 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS TURMAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/06/2023 | 1380.00 | 00011197148426 | DAIANY MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA PARA PEDREIRO E AJUDANTE QUE ESTÃO REALIZANDO SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 07/06/2023 | 2110.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAN DE MIRANDA DO DISTRITO DE FLORESTA PARA ATENDIMENTO PSOCOPEDAGOGO PROMOVIDO PELO PROGRAMA MUNICIPAL BARRA DESENVOLVENDO A NEURODIVERSIDADE NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 07/06/2023 | 2595.00 | 14660415000104 | FORRO FORT - JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PVC NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 07/06/2023 | 1805.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 07/06/2023 | 3265.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 07/06/2023 | 1290.00 | 14660415000104 | FORRO FORT - JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE FORRO E PAREDE DE GESSO NA CASA ONDE IRA FUNCIONAR A CLINICA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/06/2023 | 3200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/06/2023 | 1075.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/06/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/06/2023 | 300.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA. CADUNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 07/06/2023 | 1418.10 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 07/06/2023 | 640.00 | 00071456384449 | MANOEL JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NO IMOVEL NO SITIO MELANCIA PERETENCENTE A SRª MARIA LOURDES FIGUEIROA POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 07/06/2023 | 685.00 | 00006307180404 | ALCIMAR DE ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE CATA VENTO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/06/2023 | 2025.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE MAIODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/06/2023 | 540.00 | 00008553071456 | JOSE ANTONIO CLEMENTE PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO REALIZADO NO DANCE DO PATIO DO SITIO PINHÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003862 | 09/06/2023 | 24300.87 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/06/2023 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/06/2023 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/06/2023 | 500.00 | 00007401524406 | IZABEL CISTINA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/06/2023 | 500.00 | 00071078888469 | JOSE ALLAN FIGUEIROA ITALIANO COSTA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE ASSSITENCIA SOCIAL NA CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/06/2023 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/06/2023 | 600.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/06/2023 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00044172664415 | MARIA DA PENHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA REFERENTE AO MES DE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/06/2023 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/06/2023 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/06/2023 | 800.00 | 00006856808780 | SEVERINO HEMENERGILDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/06/2023 | 700.00 | 00006173059436 | DAMARES CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/06/2023 | 300.00 | 00006863956462 | ROSILDA GUIMARAES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/06/2023 | 270.00 | 00010310203490 | AIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/06/2023 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/06/2023 | 300.00 | 00010690098499 | ANDRENIA OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/06/2023 | 500.00 | 00085714135415 | MARIA LIMA NASCIMENTO E OUTRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CAUÇÃO DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/06/2023 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/06/2023 | 600.00 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA DESTINADA A CLINICA VETERINARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/06/2023 | 1109.20 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO AO PARQUE DA PRAÇA CULTURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/06/2023 | 2560.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICIPAL E PARA EQUIPE DO PSF NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/06/2023 | 6030.00 | 00009002127480 | JOSE FABIO PESSOA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL E POLICIAIS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/06/2023 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/06/2023 | 537.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR O QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 VENTILADORES DESTINADOS A CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/06/2023 | 2778.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOI ANTEPARO PARA CRIAÇÃODE SOLUÇOES COM BASE NAS NESSECIDADES E EXPECTATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OTIMIZAÇÃO DE AMPLICAÇOES E OBJETIVOS DE COMPLIANCE E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O DECRETO FEDERAL Nº 9507 DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003817 | 09/06/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 09/06/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/06/2023 | 0.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 09/06/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003815 | 09/06/2023 | 16263.28 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/06/2023 | 1710.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/06/2023 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003863 | 09/06/2023 | 9305.95 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S 10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/06/2023 | 440.00 | 00011338145495 | MATHEUS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/06/2023 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/06/2023 | 1560.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/06/2023 | 1480.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/06/2023 | 2120.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/06/2023 | 1610.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/06/2023 | 2875.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/06/2023 | 1135.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO TRSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO E OUTRAS LUCALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/06/2023 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO RAMIRO RODRIGUES AVILA .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/06/2023 | 4630.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/06/2023 | 2640.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO TRASPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E LUCIANO ATE A SEDE DO MUNIICPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/06/2023 | 1480.00 | 00035769796898 | RUAN CARLOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE UMA GELADEIRA, 01 ARMARIO E 01 BIRO DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/06/2023 | 1480.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/06/2023 | 4245.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DO PACIENTE SEVERINO HERMENEGILDO DO BOMFIM E DA SRª JOSEFA DE SOUSA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAMENTO DE SUADE NO HOSPITAL DA FAP NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/06/2023 | 1100.00 | 00009973868439 | MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI QUE ATENDE PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTÃO PEDROSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/06/2023 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/06/2023 | 7000.00 | 00070492638420 | SEBASTIÃO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRASPORTE DE PEDREIROS E AJUDANTES ATE O DISTRITO DE FLORESTA DURANTE A REFORMA DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/06/2023 | 2000.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE ARMARIOS PARA UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/06/2023 | 3475.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/06/2023 | 6195.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTÃO ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/06/2023 | 2560.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO E 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/06/2023 | 2065.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE MAIO E 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/06/2023 | 2400.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/06/2023 | 2035.00 | 00003068401461 | PAULO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES RELIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO E 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/06/2023 | 2635.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/06/2023 | 3553.08 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/06/2023 | 1580.00 | 00002456775422 | ANDERSON VANDERLI BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO DISTRITO DE FLORESTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/06/2023 | 1580.00 | 00012430544415 | JOSE ADEILTON DA COSTA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CASA DE APOIO DA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/06/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC.MUNI.SAUDE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 9º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIAPIS DE SAUDE ACONTECERA EM BRASILIA -DF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/06/2023 | 1789.82 | 24031907000186 | BRASIL SOLUÇÕES ANDREA V C LEMOS EPP | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DA PASSAGEM DA SACRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO PARA PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIAPIS DE SAUDE ACONTECERA EM BRASILIA -DF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003858 | 09/06/2023 | 442.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003859 | 09/06/2023 | 1530.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003860 | 09/06/2023 | 3924.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003864 | 09/06/2023 | 16630.79 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003865 | 09/06/2023 | 12700.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIAS E CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/06/2023 | 230.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/06/2023 | 230.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003884 | 12/06/2023 | 10900.75 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA UBS MARIA BRAS CANDIDO NA COMUNIDADE DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/06/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO NO PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ARUJO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003891 | 12/06/2023 | 599.81 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003892 | 12/06/2023 | 4556.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003893 | 12/06/2023 | 240.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003896 | 12/06/2023 | 1913.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003897 | 12/06/2023 | 6925.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/06/2023 | 250.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICO CIRURGIÃO PEDRIATICO PACIENTE KALEB EDUARDO DA SIVA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003903 | 12/06/2023 | 1644.70 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED. E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003875 | 12/06/2023 | 1499.40 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003876 | 12/06/2023 | 2182.80 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003877 | 12/06/2023 | 3200.00 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003878 | 12/06/2023 | 3199.90 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003879 | 12/06/2023 | 3198.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003880 | 12/06/2023 | 2437.83 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003881 | 12/06/2023 | 1925.00 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003882 | 12/06/2023 | 2845.00 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 12/06/2023 | 3320.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PINTO DA SILVA, JOSE ETEVAM NETO E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E CRECHES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/06/2023 | 375.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 12/06/2023 | 1129.62 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGOGICO CULTURA NORDESTINA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NAS REFERIDAS INTITUIÇÕES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/06/2023 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/06/2023 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003885 | 12/06/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/06/2023 | 10318.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSÃO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIR | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS EM INOX PARA OESPAÇO CULTURAL DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/06/2023 | 3120.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE SOM, SEGURANÇAS, POLICIAIS E COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/06/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/06/2023 | 37.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/06/2023 | 85.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/06/2023 | 1323.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/06/2023 | 7400.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003883 | 12/06/2023 | 13722.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 12/06/2023 | 2637.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/06/2023 | 4867.00 | 24221244000162 | SO DISIEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATORES DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/06/2023 | 600.00 | 24221244000162 | SO DISIEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E REVISÃO DO VEICULO TRATORES DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/06/2023 | 1580.00 | 00008503250489 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/06/2023 | 5004.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ESCORREGADOR MEDIO, 01 GANGORRA BIKE, 01 GANGORRA MOTOCA, 01 GANGORRA CROCODILIO E 01 GANGORRA LARGATA FELIZ DESTINADAOS A BRINQUEDOTECA DO ESPAÇO CULTURAL DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/06/2023 | 530.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE MEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ABELHAS NO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL E ALMOXARIFADO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/06/2023 | 329.91 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/06/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP ( FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/06/2023 | 1600.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS PARA FESTA DOS NAMORADOS NO SITIO PINHÕES NO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/06/2023 | 1360.00 | 21187920000130 | KD COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SECADOR DE MÃOS PARA OS BANHEIROS DO ESPAÇO CULTURAL DE RIACHO FUNDO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/06/2023 | 6635.00 | 00005519909458 | JOSE DJAILSON LIMA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E PATA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 13/06/2023 | 310.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO E MANUTEÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/06/2023 | 4215.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO GERIMUM ATE A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/06/2023 | 3610.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMA ATE A ESCOLA DO BANDEIRA NO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/06/2023 | 3530.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/06/2023 | 6525.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/06/2023 | 4755.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO UMBUZEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/06/2023 | 5425.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/06/2023 | 4910.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/06/2023 | 4050.00 | 00005479751476 | JOSE MATIAS LINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOIS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/06/2023 | 3150.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/06/2023 | 7010.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003935 | 13/06/2023 | 1879.50 | 08158664000195 | IND. E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/06/2023 | 2145.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/06/2023 | 4410.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/06/2023 | 5510.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/06/2023 | 3640.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/06/2023 | 2875.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 13/06/2023 | 350.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO MOBI DA COMUNIDADE DE PATA ZONA RURAL DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 13/06/2023 | 450.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO L200 DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 13/06/2023 | 360.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA GRANDE DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 13/06/2023 | 440.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE FLORESTA ZONA RURA DESTE MUNIICPIO DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/06/2023 | 10132.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM DIVERSOS PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 13/06/2023 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA COM OIROTINALINGOLOGISTA PARA PACIENTE JOÃO COSMO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/06/2023 | 1875.00 | 14660415000104 | FORRO FORT - JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE FORRO DE GESSO NA UBS MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/06/2023 | 6607.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/06/2023 | 332.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO KWID RLZ1F93 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/06/2023 | 4940.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/06/2023 | 8353.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 MESA EM FERRO ESMALTADA ESTOFADA, 03 ESCADINHA DE FERRO COM 02 DEGRAUS, CADEIRA ESTOFADA PARA COLETA DE SANGUE,01 MESA AUXILIAR ESMALTADA, 04 SUPORTE DE SORO EM FERO ESMALTADO E 02 POLTRONA HOSPITALAR DESTINADO A UBS MARIA BRAS CANDIDO EM FLORETA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/06/2023 | 5232.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE LIMPEZA, ISTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARCONDICIONADOS NAS UNIDADE DE SAUDE DA SEDE E DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/06/2023 | 370.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003962 | 14/06/2023 | 3617.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003963 | 14/06/2023 | 2430.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003968 | 14/06/2023 | 9560.00 | 07788510000114 | IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0003971 | 14/06/2023 | 14888.90 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRA DO CEO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/06/2023 | 57.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/06/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM e 01 DE 10 L/MIN PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3498. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008469677403 | XENIA HERNRIQUE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE QUEIMADAS - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DACRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/06/2023 | 120.00 | 00008281834498 | MERCIA ROSEANE DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023. PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/06/2023 | 4027.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA SEDE COLEGIO JOÃO PINTO E ESCOLA DE FLORESTA E ESCOLA RIACHO FUNDO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/06/2023 | 830.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/06/2023 | 270.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/06/2023 | 1190.00 | 00001200721497 | LUCIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO JUNINA NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/06/2023 | 3000.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA TRASPORTA ALUNOS UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E FLORESTA ATE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/06/2023 | 1300.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/06/2023 | 570.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA 1º TORNEIO DE FUTSAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/06/2023 | 2200.00 | 28940752000151 | ANDERSON DE O. LIMA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BANCOS DE JARDIM DESTINADOS AO ESPAÇO CULTURAL DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/06/2023 | 32.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/06/2023 | 1148.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA EM SALAS DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00011198797444 | LIVIA PALOMA AQUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/06/2023 | 1500.00 | 00016196030477 | ANA KAROLINA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/06/2023 | 1500.00 | 00008614688482 | DAIANA MACEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00011603882456 | BRUNA EDUARDA DE LIMA FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/06/2023 | 200.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/06/2023 | 2120.00 | 00003304215492 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO CURSO BASICO DE ARRANJOS FLORAIS NATURAIS PARA AS PESSOA QUE FAZ PARTE DAS COMUNIDADES REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/06/2023 | 2550.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/06/2023 | 5990.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/06/2023 | 530.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CAMINHÃO PIPA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/06/2023 | 200.00 | 35180691000137 | JUERP ABDENEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO E SERVIÇOS EM BOMBAS DO SITIO RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003981 | 15/06/2023 | 21151.90 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/06/2023 | 946.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA DE PODAR AS ARVORES DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003980 | 15/06/2023 | 10990.01 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/06/2023 | 3070.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA ASE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BANNER DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS COMUNIDADES DE FLORESTA, PINHÕES E RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/06/2023 | 17636.57 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESATINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003976 | 15/06/2023 | 5587.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/06/2023 | 250.17 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A CRECHE MARIA LUSIA DE FARAIS EM FLORESTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003982 | 15/06/2023 | 22365.62 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/06/2023 | 8599.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXANMES PRESTADOS EM PACIENTES DA SEDE DO MUNIICPIO E NOS DISTRITOS DE FLORESTA,RIACHO FUNDO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003979 | 15/06/2023 | 16332.19 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/06/2023 | 90.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 16/06/2023 | 1895.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA EQUIPES DE LIMPEZA DA UBS DR. SEBASTIÃO PEDROSA, JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA E MARIA BRAZ CANDIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 16/06/2023 | 3965.00 | 41484373000162 | INGRED DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM 54 EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 16/06/2023 | 325.00 | 00009687704446 | YASMIM GLADYS SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇO DE FOTOGRAFICO E FILMAGEM DURANTE A INAUGURAÇÃO DE REFORMA DE NOVAS INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/06/2023 | 3000.00 | 24850958000130 | DIEGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, ORIENTAÇÃO AOS DIRETORES E FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, MONITORAMENTO DAS ESCOLAS VIA SISTEMA PDDE INTERATIVO, PALESTRA COM PROFESSORES SOBRE ADAPTAÇÃO CURICULAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIAS E CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO MAVS;SIOPE 2023. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003992 | 16/06/2023 | 1605.75 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003993 | 16/06/2023 | 1375.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003994 | 16/06/2023 | 3742.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003995 | 16/06/2023 | 2872.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 16/06/2023 | 5265.00 | 00006876394417 | BARBARA EMANOELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA PORTAL NA ENTRADA DO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DE DE CARGO E FUNÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/06/2023 | 80.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE GRAVATA -PE NO DIA 19 DE JUNHO DE DE 2023 A SERVIÇO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/06/2023 | 80.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE GRAVATA -PE NO DIA 19 DE JUNHO DE DE 2023 A SERVIÇO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/06/2023 | 1000.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE BOMBA DAGUA EM POÇO DO SITIO MULUNGU DOS PINTOS ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/06/2023 | 715.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/06/2023 | 300.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO E SERVIÇOS EM BOMBAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004007 | 19/06/2023 | 1254.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA A COMUNIDADE DE PINHÕES ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/06/2023 | 399.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO E SERVIÇOS EM BOMBAS DA COMUNIDADE DE CANUDOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004009 | 19/06/2023 | 2338.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA A COMUNIDADE DE CANUDOS ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/06/2023 | 614.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA A COMUNIDADE DE PINHÕES ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004011 | 19/06/2023 | 2071.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA A COMUNIDADE DA LAGOA DO MEL ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/06/2023 | 2850.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE POSTES DE CONCRETOS ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO II DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004005 | 19/06/2023 | 4551.11 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TODAS AS REPARTIÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/06/2023 | 780.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO FESTEJOS JUNINOS DO SCFV DE BARRA E DE FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/06/2023 | 5265.00 | 00006112434407 | KLEVER LUIZ LEMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATRAÇÃO CULTURAL PARA O ENCERRAMENTO DO CIRCUITO JUNINO DAS ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/06/2023 | 1270.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/06/2023 | 310.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO E MANUTEÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0004017 | 19/06/2023 | 1190.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/06/2023 | 2350.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE DAIANE QUIRINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/06/2023 | 430.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA NEUROLOGICA NOS PACIENETES AYLLA CIBELLE OLIVEIRA LOPES PNEUMOLOGISTA E JOSE SEBASTIÃO SANTANA DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/06/2023 | 75.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/06/2023 | 1280.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTEÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE FLORESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/06/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE AYSLA CIBELE OLIVEIRA LOPES .POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/06/2023 | 180.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/06/2023 | 800.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/06/2023 | 350.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA DO E-SUS DO MUNICIPIO HOSPEDAGEM NO ENDEREÇO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/06/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 02,03,06,07,09 DE JUNHO 2023 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/06/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 24,25,26,30,31 DE MAIO 2023 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/06/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO SRª JOSE CHARLES ROLIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0004035 | 20/06/2023 | 3986.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0004036 | 20/06/2023 | 252.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/06/2023 | 1620.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 04,11,18,25 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 20,21,27 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/06/2023 | 1620.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,05,10,17,24,31 (12 HORAS) E NOS DIAS 06,07 DE 24HORAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/06/2023 | 2080.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 02,09,16,19,23,30 DE 12 HORAS E NOS DIAS 20,28 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/06/2023 | 1620.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 08,15,22,29 (DE 24 HORAS) E NOS DIAS DE 01,14,21 DE 12 HORAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/06/2023 | 2380.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NOS PLANTÕES NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS; 05,12,19,26,29 DE 12 HORAS E NOS DIAS 06,07,13,27,28 DE 24 HORAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/06/2023 | 1700.00 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NO DIAS 05,19,26 DE 12 HORAS E NOS DIAS 01,06,07,20,21,27 DE 24 HORAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/06/2023 | 2020.00 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 02,04,09,11,16,18,19,23,25,30 DE (12 HORAS)E NOSS DIAS 14,20,27,28 DE 24 HORAS NO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/06/2023 | 3130.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,008,10,11,12,15,17,22,24,29,31 (12 HORAS) E NOS DIAS 01,03,28,21 DE 24 HORAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/06/2023 | 1700.00 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE EM PLANTÕES DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA EM 15 PLANTÕES DE 12 HORAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/06/2023 | 1542.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 05,07,11,13,16,19,20,25,29,31 DE 24 HORAS NO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004052 | 20/06/2023 | 16819.60 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULOS MOBIS, FIORINO AMBULANCIA, KWID E PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/06/2023 | 1396.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENCOL DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/06/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO NO PACIENTE JOSEFA INACIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004061 | 20/06/2023 | 1925.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/06/2023 | 950.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 OSTESE SUROPODALICA ARTICULADA INFANTIL PARA DOAÇÃO PARA O MENOR JOÃO LUCAS MACEDO BOMFIM DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/06/2023 | 5747.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/06/2023 | 34.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/06/2023 | 1000.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM INNOX ESCOVADO FIXADA EM PEDRA DE GRANITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/06/2023 | 1500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/06/2023 | 6840.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 06 ARMARIOS EM AÇO DE 02PTAS E 08 CAD.NIALA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EN RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004051 | 20/06/2023 | 6988.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004053 | 20/06/2023 | 3775.80 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO E VOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/06/2023 | 903.01 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/06/2023 | 18060.16 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/06/2023 | 1474.11 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE GILRAT PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/06/2023 | 29482.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/06/2023 | 389.22 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE GILRAT PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/06/2023 | 7784.42 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/06/2023 | 115587.43 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/06/2023 | 5779.37 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE GILRAT PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/06/2023 | 6196.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/06/2023 | 200.00 | 00005047217477 | JOSEFA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/06/2023 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/06/2023 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS E SCFV) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/06/2023 | 212.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/06/2023 | 43.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/06/2023 | 60.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/06/2023 | 1212.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/06/2023 | 550.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/06/2023 | 2700.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTEÇÃO DE CAMERAS NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO E BEIRA DO RIO, MANUTEÇÃO TAMBEM DAS CAMERAS DE ENTRADA E SAIDA DA SEDE E BEIRA DO RIO, MANUTEÇÃO DA REDE INTERNA DE INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS E CONTROLE DE IMAGENS ATE A CENTRAL DE MONITORAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/06/2023 | 1500.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM INOX COM BASE EM VIDRO DESTINADA AO ESPAÇO CULTURAL LENIRA MAIA EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/06/2023 | 1018.67 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO AO AO CASARRÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/06/2023 | 1076.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELA DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/06/2023 | 1700.00 | 11750184000204 | METALZONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSO DESTIDOS A FILARMINICA SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/06/2023 | 575.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CERTIDÃO DE REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA COTRUÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTES DAS COMUNIDADES DE FLORESTA, LUCIANO E CACHOEIRA NESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/06/2023 | 32714.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0004055 | 20/06/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA STELLA ALVES PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0004056 | 20/06/2023 | 16000.00 | 26759147000153 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO -ME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BEDEU QUIRINO E FORRO NA ONDA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/06/2023 | 195.00 | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHOS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REVELAÇAO DE FOTOS AMOSTRA CULTURAL DESTINADO AO CASARRÃO DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/06/2023 | 250.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTENET A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/06/2023 | 3060.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MAPA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO GARATIA SAFRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/06/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/06/2023 | 29413.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESCONTADO EM FONTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/06/2023 | 163.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/06/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/06/2023 | 0.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/06/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/06/2023 | 1280.00 | 00008118397459 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/06/2023 | 1285.00 | 00002830847407 | ERIVANDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/06/2023 | 1060.00 | 00011957592400 | ALEXANDRE DA SILVA MERENCIO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004054 | 20/06/2023 | 11796.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/06/2023 | 125.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GALPÃO) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/06/2023 | 2625.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BASCULHANTES DESTINADA AS CASAS POPULARES QUE ESTÃO SENDO CONTRUIDAS NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004100 | 21/06/2023 | 33108.68 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS, PIPAS E CAÇABAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/06/2023 | 106.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSIAÇÃO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/06/2023 | 253.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSIAÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0004096 | 21/06/2023 | 26600.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA O EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DISTRITO DE RIACHO FUNDO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0004101 | 21/06/2023 | 25000.00 | 43183159000100 | LUCAS BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM LUCAS TO DE BOA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/06/2023 | 310.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAÕA PESSOA -PB NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023. E NO DIA 16 DE JUNHO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/06/2023 | 365.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ESPAÇO CULTURAL DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/06/2023 | 400.00 | 00025471015304 | MURILO CESAR LUSO CORREIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00002737359422 | MARIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00005578584454 | MARIA APARECIDA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/06/2023 | 129.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/06/2023 | 83.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/06/2023 | 1144.78 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/06/2023 | 1387.30 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A CUMINENCIA DO PROJETO FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/06/2023 | 203.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/06/2023 | 45.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/06/2023 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004099 | 21/06/2023 | 13660.74 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIAS E CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/06/2023 | 71.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/06/2023 | 112.16 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/06/2023 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA OFTAMOLOGICA DA SRª JOSELIA BEZERRA DA SILVA DESTE MUNIICPOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/06/2023 | 2110.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL PARA CULMINANCIA DO PROJETO FESTA JUNINA TRADIÇÃO DE NOSSO POVO REALIZADO PELA ESCOLA JOSE ESTEVM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/06/2023 | 4832.00 | 00011470991462 | ANANIAS FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CIRCUITO JUNINO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/06/2023 | 1380.00 | 00009088339465 | DAVID JOSE RODRIGUES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA ATRAÇÃO CULTURAL PARA CULMINANCIA DO PROJETO INTERDICIPLINAR: FESTA JUNINA TRADIÇÃO DE NOSSO POVO REALIZADO PELA ESCOLA JOSE ESTEVM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/06/2023 | 640.00 | 00070017017424 | HERICK GABRIEL GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COM A EQUIPE DE SEGURAÇA NO EVENTO CIRCUITO JUNINO DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00008436818458 | RENAN PHELIPE ASSIS LIMA MAHON, | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS AUDIOVISUAIS E FOTOGRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COLETA, PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO INTERATIVO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/06/2023 | 2020.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO BIFFET E ORNAMENTAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/06/2023 | 2115.00 | 00012222595401 | ANA LIVIA DA SILVA MACEDO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NAS ATIVIDADES DO TEMPO INTEGRAL NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/06/2023 | 440.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SESRVIÇOPRESTADO NO TRASPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DAS TURMAS DOS STITIOS CAHOEIRA E ASSENTAMENTO MELANCIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/06/2023 | 740.00 | 00006693947425 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/06/2023 | 540.00 | 00010956149405 | GABRIEL BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESATDO DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL ESTVAM DE MIRANDA NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTENCIA DAS AULAS EM TEMPO ITEGRAL NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/06/2023 | 740.00 | 00004302612762 | JOSEFA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO APOIO ESCOLAR NA COMUNIDADE ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA PARA A TURMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOOA PINTO DA SILVA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/06/2023 | 2635.00 | 00096557923315 | CAROLINE NUNES FABRICIO | VALOR QUE ORA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NAS ESCOLA MUNICIPAIS JUNTO AOS ALUNOS COM APRESENTAÇÃO DE AUTISTA PARA ANALISE DE TERAPIA NECESSARIA COMO TERAPEUTA COMPORTAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/06/2023 | 1680.00 | 00001548327409 | MARIA EDILMA SILVA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO A SERVIÇO DE APOIO NO CENTRO DE DESENVOLVIOMENTO INFANTIL PROFESSORA MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/06/2023 | 1390.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA JOÃO PINTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/06/2023 | 550.00 | 00010665823436 | WILI FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/06/2023 | 1159.00 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ITES DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/06/2023 | 1356.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/06/2023 | 2750.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS PARA O EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DE RIACHO FINDO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/06/2023 | 5265.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRO OS ANSELMOS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DE RIACHO FUNDO REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/06/2023 | 78.68 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 22/06/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/06/2023 | 950.00 | 00007971480431 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/06/2023 | 1895.00 | 00003874035409 | ADILSON DE SOUZA TRUTA | O VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR COM AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DNOS CASARÕES ANTIGOS E PINTURA DOS MEIOS FIOS NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000152023 | 0004137 | 23/06/2023 | 55376.00 | 29878872000139 | R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00602023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/06/2023 | 740.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA REALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA VETERINARIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/06/2023 | 97.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ENTEGA DO LEITE DO ESTADO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/06/2023 | 112.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/06/2023 | 2120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETOR DO CADUNICO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/06/2023 | 1130.57 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/06/2023 | 2120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETOR DO CADUNICO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/06/2023 | 370.00 | 00000846615428 | ROSEMARY CUNARU DA SILVA | VALOR QUE ORA A SEEMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/06/2023 | 895.00 | 00005094713400 | ALEXANDRE COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS DO CRAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/06/2023 | 170.00 | 00044708408404 | MARIA ANUNCIADA HENRIQUES | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/06/2023 | 425.00 | 00001765720400 | JOSE MARCELO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO E ESCALETA PARA OS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/06/2023 | 560.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/06/2023 | 1390.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JUNHO SE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/06/2023 | 300.00 | 00003434091432 | EDILMA MARIA DO BOMFIM COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVUÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTOTAXI COM ETREVESTADORA DO CADASTROUNICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/06/2023 | 1580.00 | 00005723433458 | ALENE GOMES SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVUÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO CADASTROUNICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/06/2023 | 1580.00 | 00070406487413 | THAYSLLA THAYENE SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVUÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO CADASTROUNICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/06/2023 | 5265.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE NO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 04 MESAS COM BANCOS ACOPLADOS EM TURBO GALVANIZADO COM PINTURA SOLIDA PRETA COM MDF FORMICADAS PARA O ESPAÇO CULTIRAL LENIRA MAIA EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/06/2023 | 449.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/06/2023 | 550.00 | 00003691569439 | SELMA XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA NO MES DE JUNHODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/06/2023 | 540.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO PROCOPIO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/06/2023 | 1780.00 | 00011445665417 | JOSE ROBERTO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA ISMAEL MAHON NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/06/2023 | 325.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIO ONDE FUNCIONAO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/06/2023 | 700.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/06/2023 | 2085.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/06/2023 | 1325.00 | 00003688286464 | MAISE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER, RANCHO MUNICIPAL E DELEGACIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/06/2023 | 635.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESRTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS PARA O APOIO A PESQUISA DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/06/2023 | 1325.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/06/2023 | 1325.00 | 00009193117418 | EDILMA ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LIMPEZA PUBLICA NA QUADRA DE ESPORTE E NA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PATA SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ALEXANDRE CELIO BARRETO NO SEU PERIODO DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/06/2023 | 1495.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMIHÃO PIPA NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/06/2023 | 1900.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO GALPÃO MUNICIPAL S DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/06/2023 | 1475.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADO COMO TRATORISTADO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/06/2023 | 1325.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ISMAEL MAHON DA SEDE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/06/2023 | 1650.00 | 00059428813400 | JEFFSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/06/2023 | 1480.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/06/2023 | 435.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004182 | 26/06/2023 | 4800.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS TRATORES PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/06/2023 | 694.80 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO EGC 35B BR DESTINADO AO EJA DA ESCOLA JOESE ESTEVAM NETO QUE FUNCIONA NO SITIO TEU ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/06/2023 | 520.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/06/2023 | 2700.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/06/2023 | 1325.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/06/2023 | 1800.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/06/2023 | 314.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO FIAT RLQ 6F33 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/06/2023 | 2175.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/06/2023 | 2945.00 | 00010649063465 | JAQUELINE PEREIRA CAVALCANTI | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM TRABALHO REALIZADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO ME DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/06/2023 | 1375.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004181 | 26/06/2023 | 7700.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS MECANICO NOS VEICULOS L200 E FIORINO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004183 | 26/06/2023 | 15000.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS MECANICO NOS VEICULOS RANGER, AMBULANCIA MASTER E FIORINO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/06/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA VITORIA LINS .POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/06/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE JOSE SALES DA SILVA SANTOS .POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/06/2023 | 1890.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/06/2023 | 3055.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE JUNHO DE 2023.COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/06/2023 | 3445.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/06/2023 | 1750.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/06/2023 | 1410.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/06/2023 | 1530.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0004187 | 27/06/2023 | 9000.00 | 00043683983434 | JUSCELIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0004188 | 27/06/2023 | 9000.00 | 00003852999405 | JOAO PAULO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0004189 | 27/06/2023 | 9000.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0004190 | 27/06/2023 | 9000.00 | 00007057453418 | ALEXANDRE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/06/2023 | 1280.00 | 00021885107803 | SANDRA DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DE BANDAS, SEGURAÇAS E POLICIAIS NOS FESTEJOS JUNINOAS DE RIACHO FUNDO REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/06/2023 | 4530.00 | 00070017017424 | HERICK GABRIEL GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EQUIPE DE SEGURAÇAS NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/06/2023 | 1445.00 | 00009477800414 | JACIRA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO JUNINAS NO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS E NA RUA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO PARA OS JESTEJOS JUNINOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/06/2023 | 895.00 | 00006666887450 | HAMYSTRONG BRITO COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE O LUIZINHO DURANTE OS FINAIS DE SEMANO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/06/2023 | 5000.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRO OS ANSELMOS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DE RIACHO FUNDO REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/06/2023 | 1120.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA SEDE DO MUNICIPIO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/06/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR EM CONTA DO ICMS A CADA DIA 10 DE CADA MES DESTINADO A SER CREDITADO NA CONTA DA AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/06/2023 | 1491.18 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHAS, BLO E QUEIJOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS DA SEDE E DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/06/2023 | 710.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE MANGUZA E CANJICA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS DA SEDE E DE FLORESTA DESTE MUNIICOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/06/2023 | 81.98 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE DESTINADO AO ESPAÇO CULTURAL LENIRA MAIA EM RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/06/2023 | 40.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TOALHEIROS DESTINADOS AO ESPAÇO CULTURAL LENIRA MAIA EM RIACHO FUNDO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/06/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/06/2023 | 291.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- MACENA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHARC ORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA PAPEL DESTINADOS AO ESPAÇO CULTURAL LENIRA MAIA EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/06/2023 | 258.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TRAVISSEIROS DESTINDOS AO DORMITORIO DA DELEGACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/06/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/06/2023 | 842.40 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE CHAPAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA VINHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/06/2023 | 1110.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GALPÃO) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004216 | 28/06/2023 | 17110.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/06/2023 | 370.00 | 20389754000192 | NOVA REVESTIMENTO/ COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TALABARTE E CINTURÃO DESTINADO A ELETRICISTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/06/2023 | 450.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/06/2023 | 3060.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA GLORIA EM FLORESTA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/06/2023 | 980.00 | 00012025335407 | JOSE MESSIAS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DA ARUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/06/2023 | 1800.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/06/2023 | 1280.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/06/2023 | 1475.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/06/2023 | 1440.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/06/2023 | 2140.00 | 00070209114479 | LEANDRO RODRIGUES DO O | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA PUBLICA EM TERRENO BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/06/2023 | 1440.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/06/2023 | 1370.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/06/2023 | 1370.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARRIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/06/2023 | 1440.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/06/2023 | 280.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/06/2023 | 1650.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/06/2023 | 1255.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/06/2023 | 1550.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/06/2023 | 1475.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/06/2023 | 2260.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/06/2023 | 2260.00 | 00007252494470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/06/2023 | 2085.00 | 00004628818495 | LUIZ GONZAGA DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/06/2023 | 2320.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/06/2023 | 2435.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/06/2023 | 2030.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/06/2023 | 1180.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/06/2023 | 1180.00 | 00011186285435 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/06/2023 | 1120.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/06/2023 | 672.52 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/06/2023 | 408.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/06/2023 | 720.00 | 20389754000192 | NOVA REVESTIMENTO/ COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS AS RAMPAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/06/2023 | 340.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/06/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO NO PACIENTE JOSE ROBERTO COSME DE LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/06/2023 | 202.75 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/06/2023 | 1320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM e 01 DE 10 L/MIN PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3498. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/06/2023 | 110.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE MARIA TEREZA DA SILVA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/06/2023 | 82.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0004252 | 29/06/2023 | 176.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/06/2023 | 270.00 | 00004588039440 | PRISCILA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LENÇÕES E FRONHAS PARA A CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/06/2023 | 695.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE EOI DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/06/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOTWARE DE GESTÃO DE SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITAÇÃO PODERADA, AÇÕES ESTRATEGIAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIMENTOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/06/2023 | 3000.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/06/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/06/2023 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAÕA PESSOA -PB NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023. E NO DIA 16 DE JUNHO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/06/2023 | 3665.04 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/06/2023 | 210.00 | 40351123000191 | CAMPGRAF | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/06/2023 | 6384.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/06/2023 | 20868.08 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/06/2023 | 10866.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/06/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/06/2023 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/06/2023 | 8600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/06/2023 | 7700.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/06/2023 | 6760.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/06/2023 | 9000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/06/2023 | 3252.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 31/05/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/06/2023 | 1916.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/06/2023 | 11484.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/06/2023 | 6600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/06/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/06/2023 | 1.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/06/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/06/2023 | 0.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/06/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/06/2023 | 3919.60 | 47252848000171 | FAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVENIO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/06/2023 | 792.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLUTUADOR DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE O CHIÇÃO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/06/2023 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00011251898432 | LARISSA KETILLY COSTA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004260 | 30/06/2023 | 1997.86 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/06/2023 | 450.00 | 00006916889403 | EDNALVA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/06/2023 | 300.00 | 00011128675463 | KATHARINE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00004608004425 | ANDRE IVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/06/2023 | 700.00 | 00087282046468 | MARCIA CRISTINA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/06/2023 | 300.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/06/2023 | 500.00 | 00042403901415 | MANOEL FRANCELINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/06/2023 | 8810.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/06/2023 | 4300.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/06/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/06/2023 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/06/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/06/2023 | 7050.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/06/2023 | 3320.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/06/2023 | 1380.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA GLORIA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004267 | 30/06/2023 | 11170.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/06/2023 | 1895.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/06/2023 | 750.00 | 00010461171490 | CLODOALDO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/06/2023 | 1235.00 | 00014324796440 | BLANTHON KAMYSSK LEAL ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/06/2023 | 1400.00 | 00004827498490 | DANIEL DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/06/2023 | 400.00 | 00014951645432 | DOUGLAS JOSE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A PINTURA REALIZADA EM MEIO FIO DAS RUAS DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/06/2023 | 580.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO AÇUDE DO BICHINHO DURANTE OS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/06/2023 | 2110.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/06/2023 | 2740.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/06/2023 | 1325.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/06/2023 | 1325.00 | 00011178181448 | WELIA KASSANDRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇAÕ NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/06/2023 | 52854.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/06/2023 | 5288.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/06/2023 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/06/2023 | 250953.53 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/06/2023 | 67617.47 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/06/2023 | 51655.87 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/06/2023 | 130355.45 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/06/2023 | 104377.14 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/06/2023 | 57992.11 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/06/2023 | 46036.43 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/06/2023 | 35386.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/06/2023 | 93516.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/06/2023 | 11422.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/06/2023 | 39546.87 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB PROFISSIONAIS 30% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/06/2023 | 1950.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/06/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 12,13,14,21,27 DE JUNHO 2023 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/06/2023 | 34911.31 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/06/2023 | 18029.72 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/06/2023 | 43216.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/06/2023 | 10250.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/06/2023 | 11282.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/06/2023 | 47784.99 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/06/2023 | 14178.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/06/2023 | 5842.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/06/2023 | 28952.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE PSF CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/06/2023 | 3164.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/07/2023 | 2758.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/07/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAULT KWID 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/07/2023 | 370.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO PACIENETE JAIME DE FRANLA ALMEIDA CIRURGIA E PESCOSO E CABEÇA NA PACIENETE AMARA FABLICA FARIAS DE ANDRADE NESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/07/2023 | 835.00 | 00070406419418 | MIGUEL ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENEFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/07/2023 | 1585.00 | 00001032594497 | ANA BEATRIZ BEZERRA BARRETO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NO CENTRO MEDICO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/07/2023 | 360.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/07/2023 | 2405.00 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/07/2023 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/07/2023 | 2075.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL JOSE ETEVAM NETO E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/07/2023 | 885.00 | 00010873488466 | SALATIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/07/2023 | 1770.00 | 00008503250489 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE CANAL PARA SANEAMENTO BASICO NA RUA JOSE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/07/2023 | 2925.00 | 14991009000116 | OFICINAS QUATROS RODAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NOS VEICULO MOTONIVELADORA E TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/07/2023 | 3000.00 | 14991009000116 | OFICINAS QUATROS RODAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NOS VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004349 | 03/07/2023 | 8930.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/07/2023 | 282.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CARS DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/07/2023 | 120.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE -PE NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/07/2023 | 2849.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS FORNECIMENTO DE KITS GESTATES DESTINADOS A GESTANTES CARENTES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 03/07/2023 | 150.00 | 00006369576409 | MARIA DE FATIMA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA SOBDRE VIGILANCIA SOCIASSINTENCIAL CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/07/2023 | 150.00 | 00007401525488 | EMILIA CHISLANNE OLIVEIRA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA SOBDRE VIGILANCIA SOCIASSINTENCIAL CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/07/2023 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/07/2023 | 150.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/07/2023 | 898.50 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/07/2023 | 477.75 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AOS BANHEIROS AO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/07/2023 | 160.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 14 DE JUNHO E NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 A SERVIÇO SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/07/2023 | 160.00 | 00004086028484 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DE MOTO TAXI COM A ENTREVISTADORA DO CADUNICO NA SEDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/07/2023 | 600.00 | 00005089127417 | MARIA ROSANGELA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/07/2023 | 400.00 | 00010416482430 | ANA CRISTINA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/07/2023 | 600.00 | 00010672481456 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/07/2023 | 700.00 | 00010545035406 | FABIANA MARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/07/2023 | 600.00 | 00005887557451 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/07/2023 | 500.00 | 00036872157844 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/07/2023 | 600.00 | 00014951645432 | DOUGLAS JOSE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00009190822463 | JAQUELINE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00041102479420 | FRANCISCO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/07/2023 | 600.00 | 00007570372409 | NIEDYA RAQUEL FLORINDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/07/2023 | 300.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/07/2023 | 600.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/07/2023 | 500.00 | 00011333273460 | ANGELICA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/07/2023 | 500.00 | 00010672498421 | BRUNA GRAZIELI HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00012402690488 | AMANDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/07/2023 | 2239.78 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSOS DESTINADAS AS CASAS POPULARES EM FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/07/2023 | 1187.63 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSOS DESTINADAS AS CASAS POPULARES EM FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/07/2023 | 5060.30 | 03349766000174 | PLASNOG IND DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172023 | 0004362 | 04/07/2023 | 3400.00 | 07467975000173 | ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 1ª PARCELA DE LICENCIAMENTO E MANUTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/07/2023 | 350.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM USG TRASVAGINAL NA PACIENETE JOSEANE DO O RIBAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/07/2023 | 2077.70 | 15142010000210 | IMAGO DAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/07/2023 | 350.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/SLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA COM DRº RENNA NO SRº SEBASTIÃO CANDIDO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/07/2023 | 320.00 | 00005094713400 | ALEXANDRE COSTA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS NO ARRAIAL DE SAUDE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004371 | 04/07/2023 | 71.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004372 | 04/07/2023 | 296.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004373 | 04/07/2023 | 193.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004374 | 04/07/2023 | 3238.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004375 | 04/07/2023 | 292.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004376 | 04/07/2023 | 989.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 04/07/2023 | 568.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004378 | 04/07/2023 | 506.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004379 | 04/07/2023 | 1162.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004380 | 04/07/2023 | 716.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004381 | 04/07/2023 | 39.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004382 | 04/07/2023 | 56.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004383 | 04/07/2023 | 272.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004384 | 04/07/2023 | 271.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004385 | 04/07/2023 | 440.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004386 | 04/07/2023 | 3331.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004387 | 04/07/2023 | 759.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004405 | 05/07/2023 | 7612.86 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMAC EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004406 | 05/07/2023 | 610.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/07/2023 | 75.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NO PACIENTE FRANCINALDO DOS ANJOS DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/07/2023 | 560.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSD9D36 AMBULANCIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/07/2023 | 600.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSE3B40 AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/07/2023 | 615.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFM5F57 MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/07/2023 | 675.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFM5C33 MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/07/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOTWARE DE GESTÃO DE SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITAÇÃO PODERADA, AÇÕES ESTRATEGIAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIMENTOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 05/07/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA .POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 05/07/2023 | 250.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICO CIRURGIÃO PEDRIATICO PACIENTE ANNY REBECA BARBOSA DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00009973868439 | MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI QUE ATENDE PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTÃO PEDROSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 05/07/2023 | 2735.00 | 00098551574434 | MARIVAL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRASPORTE DE PACIENTES DE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA TRATAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 05/07/2023 | 700.00 | 00005737651460 | TAINA CARLA AGRA DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA TAINA CARLA AGRA DE FARIAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 05/07/2023 | 2120.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/07/2023 | 1520.00 | 00010355598469 | RAFAEL COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBADTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 05/07/2023 | 1520.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 05/07/2023 | 1950.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 05/07/2023 | 1710.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 05/07/2023 | 2500.00 | 00003068401461 | PAULO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES RELIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 05/07/2023 | 1725.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/07/2023 | 2185.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 05/07/2023 | 1895.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/07/2023 | 2050.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/07/2023 | 330.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/07/2023 | 2140.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE JUNHO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/07/2023 | 1950.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/07/2023 | 2640.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO TRASPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E LUCIANO ATE A SEDE DO MUNIICPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 05/07/2023 | 1570.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 05/07/2023 | 1980.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 05/07/2023 | 2640.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 05/07/2023 | 2022.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/07/2023 | 2220.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇO NO POSTO MEDICO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/07/2023 | 2705.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/07/2023 | 1000.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO SPIM QFR6C04 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/07/2023 | 900.00 | 49295906000170 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO EXTEIRA E RECUPERAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 05/07/2023 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/07/2023 | 385.00 | 00058473122453 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS SIMPLES PAR ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/07/2023 | 6535.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/07/2023 | 1580.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EN FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/07/2023 | 1580.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 05/07/2023 | 1325.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 05/07/2023 | 325.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 05/07/2023 | 2635.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/07/2023 | 540.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/07/2023 | 540.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CAMINHÃO PIPA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/07/2023 | 770.00 | 00009354561470 | ERONILDO ALBURQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/07/2023 | 2120.00 | 00006732724436 | JAELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/07/2023 | 4000.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/07/2023 | 2120.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO ME DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 05/07/2023 | 1425.00 | 00011859404480 | MARCOS SUEL DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ANTONIO SEVERINO GALDINO COVEIRO QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 05/07/2023 | 325.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/07/2023 | 690.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 05/07/2023 | 690.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 05/07/2023 | 1330.00 | 00013250272434 | ELISABETE BERNADETE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃO DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 05/07/2023 | 3790.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DE BANDEIRA SERRA VERDE PREDRA PRETA E TANQUE RASO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/07/2023 | 540.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESATDO NA MANUTEÇÃO DA ASSOSSIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 05/07/2023 | 200.00 | 00002625099461 | ROMULO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/07/2023 | 1475.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE ASSSITENCIA SOCIAL COM OS CONSELHEIROS TUTELARES NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 05/07/2023 | 1325.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/07/2023 | 440.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 05/07/2023 | 1160.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS REPATIÇOES PIBLICAS DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHODE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 05/07/2023 | 1060.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/07/2023 | 320.00 | 00007651540484 | ANA CLARA MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE QUATRO DIARIAS PARA O PESSOAL DO FUMACE QUE REALIZOU O TRABALHO DE PULVERIZAÇÃO NA SEDE DO MUNIICPIO NOS DIAS 04,05,06,E 07 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/07/2023 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 05/07/2023 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTADESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/07/2023 | 1545.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/07/2023 | 5780.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA TRABALHADORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO ME DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/07/2023 | 4160.00 | 00070492638420 | SEBASTIÃO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS TRASPORTANDO OS PEDREIROS E AJUDANTES ATE RIACHO FUNDO EM SERVIÇO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/07/2023 | 1140.00 | 00099241625449 | JOSE SENIVALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS EM RONDA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/07/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JÕA PESSOA -PB NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/07/2023 | 1325.00 | 00005175351494 | ADIMAEL TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 05/07/2023 | 2500.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOLES PARA O PESSOAL DE DECORAÇÃO DE RUA E PARA OS COMPONENTES DE BANDAS, SEGURAÇAS , SONORIZAÇÃO, PALCO E GERADOR NOS FESTEJOS JUNINOAS DE RIACHO FUNDO REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/07/2023 | 5800.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FOOS DE ARTIFICIOS DESTINADO PARA TRADICIONAL FESTAS JUNINAS DAS COMUNIDADES: PINHÕES, FLORESTA, RIACHO FUNDO E BREJINHO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/07/2023 | 70.00 | 40351123000191 | CAMPGRAF | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/07/2023 | 3200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/07/2023 | 1290.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/07/2023 | 1380.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/07/2023 | 160.00 | 00009779696733 | VINICIUS AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO PARA 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/07/2023 | 3478.48 | 05476456000146 | NÉ MAQUINAS ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/07/2023 | 1280.00 | 05476456000146 | NÉ MAQUINAS ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS EM REVISÃO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/07/2023 | 2300.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/07/2023 | 1070.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/07/2023 | 2000.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/07/2023 | 270.00 | 00003686724413 | JOSE CRISOSTIMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A FRETES REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/07/2023 | 1207.20 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/07/2023 | 550.00 | 49295906000170 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO EXTEIRA E RECUPERAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFL 4A21 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/07/2023 | 1160.00 | 00029471257468 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/07/2023 | 1909.64 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIFICADAS E SER | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRONIBUS NPR 6473 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/07/2023 | 130.00 | 00008281834498 | MERCIA ROSEANE DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 06 DE JULHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/07/2023 | 1580.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAN DE MIRANDA DO DISTRITO DE FLORESTA PARA ATENDIMENTO PSOCOPEDAGOGO PROMOVIDO PELO PROGRAMA MUNICIPAL BARRA DESENVOLVENDO A NEURODIVERSIDADE NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/07/2023 | 1110.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/07/2023 | 2155.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE DE FLORESTA , ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO EM RIACHO FUNDO E CRECHE LUZIA DE FARIAS MEACEDO E EJA DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/07/2023 | 1755.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004489 | 06/07/2023 | 1129.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/07/2023 | 2397.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/07/2023 | 3250.75 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/07/2023 | 2320.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/07/2023 | 1455.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/07/2023 | 2095.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/07/2023 | 2760.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/07/2023 | 1340.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO TRSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO E OUTRAS LUCALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/07/2023 | 370.00 | 00011338145495 | MATHEUS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/07/2023 | 3685.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/07/2023 | 4880.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/07/2023 | 3990.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/07/2023 | 5475.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTÃO ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/07/2023 | 3300.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/07/2023 | 1665.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0004526 | 07/07/2023 | 2490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR MINIMO INTEL CORE I3 DESTINADOS A SALA DE TRIAGEM DO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0004527 | 07/07/2023 | 2490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR MINIMO INTEL CORE I3 DESTINADOS AO CONSULTORIO PEDRIATICO E PISCOLOGIA DO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0004528 | 07/07/2023 | 2490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR MINIMO INTEL CORE I3 DESTINADOS A SALA DE TRIAGEM DA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0004529 | 07/07/2023 | 2490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR MINIMO INTEL CORE I3 DESTINADOS AO CONSULTORIO PISCOLOGIA E FONOAUDIOLIGO DA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0004530 | 07/07/2023 | 5500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 NOTEBOOK COMPAG CORE I3 6287U 8GB BDDR4 HDMI ULTRA SLIM LINUX PPR DESTINADO A FMS EQUIPE DA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0004531 | 07/07/2023 | 1720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA CANON MEGA TANK DESTINADA A COORDENAÇÃO DA FMS DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 07/07/2023 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SED DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/07/2023 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/07/2023 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/07/2023 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/07/2023 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/07/2023 | 2286.62 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE E CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 07/07/2023 | 150.00 | 00008469677403 | XENIA HERNRIQUE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE QUEIMADAS -PB NO DIA 07 DE JULHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/07/2023 | 1395.00 | 00013250272434 | ELISABETE BERNADETE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃO DO MUNIICPIO REFERENTE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/07/2023 | 1330.00 | 00013250272434 | ELISABETE BERNADETE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃO DO MUNIICPIO REFERENTE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/07/2023 | 2280.00 | 00029344459843 | ENOQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA DE ACORDO COM INSPEÇÃO FEITA NO LOCAL A CASA SE ENCONTRAVA OFERECENDO RISCO DE DESABAMENTO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 07/07/2023 | 665.00 | 00004530343499 | ALEX ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E PINTURA DOS MEIOS FIOS NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO PARA TRADICIONAL FESTA JUNINA DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004540 | 07/07/2023 | 10071.90 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/07/2023 | 5359.50 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/07/2023 | 380.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NO VEICULO CAÇAMBA NQE 4621 DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/07/2023 | 630.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PAC 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0004532 | 07/07/2023 | 5500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 NOTBOOK COPAQ CORE I5 62870 8 GB DDR4 HD7TB HDMI ULTRASLIM LINUX PPB DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/07/2023 | 6690.00 | 00009002127480 | JOSE FABIO PESSOA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL E POLICIAIS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/07/2023 | 925.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA AO PARQUE DA PRAÇA ISMAEL MAHON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/07/2023 | 700.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 07/07/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/07/2023 | 1070.00 | 00009002127480 | JOSE FABIO PESSOA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SONORIZAÇÃO, SEGURANÇAS E COMPONENTES DAS BANDAS NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DOS PINHÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/07/2023 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/07/2023 | 403.68 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/07/2023 | 10341.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/07/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004560 | 10/07/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/07/2023 | 6320.00 | 00001418763446 | WELLINTON MACEDO FREIRE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO PARA TRADICIONAL EVENTO FESTEJOS JUNINOS DA RUA AUGUSTO CORREIA REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/07/2023 | 5265.00 | 00005548720481 | PATRICK ROSBERG NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO UNIVERSITARIO NA TRADICIONAL EVENTO FESTEJOS JUNINOS DA RUA AUGUSTO CORREIA REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/07/2023 | 850.00 | 00070017017424 | HERICK GABRIEL GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA COM A EQUIPE DE SEGURANÇA NA TRADICIONAL EVENTO FESTEJOS JUNINOS DA RUA AUGUSTO CORREIA REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/07/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/07/2023 | 1215.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO PALIO E SAVEIRO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/07/2023 | 429.64 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO EM MANUTEÇÃO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/07/2023 | 1432.60 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/07/2023 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/07/2023 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/07/2023 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/07/2023 | 90.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/07/2023 | 500.00 | 00009107953470 | MIGUEL ARCANJO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006863956462 | ROSILDA GUIMARAES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/07/2023 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/07/2023 | 270.00 | 00010310203490 | AIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/07/2023 | 500.00 | 00006856808780 | SEVERINO HEMENERGILDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00010872077462 | LIVIA MARIA DA COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00006299747480 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/07/2023 | 500.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/07/2023 | 350.00 | 00006173059436 | DAMARES CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/07/2023 | 1155.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/07/2023 | 500.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CONTENE ALMOXARIFADO COM BANHEIRO NO PERIODO 01/07/2023 A 01/08/2023 PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/07/2023 | 1542.00 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/07/2023 | 1000.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO SPIM QFR6C04 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004556 | 10/07/2023 | 10310.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004557 | 10/07/2023 | 2020.97 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004558 | 10/07/2023 | 18240.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004565 | 10/07/2023 | 991.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DO BANDEIRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004566 | 10/07/2023 | 1614.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA ZONA RURAL FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004567 | 10/07/2023 | 2566.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004568 | 10/07/2023 | 507.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004569 | 10/07/2023 | 1015.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004570 | 10/07/2023 | 341.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004571 | 10/07/2023 | 5600.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004572 | 10/07/2023 | 2709.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SEVERINO PEREIRA NO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004573 | 10/07/2023 | 2566.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004574 | 10/07/2023 | 1438.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004575 | 10/07/2023 | 2710.30 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004576 | 10/07/2023 | 1039.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/07/2023 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/07/2023 | 865.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/07/2023 | 615.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFM5F57 MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/07/2023 | 675.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFM5C33 MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/07/2023 | 600.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE3B40 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/07/2023 | 560.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD9D36 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004559 | 10/07/2023 | 19847.94 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIAS E CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/07/2023 | 1000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTEÇÃO EM HEMABIO III N. S. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/07/2023 | 3430.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE JUNO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/07/2023 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/07/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO NO PACIENTE JFABIANA HELEN TRUTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/07/2023 | 150.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO HOSPITALARES REALIZADO NA SRª MARIA ANUCIADA RAMOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/07/2023 | 150.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 06 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/07/2023 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO RAMIRO RODRIGUES AVILA .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/07/2023 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/07/2023 | 450.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE FLORESTA ZONA RURA DESTE MUNIICPIO DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/07/2023 | 55.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/07/2023 | 347.70 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMECIAL DE UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESCADAS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/07/2023 | 1800.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR RLZ2G34 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 11/07/2023 | 1200.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004630 | 11/07/2023 | 18240.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182023 | 0004629 | 11/07/2023 | 33920.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSÃO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO DE RUAS E BAIRROS, PASSAGEM PARA PEDESTRE E OUTRAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS AS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/07/2023 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/07/2023 | 500.00 | 00007401524406 | IZABEL CISTINA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/07/2023 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00044172664415 | MARIA DA PENHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA REFERENTE AO MES DE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/07/2023 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/07/2023 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/07/2023 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/07/2023 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/07/2023 | 600.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/07/2023 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/07/2023 | 16.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/07/2023 | 32.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/07/2023 | 2754.00 | 23331987000122 | NERICA PRAZERES SIQUEIRA EIRELI | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP ( FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/07/2023 | 331.00 | 09370081000196 | CARTORIO VITAL DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AUTETICAÇÃOES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/07/2023 | 500.00 | 00085714135415 | MARIA LIMA NASCIMENTO E OUTRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO SIM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL VIGILANCIA SANITARIA E A CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/07/2023 | 1480.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004614 | 11/07/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/07/2023 | 2778.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOI ANTEPARO PARA CRIAÇÃODE SOLUÇOES COM BASE NAS NESSECIDADES E EXPECTATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OTIMIZAÇÃO DE AMPLICAÇOES E OBJETIVOS DE COMPLIANCE E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O DECRETO FEDERAL Nº 9507 DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 12/07/2023 | 8987.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR IPHONE 14 PRO MAX 128GB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004669 | 12/07/2023 | 7900.52 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 12/07/2023 | 5000.00 | 00005548720481 | PATRICK ROSBERG NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO UNIVERSITARIO NA TRADICIONAL EVENTO FESTEJOS JUNINOS DA RUA AUGUSTO CORREIA REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 12/07/2023 | 6000.00 | 00001418763446 | WELLINTON MACEDO FREIRE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO PARA TRADICIONAL EVENTO FESTEJOS JUNINOS DA RUA AUGUSTO CORREIA REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/07/2023 | 440.00 | 00003578192414 | LUCIANO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVIÇO DA SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004672 | 12/07/2023 | 11614.92 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 12/07/2023 | 989.43 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMECIAL DE UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 12/07/2023 | 550.00 | 00008922618469 | GUSTAVO CRISTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 12/07/2023 | 9000.00 | 00003852999405 | JOAO PAULO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 12/07/2023 | 9000.00 | 00007057453418 | ALEXANDRE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 12/07/2023 | 9000.00 | 00043683983434 | JUSCELIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/07/2023 | 9000.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004671 | 12/07/2023 | 29300.12 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/07/2023 | 2500.00 | 04866656000142 | GAMA DISIEL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ2G34 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 12/07/2023 | 4400.00 | 04866656000142 | GAMA DISIEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR DESPESAS COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ2G34 DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 12/07/2023 | 3396.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLQ6I99 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 12/07/2023 | 3620.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 12/07/2023 | 3090.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/07/2023 | 4890.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/07/2023 | 5500.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/07/2023 | 3630.00 | 00005479751476 | JOSE MATIAS LINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOIS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 12/07/2023 | 2870.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/07/2023 | 2280.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/07/2023 | 1920.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/07/2023 | 3070.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 12/07/2023 | 1900.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 12/07/2023 | 3920.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 12/07/2023 | 3170.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO UMBUZEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 12/07/2023 | 370.00 | 00006876394417 | BARBARA EMANOELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA PROFESSORES E ALUNOS QUE SE APRESENTARAM NAS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 12/07/2023 | 650.00 | 00002554074402 | SEVERINO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO COM SANFONEIRO NOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 12/07/2023 | 1645.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA TRASPORTA ALUNOS UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E FLORESTA ATE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/07/2023 | 5370.00 | 00005519909458 | JOSE DJAILSON LIMA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E PATA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/07/2023 | 2845.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO GERIMUM ATE A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/07/2023 | 3070.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMA ATE A ESCOLA DO BANDEIRA NO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 12/07/2023 | 2530.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 12/07/2023 | 2760.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0004633 | 12/07/2023 | 443.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 12/07/2023 | 1390.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 12/07/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO NO PACIENTE MARIA SALETE DA SILVA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004670 | 12/07/2023 | 24298.58 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 12/07/2023 | 1582.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS DO POSTO DE SAUDE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 12/07/2023 | 265.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 12/07/2023 | 46.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 13/07/2023 | 400.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM REALIZAÇÃO EM CONSULTA MEDICA PARA SRª MARIA ANUNCIADA RAMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 13/07/2023 | 5501.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXANMES PRESTADOS EM PACIENTES DA SEDE DO MUNIICPIO E NOS DISTRITOS DE FLORESTA,RIACHO FUNDO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000092023 | 0004680 | 13/07/2023 | 5845.50 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS PSF I DRº SEBASTIÃO PEDROSA E PSF 3 JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004681 | 13/07/2023 | 3195.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 13/07/2023 | 445.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE E UBS"S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 13/07/2023 | 126.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 13/07/2023 | 57.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 13/07/2023 | 151.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/07/2023 | 5100.00 | 00005519909458 | JOSE DJAILSON LIMA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E PATA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 13/07/2023 | 2000.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE GAS 13KILOS DESTINADOS AS ESCOLAS MANOEL SEVERINO PEREIRA NO BANDEIRA, CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA, EJA DO JOÃO PINTO DA SILVA EJA JOSE ETEVAM NETO EM RIACHO FUNDO E EJA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 13/07/2023 | 540.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE MEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ABELHAS ITALIANO NO BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE E CHIÇÃO E NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 13/07/2023 | 4350.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS, BALÕES E ENFEITES EM ARTESANATOS PARA CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004700 | 13/07/2023 | 2135.00 | 08158664000195 | IND. E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 13/07/2023 | 185.86 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/07/2023 | 3170.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO UMBUZEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/07/2023 | 3920.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 13/07/2023 | 1900.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 13/07/2023 | 3070.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 13/07/2023 | 63.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO QUE ABASTE A ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 13/07/2023 | 59.20 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO QUE ABASTE A ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 13/07/2023 | 155.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO BOM JESUS I NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 13/07/2023 | 265.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 13/07/2023 | 1050.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 13/07/2023 | 6290.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS EM PLASTICOS E BALÕES PARA DECORAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E PATIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SEDE, COMUNIDADE DOS PINHÕES, DISTRITO DE FLORESTA E DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/07/2023 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 13/07/2023 | 450.00 | 00071078888469 | JOSE ALLAN FIGUEIROA ITALIANO COSTA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE ASSSITENCIA SOCIAL NA CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/07/2023 | 365.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA. CADUNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 13/07/2023 | 350.00 | 00011339895439 | ANDREZA DE BRITO BERLAMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/07/2023 | 300.00 | 00011941518419 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 13/07/2023 | 200.00 | 00003687954463 | LUCIANA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 13/07/2023 | 250.00 | 00016467674464 | ALINE DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/07/2023 | 300.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 13/07/2023 | 200.00 | 00010273209450 | WILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGEL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 13/07/2023 | 200.00 | 00003687577490 | JOZILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 13/07/2023 | 200.00 | 00084689226768 | MARIA DA GUIA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFICIO EVENTUL EM PECUNIA PARA ACESSO A TRASPORTE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 13/07/2023 | 200.00 | 00004099720454 | JOANA DARC BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 13/07/2023 | 200.00 | 00013451042436 | NATALI MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 13/07/2023 | 97.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 13/07/2023 | 41.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/07/2023 | 77.37 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE DO ESTADO DA PARAIBA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 13/07/2023 | 108.67 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 14/07/2023 | 100.00 | 00008424787447 | JOSE JACKSON MENDOÇA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 14/07/2023 | 250.00 | 00010416482430 | ANA CRISTINA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL EM PECUNIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 14/07/2023 | 300.00 | 00006111850407 | SERGIO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 14/07/2023 | 100.00 | 00007570372409 | NIEDYA RAQUEL FLORINDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 14/07/2023 | 300.00 | 00008943326432 | LUCIARA GONÇALVES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 14/07/2023 | 400.00 | 00001545626456 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA PECUNIA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 PORTA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 14/07/2023 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 14/07/2023 | 200.00 | 00051730626491 | JOSE CLEMILTON TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CO O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 14/07/2023 | 150.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 14/07/2023 | 260.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA EM ORTOPEDISTA DA PACIENTE DANIELE BATISTA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE GOIANIA-GO PARA PARTICIPAR DO XXXVIICONGRESSO NACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMAS NO PERIODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023 CONFORME INFORMATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004730 | 14/07/2023 | 1141.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 17/07/2023 | 330.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 17/07/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA VITORIA LINS .POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004735 | 17/07/2023 | 4524.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 17/07/2023 | 3315.00 | 41484373000162 | INGRED DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM 51 EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004732 | 17/07/2023 | 21717.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 17/07/2023 | 479.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SPIM SLF DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 17/07/2023 | 2667.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INTERNET DESTINADOS A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 17/07/2023 | 500.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 17/07/2023 | 910.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/07/2023 | 4864.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 18/07/2023 | 3890.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/07/2023 | 30174.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 18/07/2023 | 1080.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS- MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG. ESPORT.E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/07/2023 | 316.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIAL SOCIAL (PROCARD) NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023 CONFORME OFICIO ANEXO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/07/2023 | 400.00 | 00008651948409 | GABRIELA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZAADO DE ULECTOMIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 18/07/2023 | 600.00 | 00011184854408 | UELTON DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA MORADIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 18/07/2023 | 400.00 | 00010545029430 | IONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 18/07/2023 | 300.00 | 00011216046417 | RAYSSA KELLY FARIAS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/07/2023 | 300.00 | 00009777297459 | JOSE ANDRE PINTO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO PECUNIO PARA PARTROCINIO PARA CAMPEONATO DE BICICROSS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 18/07/2023 | 470.00 | 00006995030435 | MARTA DANTAS BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRAA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA MORADIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 18/07/2023 | 845.00 | 00017655811504 | ERONILDO MANUEL DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 CAPAS PARA COLCHÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 18/07/2023 | 1030.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 18/07/2023 | 1650.53 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PESSOAL DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 18/07/2023 | 1095.00 | 26725331000182 | J D DE ALBURQUERQUE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 18/07/2023 | 440.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO VAOYAGEM QSC 3H90 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 18/07/2023 | 480.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO VAOYAGEM QSC 3H90 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/07/2023 | 89.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 18/07/2023 | 1099.99 | 09375686000170 | JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 18/07/2023 | 7053.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/07/2023 | 190.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO PACIENETE RAIMUNDO PINTO DE LIMA DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 18/07/2023 | 1800.00 | 00002456775422 | ANDERSON VANDERLI BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO DISTRITO DE FLORESTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004749 | 18/07/2023 | 4034.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004752 | 18/07/2023 | 463.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004753 | 18/07/2023 | 6506.83 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 18/07/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME DE BERA SEDAÇÃO EM PACIENTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 18/07/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTIVOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATATERISMO DO PACIENTE SRº JOSE EUCLIDES DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 18/07/2023 | 9500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 18/07/2023 | 580.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE NO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DE BRAÇOS DE LUMINIARIAS, GRELHA PARA ESGOTOS, ESCADA PARA FARMACIA, TODO ESSE MATERIAL PARA UNS MARIA BRAZ CANDIDO DO DISTRITO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 18/07/2023 | 100.00 | 00087246228420 | FABIO DE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA RENOVAÇÃO DO TERMO DE PACTUAÇÃO QUE ACONTECERA NA GERENCIA REGIONAL ANVISA CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/07/2023 | 4885.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/07/2023 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO NO PACIENTE MARIZELIA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/07/2023 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004781 | 19/07/2023 | 278.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/07/2023 | 559.66 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS AO ANEXO DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/07/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO NO PACIENTE AYSLA CIBELE OLIVEIRA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/07/2023 | 516.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRAVISSEIROS DESTINADOS AS UBS I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004782 | 19/07/2023 | 1268.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLQ 6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 19/07/2023 | 6130.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GRAXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 19/07/2023 | 4300.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ASSESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5679 DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/07/2023 | 395.47 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE GILRAT PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/07/2023 | 7909.37 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/07/2023 | 114865.92 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/07/2023 | 935.16 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE GILRAT PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/07/2023 | 18703.20 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/07/2023 | 30167.49 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB ENSINO INFANTIL 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/07/2023 | 1508.37 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE GILRAT PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB ENSINO INFANTIL 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/07/2023 | 5943.89 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE GILRAT PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00012185413422 | ALESSANDRA LIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇAÕ DE SUA PROPRIA CASA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/07/2023 | 500.00 | 00011052804462 | HIGO RAFAEL ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA MORADIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00011816081477 | JOSE BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DE MEMBRO INFERIOR DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/07/2023 | 500.00 | 00011184854408 | UELTON DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA MORADIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/07/2023 | 1950.00 | 00044652194404 | CARMEN LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LUSTRES RUSTICOS EM URUPEMAS E CORDAS PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO JOSE BEIJAMIM DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 19/07/2023 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 19 DE JULHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO NO EVENTO DO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/07/2023 | 450.00 | 00014798390437 | JOSE EMANUEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO CEMITERIO SÃO MIGUEL NESTA CIDADE SUBSTITUINDO O CAVEIRO MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA SENDO QUE O MESMO NÃO PODE REALIZAR SUAS FUNÇÕES POIS ESTA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/07/2023 | 1724.80 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIOS DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATORES DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004784 | 19/07/2023 | 1816.87 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA PAC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/07/2023 | 1132.80 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTE EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/07/2023 | 5371.50 | 03349766000174 | PLASNOG IND DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/07/2023 | 550.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/07/2023 | 2700.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTEÇÃO DE CAMERAS NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO E BEIRA DO RIO, MANUTEÇÃO TAMBEM DAS CAMERAS DE ENTRADA E SAIDA DA SEDE E BEIRA DO RIO, MANUTEÇÃO DA REDE INTERNA DE INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS E CONTROLE DE IMAGENS ATE A CENTRAL DE MONITORAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/07/2023 | 1076.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 PARCELA DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/07/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR EM CONTA DO ICMS A CADA DIA 10 DE CADA MES DESTINADO A SER CREDITADO NA CONTA DA AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/07/2023 | 250.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTENET A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/07/2023 | 3060.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MAPA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO GARATIA SAFRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/07/2023 | 29692.44 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESCONTADO EM FONTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/07/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/07/2023 | 269.99 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CHIÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/07/2023 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS E SCFV) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/07/2023 | 2120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETOR DO CADUNICO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/07/2023 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/07/2023 | 67.80 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE GILRAT PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/07/2023 | 350.00 | 00006369576409 | MARIA DE FATIMA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20 e 21 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAÇÃO NA do SEMINARIO PROCARD SUAS BUSCA ATIVA NA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/07/2023 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/07/2023 | 1500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/07/2023 | 350.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA DO E-SUS DO MUNICIPIO HOSPEDAGEM NO ENDEREÇO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/07/2023 | 800.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/07/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTIVOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATATERISMO DO PACIENTE SRº JOSE AREMAR PINTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/07/2023 | 560.11 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE 2023 E 2023 DO VEICULO RANGER RLT0J49 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/07/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MULTA DO VEICULO RANGER RLT0J49 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/07/2023 | 560.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A CAPOTES PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/07/2023 | 1264.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 05,07,11,13,16,19,20,25 DE 24 HORAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 20/07/2023 | 1700.00 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE EM PLANTÕES DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA EM 12 PLANTÕES DE 12 HORAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/07/2023 | 3000.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 05,12,19,26,07,14,21,28,09,30 (12 HORAS) E NOS DIAS 03 DE 24 HORAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/07/2023 | 1460.00 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 06,13,20,27,01,15,22,29 DE (12 HORAS)E NOSS DIAS 08,04 DE 24 HORAS NO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/07/2023 | 1660.00 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NO DIAS 016,23 DE 12 HORAS E NOS DIAS 10,11,17,18,24,25 DE 24 HORAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/07/2023 | 2120.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NOS PLANTÕES NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS; 12 PLANTÕES DE 12 HORAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/07/2023 | 1620.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 05,12,19,26,23 (DE 24 HORAS) E NOS DIAS DE 24,25 DE 12 HORAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/07/2023 | 1630.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 06,13,20,27 DE 12 HORAS E NOS DIAS 17,18,25 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/07/2023 | 1630.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 07,14,21,28 (12 HORAS) E NOS DIAS 10,11,24 DE 24HORAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/07/2023 | 1630.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 01,15,22,29 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 08,03,04 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/07/2023 | 300.00 | 00070339441445 | LARISSA ROSANA CLEMENTE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO ENFERMEIRA DE 24 HORAS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO DIA 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 21/07/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 05,07,10,13,17 DE JULHO 2023 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 21/07/2023 | 260.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO PACIENETE SILVANA SOUSA RODRIGUES E ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/07/2023 | 90.00 | 12947979000199 | WILZA MARIA LOPES BEZERRA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 21/07/2023 | 1500.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 21 DE JULHO DE 2023 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 21/07/2023 | 1370.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 21/07/2023 | 1910.00 | 00010649063465 | JAQUELINE PEREIRA CAVALCANTI | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM TRABALHO REALIZADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO ME DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/07/2023 | 150.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 21 DE JULHO DE 2023 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 21/07/2023 | 1800.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 21/07/2023 | 1380.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JULHO SE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/07/2023 | 430.00 | 00001765720400 | JOSE MARCELO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO E ESCALETA PARA OS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/07/2023 | 570.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/07/2023 | 845.00 | 00006666887450 | HAMYSTRONG BRITO COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE O LUIZINHO DURANTE OS FINAIS DE SEMANO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/07/2023 | 126.02 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PRAÇA ISMAEL MAHON NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 21/07/2023 | 1773.98 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO BANCOS E PEDESTRAL PARA PLACAS DA PRAÇA ISMAEL MAHON NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00003688286464 | MAISE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER, RANCHO MUNICIPAL E DELEGACIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 21/07/2023 | 2140.00 | 00011445665417 | JOSE ROBERTO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA ISMAEL MAHON NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/07/2023 | 1325.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 21/07/2023 | 690.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 21/07/2023 | 330.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIO ONDE FUNCIONAO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/07/2023 | 550.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO PROCOPIO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/07/2023 | 540.00 | 00003691569439 | SELMA XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 21/07/2023 | 255.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMECIAL DE UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000202023 | 0004842 | 21/07/2023 | 18975.00 | 49081960000112 | RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS POSTES E LUMINARIAS PUBLICAS DESTINADOS A PRAÇA DA LADO DA IGREJA MATRIZ E RUAS THOMAZ DE AQUINO E TENENTE PEDROSA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 21/07/2023 | 440.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 21/07/2023 | 1485.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 21/07/2023 | 1440.00 | 00012185628461 | JEFERSON SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 21/07/2023 | 1325.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ISMAEL MAHON DA SEDE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/07/2023 | 1325.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/07/2023 | 1100.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/07/2023 | 1480.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADO COMO TRATORISTADO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00009193117418 | EDILMA ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LIMPEZA PUBLICA NA QUADRA DE ESPORTE E NA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PATA SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ALEXANDRE CELIO BARRETO NO SEU PERIODO DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/07/2023 | 1350.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMIHÃO PIPA NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/07/2023 | 102.71 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATORES DE PENUS DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/07/2023 | 1900.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO GALPÃO MUNICIPAL S DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 24/07/2023 | 3426.92 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA- EPP | VALOR QUE ORA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE FRAQUIA DO FAROL PRINCIPAL RENAULT VAN PLACA SKW 5C13 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/07/2023 | 675.00 | 00004003988426 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE LICITAÇÃO DE LICENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM REFERENTE AO MES MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 24/07/2023 | 1580.00 | 00007571300460 | FELIPE JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA DE PALCO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNIICPIO E COMUNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/07/2023 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 24 DE JULHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 24/07/2023 | 400.00 | 00078911680400 | LEONILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFIFICIOS EVENTUAL EM PECUNIA AQUISIÇÃO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/07/2023 | 200.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 24 DE JULHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 24/07/2023 | 300.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS DE EXAMES OFTAMOLOGICO NA SRª LARA DO Ó DINIZ DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/07/2023 | 37.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA A SE EMEPONHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE FORMULA DE MEDIUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/07/2023 | 2110.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/07/2023 | 2000.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/07/2023 | 3055.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE JULHO DE 2023.COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/07/2023 | 3432.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/07/2023 | 1580.00 | 00001032594497 | ANA BEATRIZ BEZERRA BARRETO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NO CENTRO MEDICO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/07/2023 | 1595.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/07/2023 | 1365.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004888 | 25/07/2023 | 21100.91 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/07/2023 | 332.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO KWID RLZ1F93 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/07/2023 | 80.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE RECIFE -PE NO DIA 25 DE JUNHO DE DE 2023 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/07/2023 | 310.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT MOBI QFR 5H53 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/07/2023 | 195.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DE FLORESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/07/2023 | 5211.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004887 | 25/07/2023 | 13460.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/07/2023 | 374.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO FORD KA RLT5E40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/07/2023 | 770.00 | 00006693947425 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/07/2023 | 1325.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA JOÃO PINTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/07/2023 | 1060.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APOIO AO FUNCIONAMENTO EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/07/2023 | 1480.00 | 00012222595401 | ANA LIVIA DA SILVA MACEDO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NAS ATIVIDADES DO TEMPO INTEGRAL NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/07/2023 | 1735.00 | 00001548327409 | MARIA EDILMA SILVA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO A SERVIÇO DE APOIO NO CENTRO DE DESENVOLVIOMENTO INFANTIL PROFESSORA MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/07/2023 | 750.00 | 00004302612762 | JOSEFA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO APOIO ESCOLAR NA COMUNIDADE ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA PARA A TURMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOOA PINTO DA SILVA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/07/2023 | 845.00 | 00010956149405 | GABRIEL BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESATDO DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL ESTVAM DE MIRANDA NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTENCIA DAS AULAS EM TEMPO ITEGRAL NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/07/2023 | 430.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SESRVIÇOPRESTADO NO TRASPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DAS TURMAS DOS STITIOS CAHOEIRA E ASSENTAMENTO MELANCIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/07/2023 | 850.00 | 00003857768452 | TIRZA MILENA DE SOUZA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE COMO ATENDENTE TERAPEUTICA AOS ALUNOS PORTADORES T.E.A TRASTORNO DO ESPAÇO AUTISTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/07/2023 | 1685.00 | 00007303691456 | LUANA LETICIA GOMES | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE COMO ATENDENTE TERAPEUTICA AOS ALUNOS PORTADORES T.E.A TRASTORNO DO ESPAÇO AUTISTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/07/2023 | 450.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO RECORDANDO O SÃO JOÃO DOS IDOSOS DO SCFV DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/07/2023 | 80.00 | 00009031917419 | MARIA DEBORA ALMEIDA DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE QUEIMADAS - PB NOS DIA 25 DE JULHO DE 2023 PARA TRATR DE ASSUNTOS REALACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO INSTITUTO DA POLICIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/07/2023 | 80.00 | 00071078888469 | JOSE ALLAN FIGUEIROA ITALIANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE QUEIMADAS - PB NOS DIA 25 DE JULHO DE 2023 PARA TRATR DE ASSUNTOS REALACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO INSTITUTO DA POLICIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/07/2023 | 80.00 | 00000780882407 | JOSEFA FRANCIMAR FIGUEIROA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE QUEIMADAS - PB NOS DIA 25 DE JULHO DE 2023 PARA TRATR DE ASSUNTOS REALACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO INSTITUTO DA POLICIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/07/2023 | 140.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO BAU DO PAA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/07/2023 | 2500.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB TENDO COMO ORGANIZADOR O SRº RICARDO PEREIRA DA SILVA INCRITO NO CPF 061.392.094-55 COM INTUITO DE DESENVOLVER AS PRATICAS ESPORTIVAS DO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL A PREFEITURA COLABORA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/07/2023 | 449.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/07/2023 | 1135.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GALPÃO) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 25/07/2023 | 35.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GALPÃO) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004891 | 25/07/2023 | 18589.76 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS,MOTO NIVELADORA E CAÇABAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/07/2023 | 1850.00 | 00005781822461 | BATISTA SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/07/2023 | 1800.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/07/2023 | 1300.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/07/2023 | 1510.00 | 00012025335407 | JOSE MESSIAS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA PCOMO GARI DE RECOLHIMENTO SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/07/2023 | 1375.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/07/2023 | 1385.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/07/2023 | 1865.00 | 00070209114479 | LEANDRO RODRIGUES DO O | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA PUBLICA EM TERRENO BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/07/2023 | 1380.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/07/2023 | 1380.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/07/2023 | 1380.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARRIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/07/2023 | 1390.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/07/2023 | 1480.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/07/2023 | 1000.00 | 00011186285435 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/07/2023 | 1440.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/07/2023 | 1290.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/07/2023 | 1530.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/07/2023 | 1530.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/07/2023 | 1440.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/07/2023 | 1510.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/07/2023 | 2375.00 | 00007252494470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/07/2023 | 2375.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/07/2023 | 2260.00 | 00004628818495 | LUIZ GONZAGA DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/07/2023 | 2375.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/07/2023 | 2200.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/07/2023 | 2420.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 26/07/2023 | 640.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO TRATORES DA SEDE DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/07/2023 | 540.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA SEDE DO MUNICIPIO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/07/2023 | 850.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EN CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/07/2023 | 70.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CABACEIRAS -PB NO DIA 26 DE JULHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUSNTOS NO CARTORIO DE REGISTRO DE OMOVEIS DAQUELA CIDADE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/07/2023 | 400.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/07/2023 | 170.00 | 10778770000113 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 26/07/2023 | 240.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COPIAS DE PLANTAS DAS CASAS POPULARES CONSTRUIDAS NO DISTRITO DE FLORESTA E CALÇAMENTO DE RIACHO FUNDO. DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/07/2023 | 1077.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/07/2023 | 350.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO VOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/07/2023 | 1450.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/07/2023 | 1550.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 26/07/2023 | 3219.25 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 26/07/2023 | 3211.00 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/07/2023 | 3198.00 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/07/2023 | 3208.40 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/07/2023 | 2375.00 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/07/2023 | 1600.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/07/2023 | 2224.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/07/2023 | 3130.38 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/07/2023 | 3130.38 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 26/07/2023 | 2340.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 26/07/2023 | 520.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGC 5679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 26/07/2023 | 250.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NO PACIENTE JOSE RODRIGUES DA COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004950 | 26/07/2023 | 6284.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/07/2023 | 200.00 | 00010545032490 | JULIANA HENRIQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 26 E 28 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DA ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA DE OBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL CONFORME OFICI ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 26/07/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA AYSLA CIBELE OLIVEIRA LOPES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004966 | 26/07/2023 | 757.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 26/07/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO NO PACIENTE MARIA MARIZELIA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004973 | 27/07/2023 | 10319.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0004977 | 27/07/2023 | 96.91 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0004978 | 27/07/2023 | 378.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/07/2023 | 750.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004972 | 27/07/2023 | 4494.63 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TODAS AS REPARTIÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/07/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/07/2023 | 8425.00 | 00010881580481 | VIVIANE DAS NEVES DINIZ | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUITETICOS PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE COSTURA DA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/07/2023 | 2120.00 | 00005148956402 | FELYPELOPES GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA ELETRICA PARA O EVENTO DO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/07/2023 | 1150.98 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/07/2023 | 4635.00 | 00010881580481 | VIVIANE DAS NEVES DINIZ | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS ARQUITETONICOS PARA REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/07/2023 | 5265.00 | 00010881580481 | VIVIANE DAS NEVES DINIZ | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS ARQUITETONICOS PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIM DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/07/2023 | 440.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE MUSICAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/07/2023 | 2710.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS CASAS POPULARES DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/07/2023 | 360.87 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS CASAS POPULARES DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/07/2023 | 2550.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA CALÇAMENTO DA RUA DA GLORIA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/07/2023 | 2530.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/07/2023 | 1480.00 | 00004827498490 | DANIEL DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/07/2023 | 1110.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA REALIZADAS NA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/07/2023 | 1980.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/07/2023 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA NQE 4631 DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/07/2023 | 350.00 | 00070406490473 | THALLYS SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO, MUROS E QUEBRAS MOLAS NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/07/2023 | 1160.00 | 00014951645432 | DOUGLAS JOSE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO, MUROS E QUEBRAS MOLAS NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/07/2023 | 1160.00 | 00010665823436 | WILI FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO, MUROS E QUEBRAS MOLAS NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/07/2023 | 1160.00 | 00012262097429 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO, MUROS E QUEBRAS MOLAS NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/07/2023 | 1275.00 | 00010461171490 | CLODOALDO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO, MUROS E QUEBRAS MOLAS NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/07/2023 | 1275.00 | 00011384846441 | JOSE PETRONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO, MUROS E QUEBRAS MOLAS NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/07/2023 | 1275.00 | 00009948013433 | RENATO DAS ILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO, MUROS E QUEBRAS MOLAS NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/07/2023 | 1710.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/07/2023 | 50739.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/07/2023 | 5188.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/07/2023 | 17500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004989 | 28/07/2023 | 3414.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/07/2023 | 300.00 | 00006537255406 | CLARICE SUIANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/07/2023 | 400.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/07/2023 | 400.00 | 00001786332400 | MORGANA MICAELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E 01 GAS DE COZINHA CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/07/2023 | 300.00 | 00008367568435 | MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/07/2023 | 250.00 | 00006916889403 | EDNALVA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/07/2023 | 300.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EM PECUNIA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO NO QUAL FAZ USO DEVIDO AO SEU PROBLEMA DE SUADE CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/07/2023 | 500.00 | 00099827417487 | RAIMUNDO CLEMENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EM PECUNIA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO NO QUAL FAZ USO DEVIDO AO SEU PROBLEMA DE SUADE CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/07/2023 | 8730.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/07/2023 | 5100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/07/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/07/2023 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/07/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/07/2023 | 7050.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/07/2023 | 3520.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/07/2023 | 1000.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS AS BARRACAS DO EVENTO DO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004997 | 28/07/2023 | 2533.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇOES DO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/07/2023 | 1260.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CONJUNTOS DE ROTEADORES DESTINADO A PRAÇA DE EVENTO ONDE ACONTECERA O BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/07/2023 | 3500.00 | 00008260102455 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PATROCINOO PARA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA TRILHA DO MOTOCROSS (TRILHA DO BODE), NO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/07/2023 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/07/2023 | 7950.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/07/2023 | 7051.90 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/07/2023 | 9000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/07/2023 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/07/2023 | 8600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/07/2023 | 1931.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/07/2023 | 11484.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/07/2023 | 6600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 28/07/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/07/2023 | 1.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 28/07/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/07/2023 | 1.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 28/07/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004998 | 28/07/2023 | 2921.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TODAS AS REPARTIÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/07/2023 | 3686.44 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 28/07/2023 | 694.67 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/07/2023 | 5964.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/07/2023 | 21231.08 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADSOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/07/2023 | 11511.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/07/2023 | 230.72 | 00003061651470 | ELIOMAR ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTEÇA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/07/2023 | 428.18 | 00007080626447 | LYDIA DE FATIMA OLIVEIRA COSME DE FARIAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTEÇA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL A FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/07/2023 | 3200.00 | 04866656000142 | GAMA DISIEL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR RLU 4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/07/2023 | 3800.00 | 04866656000142 | GAMA DISIEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR DESPESAS COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLU 4E73 DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/07/2023 | 1522.00 | 26725331000182 | J D DE ALBURQUERQUE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/07/2023 | 560.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INTERNET DESTINADOS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/07/2023 | 500.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE CAMERAS NA ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/07/2023 | 237852.55 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/07/2023 | 65859.82 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/07/2023 | 50237.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/07/2023 | 126157.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/07/2023 | 102141.89 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/07/2023 | 59012.95 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/07/2023 | 46402.31 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/07/2023 | 36236.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/07/2023 | 89551.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/07/2023 | 11422.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/07/2023 | 38630.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/07/2023 | 380.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/07/2023 | 1350.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM e 01 DE 10 L/MIN PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005003 | 28/07/2023 | 974.30 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005005 | 28/07/2023 | 2112.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/07/2023 | 59.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005007 | 28/07/2023 | 215.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005008 | 28/07/2023 | 440.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005009 | 28/07/2023 | 3407.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005010 | 28/07/2023 | 102.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005011 | 28/07/2023 | 250.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005012 | 28/07/2023 | 2886.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005013 | 28/07/2023 | 196.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005014 | 28/07/2023 | 59.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005015 | 28/07/2023 | 533.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005016 | 28/07/2023 | 802.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005017 | 28/07/2023 | 87.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/07/2023 | 179.90 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DR SEBATIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/07/2023 | 35498.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/07/2023 | 18029.72 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/07/2023 | 42508.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/07/2023 | 11250.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/07/2023 | 12434.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/07/2023 | 46193.99 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/07/2023 | 14178.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/07/2023 | 5842.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/07/2023 | 26952.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/07/2023 | 3164.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/07/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/07/2023 | 390.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA PARA MENOR LUANA BEATRIZ DA COSTA SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/07/2023 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/07/2023 | 800.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/07/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOTWARE DE GESTÃO DE SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITAÇÃO PODERADA, AÇÕES ESTRATEGIAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIMENTOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/07/2023 | 1700.00 | 08833691000116 | CLIPLSI GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE SANDRA CHISMAR RODRIGUES PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00012430544415 | JOSE ADEILTON DA COSTA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CASA DE APOIO DA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/07/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO NO PACIENTE IZABEL PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/07/2023 | 716.80 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS AS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POTO DE SAUDE DR SEBATIAO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/07/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005094 | 31/07/2023 | 3920.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULO DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/07/2023 | 2500.00 | 49251956000155 | CAROLINE NUNES FABRICIO SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/07/2023 | 2265.00 | 00008436818458 | RENAN PHELIPE ASSIS LIMA MAHON, | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS AUDIOVISUAIS E FOTOGRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COLETA, PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO INTERATIVO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/07/2023 | 2826.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/06/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005086 | 31/07/2023 | 4080.98 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005088 | 31/07/2023 | 4080.98 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/07/2023 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/07/2023 | 500.00 | 00011149431423 | ELIELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PATROCINIO PARA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALÃO BREJINHO CITY DA COMUNIDADE DO BREJINHO DE BARRA DE SÃO MIGUL-PB TENDO COMO REPRESENTANTE O MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00001371375402 | GILVANETE MARIA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A REQUERENTE SOLICITA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONCESSÃO DO BENEFICIOS EVENTUAL EM PECUNIA PARA INTERNAÇÃO DO SEU IRMÃO PARA TRATAMENTO DE ALCÓOLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/07/2023 | 7699.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005089 | 31/07/2023 | 7699.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/07/2023 | 740.00 | 00014324796440 | BLANTHON KAMYSSK LEAL ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/07/2023 | 1280.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/07/2023 | 1432.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 31/07/2023 | 840.00 | 00016051099409 | NATHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO, MUROS E QUEBRAS MOLAS NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/08/2023 | 1120.00 | 00009948014405 | FABIANO MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DE CANAL PARA SANEAMENTO BASICO NA RUA JOSE ANDRADE PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/08/2023 | 64.50 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO GALPÃO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/08/2023 | 750.00 | 00003686724413 | JOSE CRISOSTIMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A FRETES REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/08/2023 | 2400.00 | 00008503250489 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE CANAL PARA SANEAMENTO BASICO NA RUA JOSE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/08/2023 | 3000.00 | 00004905206421 | SEVERINO JOSE BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DO MESMO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/08/2023 | 6042.75 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FESTA BARRA BODE EDIÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/08/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AP PACTO DA ART DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DA FESTA DO BARRA BODE 2023 AO SONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA PARA LIBERAÇÃO DO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/08/2023 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/08/2023 | 395.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005114 | 01/08/2023 | 106.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/08/2023 | 1815.00 | 00070406419418 | MIGUEL ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENEFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0005124 | 02/08/2023 | 1720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK DESTINADA A SALA DE VACINAÇÃO DP CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0005125 | 02/08/2023 | 2490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 PC I3 4GB SDD 256GB DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005130 | 02/08/2023 | 30.50 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/08/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA CARDIOLOGIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COMPLEMENTO DO EXAME DE MARCA PASSO DO SRº GIVANILSON DO O , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005133 | 02/08/2023 | 176.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005134 | 02/08/2023 | 2600.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/08/2023 | 800.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DO DISTRITO DE FLORESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/08/2023 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES ESTRUTURAL, ELETRICO.HIDRAULICO E SANITARIO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B PARA 50 CRIANÇAS PROGRAMA INTREGA EDUCAÇÃO PARAIBA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM ADEQUAÇÃO ESPECIFICA DO PROJETO MOVIMENTAÇÃO DE TERRA FUNDAÇÃO MIDIANTE A TOPOGRAFIA ENVIADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 02/08/2023 | 780.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005136 | 02/08/2023 | 2360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL TECNOLOGICOS DESTINADOS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/08/2023 | 216.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS A FANFARRA BANINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/08/2023 | 3936.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS A FANFARRA DA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 02/08/2023 | 6279.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS A FANFARRA DA BAMEM DE FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 02/08/2023 | 3427.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS A FANBARRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 02/08/2023 | 3190.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS A FANFARRA JANE LUCIA DE FLORESTA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/08/2023 | 6078.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS A FANFARRA JOÃO PAULO FRANÇA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/08/2023 | 3890.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 02/08/2023 | 3570.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CRECHE MARIA DA GLORIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 02/08/2023 | 466.64 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A ESCOLA JOSE ESTEVÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/08/2023 | 1048.72 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA ESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 02/08/2023 | 552.08 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA ESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/08/2023 | 575.12 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 02/08/2023 | 635.04 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A CRECHE MARIA DA GLORIA PINTO ESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/08/2023 | 920.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/08/2023 | 898.50 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/08/2023 | 2200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EXTINTORES DESTINADOS AO EVENTO FESTA DO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0005152 | 02/08/2023 | 14000.00 | 34534504000103 | J R FIRMINIO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA JONNY GAROTINHO EM PRAÇA PUBLICA NO EVENTO DO BARRA BODE 2023 NO DIA 05/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0005153 | 02/08/2023 | 50000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BRASAS DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA NO EVENTO DO BARRA BODE 2023 NO DIA 04/08/2023 EM BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0005154 | 02/08/2023 | 15000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA ALBERTO BAKANA EM PRAÇA PUBLICA NO EVENTO DO BARRA BODE 2023 NO DIA 04/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/08/2023 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 02/08/2023 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 02/08/2023 | 569.92 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SEC. FINANÇAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 02/08/2023 | 149.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 02/08/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | DEVOLUÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 02/08/2023 | 2499.79 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/08/2023 | 1220.69 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DA SEDE E DA COMUNIDADE DE FLORESTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 03/08/2023 | 460.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SEDE DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/08/2023 | 1895.00 | 00008324946403 | CYNTIA RAQUEL GONÇALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE ACONFECÇÃO DE TENDAS 3X3 EM LONA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 03/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 03/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DE BARRA DE SÃO MIGUEL -OB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 03/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 03/08/2023 | 1400.00 | 00014852141495 | TAYNA DA SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA DECORAÇÃO DE RUAS E DECORAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL ONDE SERA REALIZADO O EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/08/2023 | 1550.00 | 00006813847430 | JAIR CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DE RUAS E DO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIM DOS SANTOS PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0005160 | 03/08/2023 | 150000.00 | 49214384000134 | EH MARA PRODUÇOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA EH MARA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES NO EVENTO DO BARRA BODE 2023 NO DIA 05/08/2023 EM BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005161 | 03/08/2023 | 35000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA DE RENOME E CONSAGRAÇÃO NACIONAL OS 03 DO NORDESTE PARA AS FESTIVIDADES NO EVENTO DO BARRA BODE 2023 NO DIA 06/08/2023 EM BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/08/2023 | 3465.00 | 00006884976403 | FABIO FRANCISCO GOMES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DE RUAS E DO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIM DOS SANTOS PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/08/2023 | 1480.00 | 00009948014405 | FABIANO MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DE RUAS E DO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIM DOS SANTOS PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/08/2023 | 1000.00 | 11524065000152 | E C DE SOUZA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA PRODUÇÃO DE QUATROS VIDIOS DURAÇÃO DE 01 MINUTO CADA SOBRE O EVENTO DO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 03/08/2023 | 1000.00 | 01886797000139 | EMISSORA DE RADIO POLO LTDA ME | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO COMECIAL DE 80 SPOT´S RELACIONADO A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 03/08/2023 | 7000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRASMISSÃO AO VIVO PELA PAGINA DA GESTÃO DE BARRA DE SÃO MIGUEL DO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 03/08/2023 | 1380.00 | 00007403993497 | DEYSE ANATIANE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O VENTO DO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 03/08/2023 | 6320.00 | 00011297932498 | EDJAILSON EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDETE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DECENTES DO FORRÓ NO EVENTO DO BARRA BODE 2023 REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023 NO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIM DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 03/08/2023 | 416.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO SPIM PLACA SLF6B60 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 03/08/2023 | 783.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEICULO SPIM PLACA SLF6B60 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0005164 | 03/08/2023 | 4280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 02 ESTAB EVO III 550VAW BIVOLT A E 02 SCANNER DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 03/08/2023 | 3353.50 | 23996698000142 | JOSE ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDETE A DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/08/2023 | 2503.25 | 23996698000142 | JOSE ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDETE A DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/08/2023 | 1060.00 | 00013047603405 | GLEISY KAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS O MAGICO DE OZ NO SERTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 03/08/2023 | 3735.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE GAS 13KILOS DESTINADOS AS ESCOLAS MANOEL SEVERINO PEREIRA NO BANDEIRA, CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA, EJA DO JOÃO PINTO DA SILVA EJA JOSE ETEVAM NETO EM RIACHO FUNDO E EJA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172023 | 0005174 | 03/08/2023 | 3400.00 | 07467975000173 | ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 2 ª PARCELA DE LICENCIAMENTO E MANUTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/08/2023 | 1250.00 | 40351123000191 | CAMPGRAF | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/08/2023 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA COM OIROTINALINGOLOGISTA PARA PACIENTE JOSEFA ELIANE GOMES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005169 | 03/08/2023 | 7607.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005170 | 03/08/2023 | 1782.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/08/2023 | 150.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 04/08/2023 | 162.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005188 | 04/08/2023 | 350.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 04/08/2023 | 120.00 | 43435001000171 | T P DE L AMORIM | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS FISIOTERAPIA DE REABILITAÇÃO VISUAL PACIENETE HELENA COSTA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 04/08/2023 | 565.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE EXTINTORES DAS UBS DE RIACHO FUNDO, FORESTA E SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005199 | 04/08/2023 | 177.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005200 | 04/08/2023 | 40.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 04/08/2023 | 160.00 | 00070406487413 | THAYSLLA THAYENE SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES REALIZADO DE 12 HORAS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 04/08/2023 | 270.00 | 00010777034492 | JONAS CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES REALIZADO DE 24 HORAS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 04/08/2023 | 270.00 | 00005625185417 | GIOVANNA CARMEN DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES REALIZADO DE 24 HORAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2023 NO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 04/08/2023 | 4215.00 | 00007403754409 | LUIZ HUMBERTO RODRIGUES DE CERQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO EM PLANTÕES REALIZADO DE 48 HORAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2023 NO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 04/08/2023 | 540.00 | 00070339441445 | LARISSA ROSANA CLEMENTE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES REALIZADO DE 36 HORAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2023 NO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 04/08/2023 | 1120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE EXTINTORES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 04/08/2023 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE EXTINTOR DE EXTINTORES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 04/08/2023 | 1837.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 04/08/2023 | 500.00 | 30538112000161 | JL COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DO EVENTO DO BARRA BODE 2023 COM PRODUÇÃO DE VIDIOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇÃO DO EVENTO NO SITE DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 04/08/2023 | 1000.00 | 45398717000171 | GAIAO MIDIA E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO EVENTO DA FESTA DO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 04/08/2023 | 1000.00 | 45743569000185 | TIAGO GUILHERME PEREIRA | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO EVENTO DA FESTA DO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 04/08/2023 | 76.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 04/08/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005189 | 04/08/2023 | 27203.60 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, RECUPERAR, CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005190 | 04/08/2023 | 92593.65 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 3º BM QUE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB, ATRAVES DO CR 1075428-35/2021 CV912821, PELO MDR/DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO, CT Nº 20301/2022. | 01052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 04/08/2023 | 500.00 | 35486182000137 | PROCONTAL C E P DE D EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PARA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO CARIRI PARAIBANO COM SEDE EM BARRA DE SÃO MIGUEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 04/08/2023 | 584.29 | 00005390345410 | JORGE ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PARA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO CARIRI PARAIBANO COM SEDE EM BARRA DE SÃO MIGUEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 07/08/2023 | 546.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 07/08/2023 | 6050.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE POSTES DE CONCRETOS ELETRICO DESTINADO A EXTENSSÃO DE REDE DO DISTRITO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 07/08/2023 | 2380.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO ME DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/08/2023 | 330.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 07/08/2023 | 1325.00 | 00011859404480 | MARCOS SUEL DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ANTONIO SEVERINO GALDINO COVEIRO QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 07/08/2023 | 1100.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 07/08/2023 | 4000.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 07/08/2023 | 2120.00 | 00006732724436 | JAELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/08/2023 | 1015.00 | 00009354561470 | ERONILDO ALBURQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 07/08/2023 | 540.00 | 00008922618469 | GUSTAVO CRISTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 07/08/2023 | 545.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CAMINHÃO PIPA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 07/08/2023 | 545.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 07/08/2023 | 2635.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 07/08/2023 | 330.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 07/08/2023 | 1325.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 07/08/2023 | 2120.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 07/08/2023 | 1585.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EN FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 07/08/2023 | 1060.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 07/08/2023 | 2085.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 07/08/2023 | 7088.40 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA ASE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00005175351494 | ADIMAEL TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 07/08/2023 | 640.00 | 00008401244498 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O XIII BARRA BODE 2023 REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 07/08/2023 | 850.00 | 00006173059436 | DAMARES CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O XIII BARRA BODE 2023 REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 07/08/2023 | 640.00 | 00009049295401 | EMANUELA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O XIII BARRA BODE 2023 REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 07/08/2023 | 1580.00 | 00000816194483 | MARIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CHEFE DE COZINHEIRA DURANTE O XIII BARRA BODE 2023 REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 07/08/2023 | 650.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO PARA CONTROLE DE REFEIÇÕES DURANTE O XIII BARRA BODE 2023 REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 07/08/2023 | 695.00 | 00007514244476 | MARTA DOSO PEDROSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS COMO LEMBRANCINHAS DO BARRA BODE 2023 PARA AS AUTORIDADES PRESENTE NO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 07/08/2023 | 650.00 | 00085814997400 | JOSEFA QUININO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O XIII BARRA BODE 2023 REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 07/08/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 07/08/2023 | 1325.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTADESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 07/08/2023 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 07/08/2023 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/08/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 07/08/2023 | 450.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 07/08/2023 | 1480.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE ASSSITENCIA SOCIAL COM OS CONSELHEIROS TUTELARES NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 07/08/2023 | 1325.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 07/08/2023 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES DE CITILOGRAFIA DO MIOCARDIO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS BOMFIM DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 07/08/2023 | 45.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE PARA REUNIÃO DO PSF I REALIZADO NO DIA 02/08/2023 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 07/08/2023 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/08/2023 | 2040.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 07/08/2023 | 1665.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 07/08/2023 | 2640.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO TRASPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E LUCIANO ATE A SEDE DO MUNIICPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 07/08/2023 | 2000.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE JULHO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 07/08/2023 | 340.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 07/08/2023 | 2040.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 07/08/2023 | 2180.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/08/2023 | 2885.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/08/2023 | 1815.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 07/08/2023 | 2900.00 | 00003068401461 | PAULO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES RELIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 07/08/2023 | 1615.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 07/08/2023 | 1870.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/08/2023 | 1475.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 07/08/2023 | 1520.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 07/08/2023 | 1510.00 | 00010355598469 | RAFAEL COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBADTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 07/08/2023 | 2120.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 07/08/2023 | 2660.00 | 00098551574434 | MARIVAL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRASPORTE DE PACIENTES DE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA TRATAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 07/08/2023 | 700.00 | 00005737651460 | TAINA CARLA AGRA DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA TAINA CARLA AGRA DE FARIAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 07/08/2023 | 1100.00 | 00009973868439 | MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI QUE ATENDE PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTÃO PEDROSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/08/2023 | 6448.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTÃO ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 08/08/2023 | 2605.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇO NO POSTO MEDICO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 08/08/2023 | 3365.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 08/08/2023 | 1105.00 | 00011338145495 | MATHEUS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 08/08/2023 | 1425.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO TRSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO E OUTRAS LUCALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/08/2023 | 1390.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 08/08/2023 | 1455.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 08/08/2023 | 3085.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 08/08/2023 | 2960.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/08/2023 | 1480.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 08/08/2023 | 1895.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 08/08/2023 | 2182.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 08/08/2023 | 360.00 | 43435001000171 | T P DE L AMORIM | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS NA DE REABILITAÇÃO VISUAL PACIENETE HELENA COSTA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005311 | 08/08/2023 | 19431.68 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMAC EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 08/08/2023 | 1325.00 | 00010261026429 | ANA KAROLINY OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE ANO 2022, PNATE ANO 2022, PDDE QUALIDADE ANO 2022, PDDE ESTRUTURA ANO 2022, MANUTEÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 2022, MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 08/08/2023 | 2875.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE DE FLORESTA , ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO EM RIACHO FUNDO E CRECHE LUZIA DE FARIAS MEACEDO E EJA DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/08/2023 | 4036.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 08/08/2023 | 1635.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 08/08/2023 | 330.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA LANCHE DURANTE A CONCLUSÃO DA FORMAÇÃO DE JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS DO SAEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 08/08/2023 | 755.00 | 00006876394417 | BARBARA EMANOELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ALUNOS DA TURMA DO EJA DA ESCOLA MANOEL SEVRINO PEREIRA DA COMUNIDADE DO BANDEIRA QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA SEXTA FEIRA NO TURNO DA NOITE NO XIII EVENTO DO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005312 | 08/08/2023 | 4660.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005313 | 08/08/2023 | 2752.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005314 | 08/08/2023 | 1424.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 08/08/2023 | 1060.00 | 00010806671483 | REBECA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A RECORDAÇ]AO DO SÃO JOÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 08/08/2023 | 550.00 | 00075925966449 | IVAN DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM LOCAÇÃO DURANTE A RECORDAÇÃO DO SÃO JOÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 27 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 08/08/2023 | 1530.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00000846615428 | ROSEMARY CUNARU DA SILVA | VALOR QUE ORA A SEEMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES NA 10ª CONFERENCIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 08/08/2023 | 350.00 | 00009467097427 | GERLANIA BARBOZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE UCG CONFORME DOCUMENTO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 08/08/2023 | 584.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHAS, BLO E QUEIJOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE RECORDAÇÃO DO SÃO JOÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 08/08/2023 | 123.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DE FLORETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 08/08/2023 | 2716.00 | 00011183555474 | MILENA COELHO COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS/FRETES REALIZADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 08/08/2023 | 1210.00 | 00070492638420 | SEBASTIÃO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 08/08/2023 | 1610.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 08/08/2023 | 1635.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS REPATIÇOES PIBLICAS DESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/08/2023 | 3200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 08/08/2023 | 3055.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DEPORTAS DE FERRO GALVANIZADO PARA BANHEIROS DO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIM DOS SAONTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 08/08/2023 | 2635.00 | 00010594891477 | HENRIQUE JOSE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE IVANILDO DO FORRO NO XIII EVENTO DO BARRA BODE NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 08/08/2023 | 2635.00 | 00009088339465 | DAVID JOSE RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO FORRO DA GENTE NO XIII EVENTO DO BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 08/08/2023 | 550.00 | 00003851188489 | EGIDIO ASSUNÇÃO PAULA DE AMORIM | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DA RADIO PARA O EVENTO DO BARRA BODE XIII EDIÇÃO REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 08/08/2023 | 640.00 | 00001622788451 | DANILO LUIS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA DO EVENTO DO BARRA BODE XIII EDIÇÃO REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 08/08/2023 | 1500.00 | 12459537000101 | E C M DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO EVENTO DO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 08/08/2023 | 1435.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 08/08/2023 | 2530.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DE BANDEIRA SERRA VERDE PREDRA PRETA E TANQUE RASO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 08/08/2023 | 695.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 08/08/2023 | 695.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 08/08/2023 | 7580.00 | 00069139210472 | CRISOSTOMO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO GOMES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00011139275429 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REFERENTE A ESCAVAÇÃO DE BURACOS PARA POSTES PARA EXTENSÃO DE REDE NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005333 | 09/08/2023 | 16480.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO NIVELADORA E PIPAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 09/08/2023 | 933.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GALPÃO) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 09/08/2023 | 679.96 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSOS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/08/2023 | 6916.00 | 00009002127480 | JOSE FABIO PESSOA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA FISICAS DO EVENTO DO XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 09/08/2023 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 09/08/2023 | 500.00 | 00085714135415 | MARIA LIMA NASCIMENTO E OUTRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO SIM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL VIGILANCIA SANITARIA E A CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/08/2023 | 1245.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/08/2023 | 3100.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 09/08/2023 | 5685.00 | 00009002127480 | JOSE FABIO PESSOA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL E POLICIAIS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005334 | 09/08/2023 | 10320.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 09/08/2023 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 09/08/2023 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 09/08/2023 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAÕA PESSOA -PB NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 09/08/2023 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 09/08/2023 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/08/2023 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00044172664415 | MARIA DA PENHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA REFERENTE AO MES DE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 09/08/2023 | 600.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00009758762443 | ADEILZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DE SUA PROPRIA CASA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/08/2023 | 580.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 09/08/2023 | 520.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005332 | 09/08/2023 | 13260.96 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005336 | 09/08/2023 | 4517.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005337 | 09/08/2023 | 4074.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 09/08/2023 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005355 | 09/08/2023 | 6960.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 09/08/2023 | 5340.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA TRASPORTA ALUNOS UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E FLORESTA ATE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 09/08/2023 | 1550.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 09/08/2023 | 240.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 09/08/2023 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/08/2023 | 1635.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/08/2023 | 2675.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/08/2023 | 3720.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/08/2023 | 4830.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 09/08/2023 | 3480.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/08/2023 | 3625.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/08/2023 | 210.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO MOBI DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/08/2023 | 490.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 09/08/2023 | 490.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO MOBI DE RIACHO FLORESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 09/08/2023 | 290.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 09/08/2023 | 3370.00 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 09/08/2023 | 2882.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINAOS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 09/08/2023 | 930.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO NO PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS RAMOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005340 | 09/08/2023 | 1363.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/08/2023 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/08/2023 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO TAINA CARLA AGRA DE FARAIS .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 09/08/2023 | 340.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DOIV CONGRESSO DE SECRETARIOS DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 09/08/2023 | 534.52 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 09/08/2023 | 364.80 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE DIVERSOS MATERIAL PARA ENTREGA DE KITS DE HINGIENE BUCAL DESTINADOS AS GESTANTES DAS EQUIPES DE DE SAUDE BUCAL DESTINADOS AS UBS'S MARIA BRAZ CANDIDO E JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 09/08/2023 | 4437.40 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/08/2023 | 400.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM REALIZAÇÃO EM CONSULTA MEDICA PARA SRª MARIA DASDORES QUIRINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/08/2023 | 6402.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM DIVERSOS PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/08/2023 | 75.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NO PACIENTE CICERO AMARO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005375 | 10/08/2023 | 19808.14 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/08/2023 | 865.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/08/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 18,21,26,27 DE JULHO 2023 E NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023. A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005412 | 10/08/2023 | 4918.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005413 | 10/08/2023 | 113.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005370 | 10/08/2023 | 19308.12 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005376 | 10/08/2023 | 1795.00 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005377 | 10/08/2023 | 3090.00 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005378 | 10/08/2023 | 1303.48 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005379 | 10/08/2023 | 3120.00 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005380 | 10/08/2023 | 1530.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005381 | 10/08/2023 | 1785.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005382 | 10/08/2023 | 2147.20 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005383 | 10/08/2023 | 1424.96 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005384 | 10/08/2023 | 1555.75 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005385 | 10/08/2023 | 2119.00 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/08/2023 | 3000.00 | 24850958000130 | DIEGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, ORIENTAÇÃO AOS DIRETORES E FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, MONITORAMENTO DAS ESCOLAS VIA SISTEMA PDDE INTERATIVO, PALESTRA COM PROFESSORES SOBRE ADAPTAÇÃO CURICULAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIAS E CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO MAVS;SIOPE 2023. REFERENTE AO MES JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/08/2023 | 130.00 | 00009093035410 | MATHEUS BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA EXPOTEC 2023 COMO TEMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PLATAFORMAS E O FUTURO DA INTERNET. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/08/2023 | 130.00 | 00008237258479 | FERNANDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA EXPOTEC 2023 COMO TEMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PLATAFORMAS E O FUTURO DA INTERNET. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/08/2023 | 130.00 | 00001657515419 | ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA EXPOTEC 2023 COMO TEMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PLATAFORMAS E O FUTURO DA INTERNET. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/08/2023 | 130.00 | 00011155563476 | DARLAN HERNRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA EXPOTEC 2023 COMO TEMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PLATAFORMAS E O FUTURO DA INTERNET. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/08/2023 | 130.00 | 00008883236467 | EDINALVA GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA EXPOTEC 2023 COMO TEMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PLATAFORMAS E O FUTURO DA INTERNET. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/08/2023 | 130.00 | 00005333416478 | CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA EXPOTEC 2023 COMO TEMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PLATAFORMAS E O FUTURO DA INTERNET. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/08/2023 | 130.00 | 00012981873466 | MARA VITORIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA EXPOTEC 2023 COMO TEMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PLATAFORMAS E O FUTURO DA INTERNET. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/08/2023 | 130.00 | 00012310430404 | JESSICA NOBERTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA EXPOTEC 2023 COMO TEMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PLATAFORMAS E O FUTURO DA INTERNET. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/08/2023 | 130.00 | 00009477798410 | JOSEFA IRIS FIGUEIROA CARDOSO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA EXPOTEC 2023 COMO TEMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PLATAFORMAS E O FUTURO DA INTERNET. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/08/2023 | 1120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE EXTINTORES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/08/2023 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/08/2023 | 550.00 | 00071078888469 | JOSE ALLAN FIGUEIROA ITALIANO COSTA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE ASSSITENCIA SOCIAL NA CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/08/2023 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DESTINADO AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/08/2023 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO CONTROLADA CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/08/2023 | 300.00 | 00010310203490 | AIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/08/2023 | 200.00 | 00007125331416 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO CONTROLADA CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/08/2023 | 500.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO CONTROLADA CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/08/2023 | 500.00 | 00006856808780 | SEVERINO HEMENERGILDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO CONTROLADA CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/08/2023 | 500.00 | 00004734286442 | MARIA CACILDA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA MORADIA CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/08/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/08/2023 | 180.00 | 11587975003361 | OLINE CERTIFICADOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/08/2023 | 1400.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005372 | 10/08/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005395 | 10/08/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/08/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005367 | 10/08/2023 | 106656.99 | 04433259000187 | TALENTOS POMECC PODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO DECORIATIVO DE UTILIZAÇÃO DOS ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO BARRA O EVENTO DO BARRA BODE 2023 NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/08/2023 | 1845.00 | 00001739623436 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CURRAIS PARA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE XIII EVENTO DO BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/08/2023 | 1916.00 | 00013623581429 | EDUARDO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CURRAIS PARA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE XIII EVENTO DO BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/08/2023 | 650.00 | 00002303233402 | GERONIMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS DURANTE XIII EVENTO DO BARRA BODE 2023 REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/08/2023 | 640.00 | 00005390345410 | JORGE ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS DURANTE XIII EVENTO DO BARRA BODE 2023 REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/08/2023 | 500.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A COBERTURA DE JORNALISMO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INERRESE PUBLICO MUNIPAL NO BARRA BODE 2023 NO PORTAL NDE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005374 | 10/08/2023 | 22401.98 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/08/2023 | 500.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CONTENE ALMOXARIFADO COM BANHEIRO NO PERIODO 01/08/2023 A 01/09/2023 PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/08/2023 | 590.00 | 00010461171490 | CLODOALDO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MUROS POR TRAS DA RUA SÃO MIGUEL COMO TAMBEM NO CORTE DE MATOS NO ACOSTAMENTO DO ESFALTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/08/2023 | 550.00 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE CHAPAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA VINHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005429 | 11/08/2023 | 7558.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AP FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/08/2023 | 1080.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/08/2023 | 535.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESATDO NA MANUTEÇÃO DA ASSOSSIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/08/2023 | 3685.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOPRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE JOAOZINHO ABOIADOR DURANTE A CAVALGADA NO XIII EVENTO DO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/08/2023 | 1685.00 | 00011148210474 | ODAIR LUIS SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOPRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE DADÁ ABOIADOR DURANTE A CAVALGADA NO XIII EVENTO DO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/08/2023 | 1680.00 | 00021885107803 | SANDRA DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DE BANDAS, SEGURAÇAS, POLICIAIS, BOMBEIROS E EQUIPE DE SOM NO XIII EVENTO DO BARRA BODE NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00006739958440 | JAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO CANARINHO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 NO ESPAÇO CULTURAL DA FEIRA DE ARTESENATO NA XIII ENEVTO DO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/08/2023 | 655.00 | 00009179523404 | VALDILENE MARIA RODRIGUES DO Ó | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PARA LANCHES PARA OS CAMAROTES E CAMARINHOS NO XIII ENEVTO DO BARRA BODE 2023 REALIZADOS NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/08/2023 | 1100.00 | 00012321514400 | MAVIEL ISAC DA SILVA CLEMENTE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRO NO PALCO CULTURAL DA FEIRA DE ARTESENATO NA XIII ENEVTO DO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/08/2023 | 5223.00 | 00006876394417 | BARBARA EMANOELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DE BANDAS, EQUIPES DE SEGURAÇAS, POLICIAIS, BOMBEIROS E EQUIPE DE SOM NO XIII ENEVTO DO BARRA BODE REALIZADOS NOS DIAS04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/08/2023 | 375.00 | 00005693028461 | MARIA ASSUNÇÃO LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA CAMARINS NO EVENTO XIII ENEVTO DO BARRA BODE NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/08/2023 | 2425.00 | 00008617622407 | JOAO PAULO DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CAMAROTES E CAMARINS DURANTE XIII ENEVTO DO BARRA BODE REALIZADOS NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/08/2023 | 500.00 | 00011679968874 | JANDERLI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 11/08/2023 | 250.00 | 00010175294429 | DIEGO JONATHAS ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 11/08/2023 | 823.00 | 00004375877464 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 11/08/2023 | 336.00 | 00009297108431 | FRANKLIN EVERIADIANO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/08/2023 | 102.00 | 00006122869406 | DANIELY SALES GUEDES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/08/2023 | 336.00 | 00000744543401 | CARLOS AUGUSTO NEVES FARIAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/08/2023 | 2158.00 | 00010756763479 | IVO JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/08/2023 | 2535.00 | 00005183202435 | JOSE WILTON GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/08/2023 | 7067.00 | 00003424279463 | IRANDY ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 11/08/2023 | 331.00 | 00008631045411 | ANDERSON RODRIGO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/08/2023 | 1756.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/08/2023 | 1470.00 | 00011331851424 | SAULO RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 11/08/2023 | 1252.00 | 00012586971493 | KAIQUE POROCA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/08/2023 | 979.00 | 00095281142453 | MARCIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 11/08/2023 | 1544.00 | 00088610977587 | VERONILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/08/2023 | 916.00 | 00006392674403 | JOSE ROGERIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/08/2023 | 3852.00 | 00005269127407 | ERNANDES CABRAL DE FARAIS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/08/2023 | 629.00 | 00022578862400 | LUIZ ANTONIO DUARTE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/08/2023 | 1627.00 | 00004176830492 | JOSE MAURO DA LUZ | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 11/08/2023 | 1550.00 | 00027171161846 | JOSE VALDECI ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O EVENTO DE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/08/2023 | 436.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE MEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ABELHAS ITALIANAS NA PALMEIRA DA PRAÇA ISMAEL MAHON NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 11/08/2023 | 813.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00005561623745 | PAULA MARIANA SANTOS TRUTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRAPARA CUSTEAR A COMPRA DE UM COLETE PARA CORREÇÃO DE ESCOLIOSE E PAUMILHA PARA CORREÇÃO DE QUADRIL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/08/2023 | 419.00 | 26725331000182 | J D DE ALBURQUERQUE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA FACULDADE RLU4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005421 | 11/08/2023 | 6391.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005422 | 11/08/2023 | 442.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005423 | 11/08/2023 | 1595.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/08/2023 | 400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/08/2023 | 308.10 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/08/2023 | 1222.86 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/08/2023 | 220.00 | 00000882009494 | LAMARTINE SILVA DE ARAUJO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO 01 PLAMTÃO DE 24 HORAS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 14/08/2023 | 950.00 | 00001614332436 | RENATO DA SIULVA DO Ó | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM EQUIPE DO PROBADEM DE BARRA DE SÃO MIGUEL ATE A CIDADE DE CAMPINA GARNDE E VICE VERSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/08/2023 | 1390.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000092023 | 0005496 | 14/08/2023 | 9789.60 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS PSF MARIA BRAZ CANDIDIO EM FLORESTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 14/08/2023 | 2810.00 | 14991009000116 | OFICINAS QUATROS RODAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS MECANICO NOS VEICULOS GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 14/08/2023 | 5067.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXANMES PRESTADOS EM PACIENTES DA SEDE DO MUNIICPIO E NOS DISTRITOS DE FLORESTA,RIACHO FUNDO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 14/08/2023 | 400.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM REALIZAÇÃO EM CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGIA CIRURGICA DO SRº AFONSO LIGORIO CAVALCANTE DO BOMFIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 14/08/2023 | 1893.00 | 15142010000210 | IMAGO DAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005513 | 14/08/2023 | 19431.68 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMAC EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 14/08/2023 | 500.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 14/08/2023 | 5800.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 14/08/2023 | 3845.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 14/08/2023 | 3370.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO UMBUZEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 14/08/2023 | 2895.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 14/08/2023 | 2580.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 14/08/2023 | 3630.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMA ATE A ESCOLA DO BANDEIRA NO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 14/08/2023 | 2620.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO GERIMUM ATE A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 14/08/2023 | 3480.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 14/08/2023 | 3000.00 | 00005479751476 | JOSE MATIAS LINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOIS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 14/08/2023 | 4440.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 14/08/2023 | 2270.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/08/2023 | 1850.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 14/08/2023 | 2320.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 14/08/2023 | 4410.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 14/08/2023 | 1860.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 14/08/2023 | 3530.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 14/08/2023 | 85.00 | 00012981873466 | MARA VITORIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL DESTINADOS AS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PINTO DA SILVA , JOSE ESTEVAM NETO E MANOEL SEVERINO PEREIRA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 14/08/2023 | 85.00 | 00007851506417 | MARIA GILMA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL DESTINADOS AS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PINTO DA SILVA , JOSE ESTEVAM NETO E MANOEL SEVERINO PEREIRA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 14/08/2023 | 85.00 | 00003291916409 | ALISSANDRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL DESTINADOS AS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PINTO DA SILVA , JOSE ESTEVAM NETO E MANOEL SEVERINO PEREIRA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 14/08/2023 | 1170.00 | 00070406304432 | THALES ROLIM MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS TURMAS DO 6º E 7º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHA FUNDO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 14/08/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 VEICULO ONIBUS SKU0J35 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 14/08/2023 | 5100.00 | 00005519909458 | JOSE DJAILSON LIMA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E PATA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005507 | 14/08/2023 | 1707.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MANOE ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005508 | 14/08/2023 | 1942.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005509 | 14/08/2023 | 805.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO RIACHO FUNDO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005510 | 14/08/2023 | 727.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005511 | 14/08/2023 | 275.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE LUISA DE FARIAS MACEDO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 14/08/2023 | 831.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 14/08/2023 | 34.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070068218435 | MARCIEL PEREIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 14/08/2023 | 150.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 14/08/2023 | 200.00 | 00004099720454 | JOANA DARC BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 14/08/2023 | 300.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 14/08/2023 | 200.00 | 00011178181448 | WELIA KASSANDRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 14/08/2023 | 100.00 | 00010416482430 | ANA CRISTINA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 14/08/2023 | 120.00 | 00010454171498 | JESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 14/08/2023 | 100.00 | 00007570372409 | NIEDYA RAQUEL FLORINDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 14/08/2023 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 14/08/2023 | 295.00 | 00005587164403 | AGUINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO EVENTO DO XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 14/08/2023 | 1280.00 | 00002155276400 | ALEXSANDRO GOMES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA O PALCO CULTURAL NO XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 14/08/2023 | 2778.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOI ANTEPARO PARA CRIAÇÃODE SOLUÇOES COM BASE NAS NESSECIDADES E EXPECTATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OTIMIZAÇÃO DE AMPLICAÇOES E OBJETIVOS DE COMPLIANCE E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O DECRETO FEDERAL Nº 9507 DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 14/08/2023 | 1900.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE POSTES DE CONCRETOS ELETRICO DESTINADO A EXTENSSÃO DE REDE DO DISTRITO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 15/08/2023 | 240.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 15/08/2023 | 435.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 15/08/2023 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 15/08/2023 | 475.00 | 00002752117469 | EVALDO BARETO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE NO TRASPORTE/FRETE DE FENO PARA ANIMAIS DA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 15/08/2023 | 322.00 | 00004385661499 | CILAS TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COBERTURA DO EVENTO XIII BARRA BODE ATRAVES DA RADIO COMUNIDADE FM DO EVENTO REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 15/08/2023 | 500.00 | 34802481000170 | KLEBER MORAIS MENA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CHAMADAS DA FESTA DO BARRA BODE NA PROGRAMAÇÃO DA RADIO VALE FM EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 15/08/2023 | 1000.00 | 42986220000186 | MARLLON DOS SANTOS SARINS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS E VIDEOS REALACIONADOS A FESTA DO BARRA BODE PROMOVIDO PELA PREFEITURA REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 15/08/2023 | 20336.19 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP ( FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 15/08/2023 | 150.00 | 00011700836412 | MIRIAN DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/08/2023 | 1050.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NECESSARIRE DESTINA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 15/08/2023 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 15/08/2023 | 101.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 15/08/2023 | 57.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE DO ESTADO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 15/08/2023 | 9330.13 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA, ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 15/08/2023 | 9151.66 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA, ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO E CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 15/08/2023 | 555.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS DESTINADAS A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA DA COMUNIDADE DO BANDEIRA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 15/08/2023 | 186.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 15/08/2023 | 7918.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 15/08/2023 | 830.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS DE EXAMES OFTAMOLOGICO NA SRª JOELMA DE LIMA BARBOSA DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 15/08/2023 | 325.00 | 10778770000113 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS DESTINADAS A ACASA DE APOIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 15/08/2023 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS DE EXAMES OFTAMOLOGICO NA SRª MARIA MARIZELIA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 15/08/2023 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS DE EXAMES OFTAMOLOGICO NA SRº SEBASTIÃO CANDIDO DA COSTA DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 15/08/2023 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTA E EXAMES RISCOS CIRURGICOS DA PACIENETE LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 15/08/2023 | 516.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 15/08/2023 | 94.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 15/08/2023 | 61.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 15/08/2023 | 87.29 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 15/08/2023 | 3600.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 16/08/2023 | 80.14 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 16/08/2023 | 127.92 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 16/08/2023 | 33.72 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 16/08/2023 | 338.40 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA DE SAUDE DR SEBATIAO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 16/08/2023 | 1127.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE PATRILEIRAS E REFORMA NA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 16/08/2023 | 150.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A CASA DE APIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005566 | 16/08/2023 | 1465.28 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 16/08/2023 | 80.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE RECIFE -PE NO DIA 16 DE AGOSTO DE DE 2023 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 16/08/2023 | 1271.75 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005547 | 16/08/2023 | 3239.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLQ 6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005548 | 16/08/2023 | 4224.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLU 4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 16/08/2023 | 120.00 | 00008575429400 | FABIA MARIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023 PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA.CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 16/08/2023 | 120.00 | 00007016246477 | IANNE LIMA SOARES TRUTA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023 PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA.CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 16/08/2023 | 120.00 | 00001360227407 | LIVIA COSTA CARNEIRO | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023 PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA.CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 16/08/2023 | 120.00 | 00003291916409 | ALISSANDRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023 PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA.CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 16/08/2023 | 120.00 | 00007851506417 | MARIA GILMA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023 PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA.CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 16/08/2023 | 120.00 | 00001657515419 | ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023 PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA.CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 16/08/2023 | 1600.00 | 00013569339475 | EDJANE TRUTA AMORIM | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO PREDIO DO EJA DA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO, QUE FUNCIONA NO SITIO LUCIANO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 16/08/2023 | 1270.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A COSERTO E MANUTEÇÃO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 16/08/2023 | 300.00 | 00007862432444 | JANAINA NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 16/08/2023 | 200.00 | 00001786332400 | MORGANA MICAELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 16/08/2023 | 300.00 | 00007935754438 | EDNALVA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 16/08/2023 | 150.00 | 00009819486424 | EMANUEL SILVESTRE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 16/08/2023 | 2106.00 | 00009687704446 | YASMIM GLADYS SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICO E AUDIOVISUAL DO EVENTO DO XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 16/08/2023 | 590.00 | 00009948014405 | FABIANO MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO XIII BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 16/08/2023 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005546 | 16/08/2023 | 4300.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO CAÇAMBA DO PAC2 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 16/08/2023 | 950.00 | 00006307180404 | ALCIMAR DE ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE CATA VENTO NO SITIO MONTE ALEGRE E SITIO INVEJA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/08/2023 | 1325.00 | 00009193117418 | EDILMA ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LIMPEZA PUBLICA NA QUADRA DE ESPORTE E NA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PATA SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ALEXANDRE CELIO BARRETO NO SEU PERIODO DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 17/08/2023 | 1475.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADO COMO TRATORISTADO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 17/08/2023 | 1100.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 17/08/2023 | 1320.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/08/2023 | 1325.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 17/08/2023 | 1320.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ISMAEL MAHON DA SEDE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 17/08/2023 | 1575.00 | 00059428813400 | JEFFSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 17/08/2023 | 425.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 17/08/2023 | 30000.00 | 09307596000141 | ASSOCIAÇÃO PBNA DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A : JUIZ DE PISTA, JUIZ DE ADMISSÃO, SOM E LOCUÇÃO, TROFEUS, CATALOGAÇÃO E RAQUEAMENTO DE ANIMAIS E COORDENAÇÃO GERAL E DE TORNEIO LEITEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 17/08/2023 | 2106.00 | 00005094713400 | ALEXANDRE COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA MOLECADAS DO FORRO NO PALCO PRINCIPAL NO XIII EVENTO DO BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 17/08/2023 | 1325.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 17/08/2023 | 530.00 | 00003691569439 | SELMA XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 17/08/2023 | 325.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIO ONDE FUNCIONAO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 17/08/2023 | 680.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 17/08/2023 | 1415.00 | 00003688286464 | MAISE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER, RANCHO MUNICIPAL E DELEGACIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 17/08/2023 | 560.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 17/08/2023 | 422.00 | 00001765720400 | JOSE MARCELO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO E ESCALETA PARA OS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 17/08/2023 | 1385.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO SE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005575 | 17/08/2023 | 19410.67 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 17/08/2023 | 8180.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA PARTICIPAÇÃO NAS OLIMPIADAS ESCOLARES 2023 DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 17/08/2023 | 7000.00 | 09139551000105 | SERVIÇOS DE APOIO DE MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A EXECURÇÃO DE REPASSE METODOLOGICO DO PROGRAMA FEPP JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS REALIZADO EM BARRA DE SÃO MIGUEL-PB | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 17/08/2023 | 1370.00 | 00002952310416 | ADELINO BARBOSAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARADIDATICOS SOBRE SENTIMENTO E VALORES PARA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAS TURAMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 17/08/2023 | 740.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 17/08/2023 | 1325.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 17/08/2023 | 1800.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 17/08/2023 | 895.51 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 17/08/2023 | 17910.24 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 17/08/2023 | 1460.82 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/08/2023 | 29216.41 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 17/08/2023 | 386.30 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 17/08/2023 | 7726.04 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 17/08/2023 | 5771.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 17/08/2023 | 115419.07 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 17/08/2023 | 1.34 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/08/2023 | 4550.00 | 41484373000162 | INGRED DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM 51 EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005580 | 17/08/2023 | 160.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 17/08/2023 | 422.70 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CASA DE APOIO DA SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005617 | 18/08/2023 | 2614.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 18/08/2023 | 745.92 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIUICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 18/08/2023 | 350.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA DO E-SUS DO MUNICIPIO HOSPEDAGEM NO ENDEREÇO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005620 | 18/08/2023 | 41.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005623 | 18/08/2023 | 620.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 18/08/2023 | 126.60 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 18/08/2023 | 745.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/08/2023 | 114.22 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 18/08/2023 | 2284.40 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/08/2023 | 112.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE GILRAT PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/08/2023 | 2250.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 18/08/2023 | 473.38 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/08/2023 | 9467.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/08/2023 | 449.82 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/08/2023 | 8996.44 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/08/2023 | 983.57 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/08/2023 | 19372.34 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005616 | 18/08/2023 | 13144.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 18/08/2023 | 2500.00 | 19814867000109 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 18/08/2023 | 70.52 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE GILRAT PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 18/08/2023 | 1230.92 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 18/08/2023 | 51.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 18/08/2023 | 1020.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 18/08/2023 | 212.70 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 18/08/2023 | 4194.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 18/08/2023 | 2700.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTEÇÃO DE CAMERAS NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO E BEIRA DO RIO, MANUTEÇÃO TAMBEM DAS CAMERAS DE ENTRADA E SAIDA DA SEDE E BEIRA DO RIO, MANUTEÇÃO DA REDE INTERNA DE INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS E CONTROLE DE IMAGENS ATE A CENTRAL DE MONITORAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 18/08/2023 | 1325.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 18/08/2023 | 2135.00 | 08158664000195 | IND. E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO DORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMOPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 18/08/2023 | 33190.96 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 18/08/2023 | 1729.68 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 18/08/2023 | 405.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005614 | 18/08/2023 | 6660.12 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005615 | 18/08/2023 | 1548.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 18/08/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 18/08/2023 | 3060.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MAPA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO GARATIA SAFRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 18/08/2023 | 1000.00 | 19814867000109 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO E REMOÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 21/08/2023 | 725.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 21/08/2023 | 1580.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 21/08/2023 | 1400.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS DA PREFEITURA, PREDIO DA SUB PREFEITURA, SEC, DE CULTURA, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DE AGRICULTURA E DEMAIS DEPARTAMENTO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 21/08/2023 | 1076.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 PARCELA DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 21/08/2023 | 380.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 21/08/2023 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 21/08/2023 | 1800.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA,CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO, ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO ESCOLA JOSE ESTEVAM DE MIRANDA E CRECHE LUSIA FARIAS DE MACEDO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 21/08/2023 | 585.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE EPI DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 21/08/2023 | 100.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE RECIFE -PE NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0005656 | 21/08/2023 | 61.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 21/08/2023 | 1000.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, UBS JOSE ROSENDO, UBS DR SEBASTIÃO PEDROSA UBS MARIA BRAZ CANDIDO POSTOS ANCORAS DE PATA E RIACHO FUNDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 21/08/2023 | 350.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA PARA HINGENIZAÇÃO JUAN KELVIN DA SILVA DOS SANTOS QUE POSSUI DIAGNOSTICO DE SINDROME DE GUILLAIN- BARRE GRAVE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005661 | 21/08/2023 | 90000.00 | 35715234000876 | FIORI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FIAT CRONOS DRIVE 1,0 FLEX 4P LOTAÇÃO 05 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005664 | 22/08/2023 | 15953.79 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/08/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO EM PROCEDIMENTO MEDICA UROLOGISTA NO PACIENTE MARIA FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0005674 | 22/08/2023 | 2173.85 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005676 | 22/08/2023 | 426.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 22/08/2023 | 1620.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 06,13,20,27 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 08,22,23 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 22/08/2023 | 1780.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 05,06,12,29,26 (12 HORAS) E NOS DIAS 01,02,16 DE 24HORAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 22/08/2023 | 2250.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 04,11,18,25 DE 12 HORAS E NOS DIAS 08,09,16,29,30 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/08/2023 | 1770.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,10,14,17,19,24,31(DE 24 HORAS) E NOS DIAS DE 09,15 DE 12 HORAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 22/08/2023 | 1660.00 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NO DIAS 21,28 DE 12 HORAS E NOS DIAS 01,02,22,23,29,30 DE 24 HORAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 22/08/2023 | 1420.00 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 04,06,11,13,18,20,25,27 DE (12 HORAS)E NOSS DIAS 08,09 DE 24 HORAS NO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 22/08/2023 | 2550.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,05,10,12,15,17,19,24,26,31 (12 HORAS) E 16 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 22/08/2023 | 1575.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A 10 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 22/08/2023 | 2100.00 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE EM PLANTÕES DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA EM 19 PLANTÕES DE 12 HORAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 22/08/2023 | 2830.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NOS PLANTÕES NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS; 11 PLANTÕES DE 12 HORAS E 02 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005665 | 22/08/2023 | 19376.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 22/08/2023 | 1500.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGC 5679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 22/08/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR EM CONTA DO ICMS A CADA DIA 10 DE CADA MES DESTINADO A SER CREDITADO NA CONTA DA AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005666 | 22/08/2023 | 4350.99 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 22/08/2023 | 3000.00 | 50254210000184 | ANAELSON MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA APRESENTADA NAS FESTIVIDADES DO XIII BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00071607076489 | MARIA VITORIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CESARIANA PARA REFERIDA USUSARIA A SECRETARIA DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL ENCAMINHOU A SERITA MARIA VITORIA PARA REALIZAÇÃO DE PARECER POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00012588189490 | JOSEFA MISLENE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CESARIANA PARA REFERIDA USUSARIA A SECRETARIA DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL ENCAMINHOU A SENHORITA JOSEFA MISLENE SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PARECER POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00011471765407 | MARIA AMANDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CESARIANA PARA REFERIDA USUSARIA A SECRETARIA DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL ENCAMINHOU A SENHORITA MARIA AMANDA GOMES DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE PARECER POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00044252897491 | JOSEFA ANA DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA CUSTEAR DIA DE PEDREIRO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005663 | 22/08/2023 | 17790.87 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 22/08/2023 | 490.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SEDE DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 22/08/2023 | 122.39 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO BOM JESUS NA ZOAN RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 23/08/2023 | 1790.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO GALPÃO MUNICIPAL S DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 23/08/2023 | 1660.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMIHÃO PIPA NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 23/08/2023 | 1316.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 23/08/2023 | 1390.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 23/08/2023 | 250.00 | 00092956815415 | SEVERINA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA EM EXAMES DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 23/08/2023 | 780.00 | 00006666887450 | HAMYSTRONG BRITO COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE O LUIZINHO DURANTE OS FINAIS DE SEMANO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 23/08/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 23/08/2023 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SUPORTE DE PISO DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 23/08/2023 | 845.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EN CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 23/08/2023 | 750.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO PROCOPIO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0005689 | 23/08/2023 | 431.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0005690 | 23/08/2023 | 1651.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 23/08/2023 | 791.60 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIUICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 24/08/2023 | 839.40 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 24/08/2023 | 1380.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 24/08/2023 | 1965.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 24/08/2023 | 2195.00 | 00010649063465 | JAQUELINE PEREIRA CAVALCANTI | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM TRABALHO REALIZADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO ME DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 24/08/2023 | 1930.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 24/08/2023 | 3055.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE AGOSTO DE 2023.COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 24/08/2023 | 3685.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 24/08/2023 | 1592.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 24/08/2023 | 1425.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 24/08/2023 | 1580.00 | 00001032594497 | ANA BEATRIZ BEZERRA BARRETO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NO CENTRO MEDICO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 24/08/2023 | 599.00 | 08995631004359 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA QUEIMADAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO EGC 35 BR DESTINADO A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 24/08/2023 | 50800.00 | 49765120000179 | JOSE RONALDO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS A TODAS AS TURMAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 24/08/2023 | 500.00 | 49295906000170 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLU4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 25/08/2023 | 225.00 | 49624085000178 | PL 2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM GINECOLOGISTA DA PACIENETE ADRIANA COSTA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 25/08/2023 | 95.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAPACHOS SILVER LISO DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/08/2023 | 4851.00 | 08995631004359 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 COLCHÃO BOX UNIBOX SUPER BOX,01 TELEVISSOR SMART 50 K E 01 FOGÃO DE 04 BOCAS MONACO DESTINADO A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/08/2023 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA OFTAMOLOGICA DA SRª JOSELIA BEZERRA DA SILVA DESTE MUNIICPOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/08/2023 | 1650.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DESTINADO A DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE KALINE PATRICIA DE SOUSA FARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/08/2023 | 504.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS TOALHAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/08/2023 | 714.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/08/2023 | 332.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO KWID RLZ1F93 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/08/2023 | 449.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/08/2023 | 950.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005722 | 25/08/2023 | 22797.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO CARRP PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 25/08/2023 | 1045.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 25/08/2023 | 1045.00 | 00007252494470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 25/08/2023 | 1160.00 | 00004628818495 | LUIZ GONZAGA DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 25/08/2023 | 1045.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 25/08/2023 | 960.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 25/08/2023 | 820.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 25/08/2023 | 1265.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 25/08/2023 | 775.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 25/08/2023 | 630.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 25/08/2023 | 520.00 | 00011186285435 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 25/08/2023 | 1870.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 25/08/2023 | 1575.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 25/08/2023 | 1575.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARRIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 25/08/2023 | 1655.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 25/08/2023 | 1575.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 25/08/2023 | 2185.00 | 00070209114479 | LEANDRO RODRIGUES DO O | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA PUBLICA EM TERRENO BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 25/08/2023 | 1870.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 25/08/2023 | 1655.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 25/08/2023 | 1870.00 | 00012025335407 | JOSE MESSIAS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 25/08/2023 | 1870.00 | 00005781822461 | BATISTA SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 25/08/2023 | 1120.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 25/08/2023 | 2000.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005758 | 28/08/2023 | 47706.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005759 | 28/08/2023 | 11831.20 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULOS CAÇAMBA NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/08/2023 | 3190.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA CALÇAMENTO DA RUA DA GLORIA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/08/2023 | 995.00 | 00004827498490 | DANIEL DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/08/2023 | 2045.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/08/2023 | 322.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CRIAÇÃO DE VIDIEO EM MOTION PARA O EVENTO DO XIII BARRA BODE REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/08/2023 | 170.00 | 00044708408404 | MARIA ANUNCIADA HENRIQUES | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/08/2023 | 480.00 | 43435001000171 | T P DE L AMORIM | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS NA DE REABILITAÇÃO VISUAL PACIENETE HELENA COSTA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/08/2023 | 1600.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DESTINADO A DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL DA PACIENTE KALINE PATRICIA DE SOUSA FARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MULTA DO VEICULO FIAT CRONOS SKW0C98 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/08/2023 | 465.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GARNDE LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/08/2023 | 250.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO EM PROCEDIMENTO MEDICA UROLOGISTA NO PACIENTE RAFAEL BARRETO DE VASCONCELOS FRANÇA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/08/2023 | 250.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM APLICAÇÃO DE PELICULAS TERMICA EM UM VEICULO FIAT CRNOS DE PLACA SKW0C98 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/08/2023 | 140.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA NA DERMATOLOGISTA NO PACIENETE LETICIA XAVIER DE ALBURQUERQUE DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/08/2023 | 1550.00 | 14497909000101 | INSTITUTO- NEURO CARDIOVASCILAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO DO PACIENTE SEVERINO JOSE DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/08/2023 | 380.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/08/2023 | 900.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM e 01 DE 10 L/MIN PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/08/2023 | 1812.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/08/2023 | 1320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM e 01 DE 10 L/MIN PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/08/2023 | 50800.00 | 49765120000179 | JOSE RONALDO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS A TODAS AS TURMAS DE ALUNOS MATRICULADOS NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 29/08/2023 | 5500.00 | 49251956000155 | CAROLINE NUNES FABRICIO SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005772 | 29/08/2023 | 15196.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005773 | 29/08/2023 | 14885.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/08/2023 | 532.60 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A ATINGA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ENTREGA LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIUICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/08/2023 | 250.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA NA NEUROLOGISTA NO PACIENETE MURILO CASTRO NASCIMENTO DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 29/08/2023 | 80.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE RECIFE -PE NO DIA 29 DE AGOSTO DE DE 2023 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005774 | 29/08/2023 | 2000.00 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS INTEGRANTES DO CIRCO DO PALHAÇO PERLOTINHA QUE ESTÃO SE APRESENTANDO OS ESPETACULOS NOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO, FLORESTA E NA SEDE DESTE MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/08/2023 | 635.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA SEDE DO MUNICIPIO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/08/2023 | 1550.00 | 00014324796440 | BLANTHON KAMYSSK LEAL ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 29/08/2023 | 2432.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/08/2023 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAÕA PESSOA -PB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/08/2023 | 450.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS E ISTALAÇÃO DE 02 ROTEADORES PARA EXTENSÃO DO SINAL DE INTERNET NA NOVA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/08/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/08/2023 | 29971.69 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESCONTADO EM FONTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/08/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/08/2023 | 1.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/08/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/08/2023 | 3000.00 | 23589446000107 | MOVER CADEIRAS DE RODAS SPORTIVA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS ESPORTIVA DESTINADA A SENHORITA NOELY VITORIA LORENÇO DE ALMEIDA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/08/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOTWARE DE GESTÃO DE SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITAÇÃO PODERADA, AÇÕES ESTRATEGIAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIMENTOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/08/2023 | 237.95 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/08/2023 | 1899.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SMART 50K DESTINADA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL DO BLOCO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/08/2023 | 244823.66 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/08/2023 | 68865.65 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/08/2023 | 54652.96 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 31/08/2023 | 139632.33 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/08/2023 | 107865.33 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/08/2023 | 35944.72 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB PROFISSIONAIS 30% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/08/2023 | 58234.30 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/08/2023 | 47891.84 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 31/08/2023 | 36997.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/08/2023 | 90968.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/08/2023 | 11422.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/08/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 08,15,16,18,22 DE AGOSTO 2023 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/08/2023 | 118.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/08/2023 | 102.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/08/2023 | 1995.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO EPROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA ROSEANE DE LIMA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005807 | 31/08/2023 | 12210.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS PSF MARIA BRAZ CANDIDIO EM FLORESTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/08/2023 | 9236.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/08/2023 | 527.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/08/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI LIKE COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/08/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/08/2023 | 37187.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/08/2023 | 18965.79 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/08/2023 | 44532.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/08/2023 | 11250.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/08/2023 | 11358.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/08/2023 | 47125.99 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/08/2023 | 15139.33 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/08/2023 | 5842.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/08/2023 | 26952.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/08/2023 | 3164.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/08/2023 | 1899.00 | 08995631004359 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA QUEIMADAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SMART 50K DESTINADA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/08/2023 | 250.00 | 00006916889403 | EDNALVA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/08/2023 | 300.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EM PECUNIA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO NO QUAL FAZ USO DEVIDO AO SEU PROBLEMA DE SUADE CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/08/2023 | 400.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/08/2023 | 700.00 | 00008352391445 | FELIPE RIACRDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR JOÃO LUCAS DE MACEDO BOMFIM CONFORME COMPROVANTES ANEXOS ENCAMHIADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/08/2023 | 8560.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/08/2023 | 4300.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/08/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/08/2023 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/08/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 31/08/2023 | 7050.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 31/08/2023 | 3520.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/08/2023 | 3200.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 31/07/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/08/2023 | 1945.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/08/2023 | 11484.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/08/2023 | 6600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/08/2023 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/08/2023 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/08/2023 | 8600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/08/2023 | 7550.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 31/08/2023 | 6468.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/08/2023 | 9500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/08/2023 | 3180.00 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EVENTO DO BARRA BODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/08/2023 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/08/2023 | 3707.84 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/08/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/08/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/08/2023 | 1680.00 | 11750184000204 | METALZONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSO DESTIDOS A FILARMINICA SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/08/2023 | 5964.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 31/08/2023 | 21188.08 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/08/2023 | 11866.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/08/2023 | 200.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA REALIZADAS NA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/08/2023 | 1453.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMIHÃO PIPA NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/08/2023 | 630.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/08/2023 | 2890.00 | 10209063003989 | REACH AGRICOLA S/A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/08/2023 | 48700.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/08/2023 | 5188.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/08/2023 | 19800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/09/2023 | 75.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO DE FRETE REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/09/2023 | 1253.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA REALIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/09/2023 | 1612.00 | 00016051634495 | NIELISON BRITO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA REALIZADA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/09/2023 | 422.00 | 00000679506713 | MARIA DAS DORES FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NOS TERRENOS DO LOTEAMENTO NOVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/09/2023 | 2316.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 01/09/2023 | 265.00 | 00018895204468 | JOSE HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FRETE REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 01/09/2023 | 898.50 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/09/2023 | 1192.38 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/09/2023 | 145.32 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 01/08/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 01/09/2023 | 300.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/09/2023 | 159.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR DE 40CM DESTINADO AO BOLDA FAMILIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 01/09/2023 | 240.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS CONSULTA OFTAMOLOGICA DA PACIENTE VERA LUCIA ALBURQUERQUE SILVA DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 01/09/2023 | 190.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 01/09/2023 | 737.00 | 00014385053456 | VICTOR EDUARDO RAMOS PIRES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 01/09/2023 | 1415.00 | 00011387098403 | ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE BALE DAS FANFARRAS DA EMMEM FANFARRAS MIRIM JANE LUCIA E FANFARRAS SUELI DE OLIVEIRA BISSERRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 01/09/2023 | 2090.00 | 00070406304432 | THALES ROLIM MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS TURMAS DO 6º E 7º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHA FUNDO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 01/09/2023 | 3158.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADONA ORNAMENTAÇÃO DO DIA DOS PAIS E DI DAS AVOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA, CRECHE MUNICIPAL LUSIA FARIAS DE MACEDO, E NO DISTRITO DE FLORESTA E NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 01/09/2023 | 435.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SESRVIÇOPRESTADO NO TRASPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DAS TURMAS DOS SITIOS CAHOEIRA E ASSENTAMENTO MELANCIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 01/09/2023 | 845.00 | 00010956149405 | GABRIEL BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESATDO DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL ESTVAM DE MIRANDA NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTENCIA DAS AULAS EM TEMPO ITEGRAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 01/09/2023 | 1452.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA JOÃO PINTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 01/09/2023 | 1685.00 | 00010305443445 | ANTONIO CARLOS CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR E MUSICO DAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 01/09/2023 | 1685.00 | 00011148202455 | GILBERTO GUIMARÃES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO INTRUTOR E MUSICO DAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/09/2023 | 1390.00 | 00008436818458 | RENAN PHELIPE ASSIS LIMA MAHON, | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS AUDIOVISUAIS E FOTOGRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COLETA, PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO INTERATIVO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/09/2023 | 1055.00 | 00012222595401 | ANA LIVIA DA SILVA MACEDO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NAS ATIVIDADES DO TEMPO INTEGRAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/09/2023 | 6450.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS MONTREAL CARDO CAMURCA FRATINI, 06 CADEIRA SIENE CINZA FRATINI, 01 CADEIRA KOPENHAGEN PRESIDENTE MARRON E 05 CADEIRAS MIAMI NUDE/PRETA FRATINI DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 04/09/2023 | 1350.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MESA RETA OP PE PAINL DE 120CM, 03 ASS/ENC CJ M 800 PRETO E 03 COLUNA ESTRUT FIXA STROKE 39 LG DESTINADOS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 04/09/2023 | 516.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO LANCHE DAS FANFARRAS NOS DISFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 04/09/2023 | 2106.00 | 00010667519432 | ELTON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDETE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE AS OLIMPIDIAS ESCOLARES RELACIONADO A ARBITRAGEM DOS JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 04/09/2023 | 240.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS PEDIATRICO CONSULTA OFTAMOLOGICA NO MENOR ISRAEL AZEVEDO DA SILVA DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 04/09/2023 | 393.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS PROCEDIMENTOS DE OCT DA PACIENTE SUELI MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 04/09/2023 | 497.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS CAPSULOTOMIA POR YAG LASER DO PACIENTE EDVALDO DE SOUSA ROLIM DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/09/2023 | 4292.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 04/09/2023 | 580.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS DE EXAMES DIVERSO DA PACIENTE VITORIA DE AMORIM CLEMENTE PINTO DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 04/09/2023 | 1127.00 | 00070406419418 | MIGUEL ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENEFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 04/09/2023 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 04/09/2023 | 76.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 04/08/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 04/09/2023 | 7337.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA O ESPAÇO DO EVENTO FESTA DO BARRA BODE 2023 E DECORAÇÃO DE RUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/09/2023 | 120.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000KM MANUTEÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 04/09/2023 | 349.16 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DOS 30.000KM DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 04/09/2023 | 2875.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 05/09/2023 | 4000.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 05/09/2023 | 2106.00 | 00006732724436 | JAELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 05/09/2023 | 1642.00 | 00009354561470 | ERONILDO ALBURQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 05/09/2023 | 550.00 | 00008922618469 | GUSTAVO CRISTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 05/09/2023 | 540.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CAMINHÃO PIPA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 05/09/2023 | 2632.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 05/09/2023 | 322.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 05/09/2023 | 1325.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 05/09/2023 | 1580.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 05/09/2023 | 1580.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EN FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 05/09/2023 | 1055.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 05/09/2023 | 532.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESATDO NA MANUTEÇÃO DA ASSOSSIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB APOCAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005930 | 05/09/2023 | 60467.08 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 05/09/2023 | 1750.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMECIAL DE UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESCADA DESTINADO A A MANUTEÇÃO ELETRICA O ELETRICISTA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 05/09/2023 | 440.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 05/09/2023 | 1325.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 05/09/2023 | 5000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS QUE SERÃO EFETUADOS NA CONTA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSAÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 05/09/2023 | 91.29 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 05/09/2023 | 2168.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE AGOSTO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 05/09/2023 | 335.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 05/09/2023 | 2035.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 05/09/2023 | 2160.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 05/09/2023 | 1480.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 05/09/2023 | 1480.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 05/09/2023 | 1518.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00010355598469 | RAFAEL COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBADTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 05/09/2023 | 2106.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 05/09/2023 | 2053.00 | 00098551574434 | MARIVAL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRASPORTE DE PACIENTES DE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA TRATAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 05/09/2023 | 700.00 | 00005737651460 | TAINA CARLA AGRA DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA TAINA CARLA AGRA DE FARIAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 05/09/2023 | 1100.00 | 00009973868439 | MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI QUE ATENDE PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTÃO PEDROSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 05/09/2023 | 651.50 | 15142010000210 | IMAGO DAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00010261026429 | ANA KAROLINY OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE ANO 2022, PNATE ANO 2022, PDDE QUALIDADE ANO 2022, PDDE ESTRUTURA ANO 2022, MANUTEÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 2022, MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 05/09/2023 | 1325.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 05/09/2023 | 350.00 | 00012981873466 | MARA VITORIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO O CONHECER 2023. CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 06/09/2023 | 3727.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 06/09/2023 | 4211.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO GERIMUM ATE A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 06/09/2023 | 3708.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE DE FLORESTA , ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO EM RIACHO FUNDO E CRECHE LUZIA DE FARIAS MEACEDO E EJA DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 06/09/2023 | 1281.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO GRAFICO DE FAIXAS PARA REALIZAÇÃO DOS DESFILES CIVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 06/09/2023 | 540.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 06/09/2023 | 732.00 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FUGURINOS PARA OS DESFILES DO DIA 07 DE STEMBRO DAS ESCOLAS MUNIICPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 06/09/2023 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 06/09/2023 | 561.04 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 06/09/2023 | 630.16 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 06/09/2023 | 700.48 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 06/09/2023 | 598.56 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0005989 | 06/09/2023 | 3530.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 HD SSD 240 GB DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005941 | 06/09/2023 | 3365.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005942 | 06/09/2023 | 4794.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇO NO POSTO MEDICO DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 06/09/2023 | 1560.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 06/09/2023 | 2627.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005951 | 06/09/2023 | 6257.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTÃO ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 06/09/2023 | 2316.00 | 00003068401461 | PAULO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES RELIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 06/09/2023 | 2358.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 06/09/2023 | 3290.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 06/09/2023 | 2050.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 06/09/2023 | 1560.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 06/09/2023 | 2640.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO TRASPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E LUCIANO ATE A SEDE DO MUNIICPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005970 | 06/09/2023 | 687.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 06/09/2023 | 5491.69 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 06/09/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE ANA CECILIA FELICIANO DE LIMA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005977 | 06/09/2023 | 21808.87 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMAC EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005990 | 06/09/2023 | 315.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005991 | 06/09/2023 | 666.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005992 | 06/09/2023 | 272.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005993 | 06/09/2023 | 3073.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005994 | 06/09/2023 | 154.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005995 | 06/09/2023 | 3514.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005996 | 06/09/2023 | 2381.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005997 | 06/09/2023 | 440.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005998 | 06/09/2023 | 190.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005999 | 06/09/2023 | 419.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006000 | 06/09/2023 | 40.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006001 | 06/09/2023 | 198.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006002 | 06/09/2023 | 163.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006003 | 06/09/2023 | 141.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006004 | 06/09/2023 | 249.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006005 | 06/09/2023 | 16.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006006 | 06/09/2023 | 303.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006007 | 06/09/2023 | 1129.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006008 | 06/09/2023 | 3456.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006009 | 06/09/2023 | 1079.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006010 | 06/09/2023 | 249.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 06/09/2023 | 1485.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE ASSSITENCIA SOCIAL COM OS CONSELHEIROS TUTELARES NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 06/09/2023 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM NOTEBOOK E 01 COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 06/09/2023 | 550.48 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/09/2023 | 846.24 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 06/09/2023 | 1325.00 | 00005175351494 | ADIMAEL TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 06/09/2023 | 1740.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 06/09/2023 | 1695.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS REPATIÇOES PIBLICAS DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 06/09/2023 | 1612.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 06/09/2023 | 5400.00 | 00009002127480 | JOSE FABIO PESSOA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL E POLICIAIS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/09/2023 | 1325.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTADESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 06/09/2023 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 06/09/2023 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0005980 | 06/09/2023 | 3960.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 02 MONITOR LCD 19,5 E 01 MONITOR DE 21 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 06/09/2023 | 1180.00 | 00016667282411 | LAIS RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 06/09/2023 | 2113.00 | 00013250272434 | ELISABETE BERNADETE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE ARREIA NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃO DO MUNIICPIO REFERENTE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 06/09/2023 | 1210.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 06/09/2023 | 690.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 06/09/2023 | 685.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 06/09/2023 | 2212.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO ME DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 06/09/2023 | 325.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 06/09/2023 | 1160.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 06/09/2023 | 3885.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO TRATOR JOONH DEERE 5085 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 06/09/2023 | 4000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005978 | 06/09/2023 | 28380.90 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 08/09/2023 | 1685.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 08/09/2023 | 1600.00 | 00011356699456 | MICHEL DE PAULO FERREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAGOA DO MEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 08/09/2023 | 1500.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA GLORIA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 08/09/2023 | 1387.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, RECUPERAR, CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006046 | 08/09/2023 | 21309.09 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB, ATRAVES DO CR 1075428-35/2021 CV912821, PELO MDR/DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO, CT Nº 20301/2022. | 01052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 08/09/2023 | 3790.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO DE RUAS NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/09/2023 | 2720.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 08/09/2023 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 08/09/2023 | 1895.00 | 00070492638420 | SEBASTIÃO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 08/09/2023 | 1306.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 08/09/2023 | 2778.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOI ANTEPARO PARA CRIAÇÃODE SOLUÇOES COM BASE NAS NESSECIDADES E EXPECTATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OTIMIZAÇÃO DE AMPLICAÇOES E OBJETIVOS DE COMPLIANCE E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O DECRETO FEDERAL Nº 9507 DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006040 | 08/09/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 08/09/2023 | 30269.22 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESCONTADO EM FONTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 08/09/2023 | 5478.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 08/09/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 08/09/2023 | 0.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 08/09/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 08/09/2023 | 1400.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00010310208459 | JAKELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL SE SUBMETERA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. POR SE TRATAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/09/2023 | 1500.00 | 00010665828403 | MARIA LETICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL SE SUBMETERA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. POR SE TRATAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 08/09/2023 | 200.00 | 00007125331416 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO CONTROLADA CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 08/09/2023 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO CONTROLADA CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 08/09/2023 | 300.00 | 00002783054400 | JOSE MARIO DE PAULA MEDEIROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM PECUNIA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 08/09/2023 | 350.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 08/09/2023 | 5012.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB QUE MORA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE -PE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE QUEIMADAS E ATE CAMOINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 08/09/2023 | 1790.00 | 00011338145495 | MATHEUS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 08/09/2023 | 685.00 | 00001614332436 | RENATO DA SIULVA DO Ó | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM EQUIPE DO PROBADEM DE BARRA DE SÃO MIGUEL ATE A CIDADE DE CAMPINA GARNDE E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 08/09/2023 | 2264.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 08/09/2023 | 1580.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 08/09/2023 | 1845.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 08/09/2023 | 2022.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 08/09/2023 | 850.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 08/09/2023 | 4450.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 08/09/2023 | 4200.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 08/09/2023 | 4540.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 08/09/2023 | 1480.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 08/09/2023 | 6303.00 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 08/09/2023 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 08/09/2023 | 1106.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 08/09/2023 | 2500.00 | 00008834119460 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 08/09/2023 | 232.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO AO CONSERTO DE PORTÃO DA CRECHE LUSIA DE FARAIS MACEDO NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 08/09/2023 | 479.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 08/09/2023 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTEÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SEVERINO PEREIRA DA COMUNIDADE DO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006052 | 08/09/2023 | 3530.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 HD SSD 240 GB DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006075 | 11/09/2023 | 22905.84 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 11/09/2023 | 2603.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS JOÃO PINTO DA SILVA E ESCOLA JOSE ESTEVAMNETO EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 11/09/2023 | 900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICOS NA RECAPAGEM DE 02 RECAPAGEM DE PNEUS VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006080 | 11/09/2023 | 1951.37 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006081 | 11/09/2023 | 3172.00 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006082 | 11/09/2023 | 1566.50 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006083 | 11/09/2023 | 3112.00 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006084 | 11/09/2023 | 3131.50 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006085 | 11/09/2023 | 2750.00 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006086 | 11/09/2023 | 2927.40 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006087 | 11/09/2023 | 3060.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006088 | 11/09/2023 | 1600.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006089 | 11/09/2023 | 2425.60 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 11/09/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 24 E 30 DE AGOSTO 2023 E NO DIA 25 DE AGOSTO PARA CIDADE DO RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 11/09/2023 | 865.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO L 200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006060 | 11/09/2023 | 3678.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 11/09/2023 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 11/09/2023 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO TAINA CARLA AGRA DE FARAIS .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006070 | 11/09/2023 | 10309.97 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADA AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006071 | 11/09/2023 | 15906.32 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 11/09/2023 | 2535.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM 39 EXAME DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, EXAMES RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADAS MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE AS MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE E ENTREGUES EM PELICULAS RADIOGRAFICAS ESPECIALIZADAS EM REDUÇAÕ OU PERDA DEQ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 11/09/2023 | 225.93 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MULTA DO VEICULO FIAT ARGO RLQ6F33 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 11/09/2023 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 11/09/2023 | 1975.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 11/09/2023 | 600.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 11/09/2023 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 11/09/2023 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00044172664415 | MARIA DA PENHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA REFERENTE AO MES DE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 11/09/2023 | 750.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONCESSÃO DAS URNAS ELETRONICAS PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 11/09/2023 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DESTINADO AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 11/09/2023 | 400.00 | 00099827417487 | RAIMUNDO CLEMENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EM PECUNIA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO NO QUAL FAZ USO DEVIDO AO SEU PROBLEMA DE SUADE CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/09/2023 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS INTEGRANTES DO CIRCO DO PALHAÇO PERLOTINHA QUE ESTÃO SE APRESENTANDO OS ESPETACULOS NOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO, FLORESTA E NA SEDE DESTE MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 11/09/2023 | 300.00 | 00010310203490 | AIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 11/09/2023 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00006079654440 | JOSEFA IVANEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA MORADIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 11/09/2023 | 500.00 | 00085714135415 | MARIA LIMA NASCIMENTO E OUTRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO SIM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL VIGILANCIA SANITARIA E A CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 11/09/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 11/09/2023 | 51.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 11/09/2023 | 973.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 11/09/2023 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 11/09/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 11/09/2023 | 629.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 11/09/2023 | 500.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CONTENE ALMOXARIFADO COM BANHEIRO NO PERIODO 01/09/2023 A 01/10/2023 PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 12/09/2023 | 53.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE OS CAMINHÃO PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 12/09/2023 | 57.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE OS CAMINHÃO PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 12/09/2023 | 86.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE OS CAMINHÃO PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 12/09/2023 | 56.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE OS CAMINHÃO PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 12/09/2023 | 94.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIAÇÃO BOM JESUS I NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006117 | 12/09/2023 | 25227.43 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006119 | 12/09/2023 | 3700.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOMBAS DESTINADA A GARRAGEM MUNICIPAL (GALPÃO) NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006120 | 12/09/2023 | 3847.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS SUBMESAS DESTINADA AOS SITIOS: MONTE ALEGRE, LUCIANO E ILHA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006121 | 12/09/2023 | 4360.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS SUBMESAS DESTINADA AO POÇO QUE ABASTECE A CIDADE, ASSENTAMENTO BOM JESUS E SITIO GABRIEL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 12/09/2023 | 2420.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO E SERVIÇOS EM BOMBAS DOS SITIOS: RIACHO FUNDO E MULUNGU DOS CELESTINOS ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 12/09/2023 | 339.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, RECUPERAR, CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006137 | 12/09/2023 | 94618.72 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE FLORESTA EM BARRA SÃO MIGUEL-PB CONFORME O CONVENIO OPERAÇÃO 1079872-83 SINCOV 919151 E NUMERO DO CONTRATO 20701/2022. | 00882023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 12/09/2023 | 3200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006116 | 12/09/2023 | 7900.53 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 12/09/2023 | 108.54 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 12/09/2023 | 35.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 12/09/2023 | 117.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 12/09/2023 | 901.44 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DI DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DE ARTESANATO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 12/09/2023 | 100.00 | 00007570372409 | NIEDYA RAQUEL FLORINDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 12/09/2023 | 200.00 | 00070068218435 | MARCIEL PEREIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAL EM PECUNIA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/09/2023 | 150.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 12/09/2023 | 300.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 12/09/2023 | 100.00 | 00010416482430 | ANA CRISTINA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 12/09/2023 | 350.00 | 00012832184456 | CARLA PRISCILA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 12/09/2023 | 192.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 12/09/2023 | 59.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 12/09/2023 | 225.93 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SEDE RLU9D00 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 12/09/2023 | 989.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE LIMPEZA, ISTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARCONDICIONADOS DA UNIDADE DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006115 | 12/09/2023 | 20902.12 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 12/09/2023 | 322.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 12/09/2023 | 305.19 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS A CASA DE APOIO DA EQUIPE MEDICA DA SEDE LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006125 | 12/09/2023 | 554.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 12/09/2023 | 2600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 12/09/2023 | 729.21 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 12/09/2023 | 980.00 | 00009948014405 | FABIANO MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA DECORAÇÃO DE PALCOS PARA A PARESENTAÇÃO DOS DESFILES CIVICOS DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 12/09/2023 | 189.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006110 | 12/09/2023 | 1927.00 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006111 | 12/09/2023 | 2000.00 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 12/09/2023 | 523.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO VAOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006118 | 12/09/2023 | 21306.47 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 12/09/2023 | 470.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 12/09/2023 | 960.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006139 | 13/09/2023 | 7827.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006140 | 13/09/2023 | 4663.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006141 | 13/09/2023 | 3668.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 13/09/2023 | 3320.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE GAS 13KILOS DESTINADOS AS ESCOLAS MANOEL SEVERINO PEREIRA NO BANDEIRA, CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA, ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 13/09/2023 | 3580.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO GERIMUM ATE A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 13/09/2023 | 4600.00 | 00005479751476 | JOSE MATIAS LINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOIS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 13/09/2023 | 4890.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMA ATE A ESCOLA DO BANDEIRA NO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 13/09/2023 | 6030.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEN REALIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO TURNO DA MANHÃO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 13/09/2023 | 6525.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 13/09/2023 | 5130.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/09/2023 | 5400.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO UMBUZEIRO ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 13/09/2023 | 3422.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 13/09/2023 | 4160.00 | 00005519909458 | JOSE DJAILSON LIMA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E PATA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 13/09/2023 | 3150.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 13/09/2023 | 4264.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 13/09/2023 | 2145.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 13/09/2023 | 5850.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 13/09/2023 | 5508.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 13/09/2023 | 3400.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 13/09/2023 | 2737.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 13/09/2023 | 5110.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 13/09/2023 | 5875.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 13/09/2023 | 856.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINA AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 13/09/2023 | 2275.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006165 | 13/09/2023 | 179.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 13/09/2023 | 5071.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 13/09/2023 | 1050.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GOGÃO AGILE UP GLASS 04 BOCAS DESTINADA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SEDE LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 13/09/2023 | 1000.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DO DISTRITO DE FLORESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 13/09/2023 | 100.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO FIAT ARGO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 13/09/2023 | 30.00 | 00004401866410 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO -PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COMO MESARIO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 13/09/2023 | 30.00 | 00010736852417 | MARIA MILENA DE BRITO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO -PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COMO MESARIO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 13/09/2023 | 30.00 | 00009850960477 | JOELSON SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO -PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COMO MESARIO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 13/09/2023 | 30.00 | 00006379160426 | ANA MARIA TRUTA DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO -PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COMO MESARIO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 13/09/2023 | 30.00 | 00087282569487 | TERESA CRISTINA LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO -PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COMO MESARIO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 13/09/2023 | 30.00 | 00001766152457 | DAIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO -PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COMO MESARIO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 13/09/2023 | 30.00 | 00006365314493 | JOSENILDA MARIA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO -PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COMO MESARIO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 13/09/2023 | 30.00 | 00013092215451 | MORGANA VITORIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO -PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COMO MESARIO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 13/09/2023 | 30.00 | 00011150739401 | GISELMA BRAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO -PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COMO MESARIO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 13/09/2023 | 30.00 | 00011752353420 | MATHEUS DE SOUZA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO -PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COMO MESARIO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 13/09/2023 | 30.00 | 00005843305457 | RENATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO -PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COMO MESARIO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 13/09/2023 | 30.00 | 00096817909104 | YONARA CAROLINA NORONHAS. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO -PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COMO MESARIO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 13/09/2023 | 30.00 | 00002584179431 | LENILDA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO -PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COMO MESARIO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/09/2023 | 30.00 | 00006369576409 | MARIA DE FATIMA DA COSTA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO -PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COMO MESARIO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/09/2023 | 30.00 | 00011183509448 | JOSEFA LUCIENE GOÇALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO -PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COMO MESARIO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 13/09/2023 | 140.00 | 09370081000196 | CARTORIO VITAL DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE UMA CERTIDÃO POSITIVA DA LOCALIDADE ANDRADE E REGISTRO DE UMA ATA DA LOCALIDADE DE PATA AMBAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 13/09/2023 | 2106.00 | 00005236433495 | JANIO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREA COMPLEMENTAR DO PROJETO DO CONJUNTO HABITACIONAL CASA POPULARES NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/09/2023 | 2190.00 | 00099241625449 | JOSE SENIVALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS EM RONDA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 13/09/2023 | 675.00 | 00004003988426 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE LICITAÇÃO DE LICENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 13/09/2023 | 30.00 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO -PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COMO MESARIO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 13/09/2023 | 30.00 | 00090815882491 | SONIA MARIA DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO -PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COMO MESARIO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 13/09/2023 | 1563.00 | 00001766220479 | JOSENILDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SOLDA REALIZADA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 14/09/2023 | 245.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 14/09/2023 | 69.53 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DO LIXO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO BOLETIM DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVENIOº 1079677-50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 14/09/2023 | 5264.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 14/09/2023 | 1500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTIVOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COMPLEMENTO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DA PACIENTE SRª JOSEFA MARIA DA COSTA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/09/2023 | 75.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NO PACIENTE JOSE ANORA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006191 | 14/09/2023 | 3836.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006192 | 14/09/2023 | 221.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006193 | 14/09/2023 | 1434.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006194 | 14/09/2023 | 3664.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0006196 | 14/09/2023 | 2922.44 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 14/09/2023 | 380.00 | 00002737202442 | MARCELO PINTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROBADEM DE BARRA DE SÃO MIGUEL ATE A CIDADE DE CAMPINA GARNDE E VICE VERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006197 | 14/09/2023 | 3464.45 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006198 | 14/09/2023 | 1617.95 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006199 | 14/09/2023 | 4874.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 14/09/2023 | 316.00 | 00012140213793 | PEDRO JOSINALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO FLORESTA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 15/09/2023 | 380.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DAP 1010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 15/09/2023 | 1245.44 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 15/09/2023 | 3022.72 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 15/09/2023 | 1245.44 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 15/09/2023 | 3022.72 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 15/09/2023 | 4318.20 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 15/09/2023 | 2236.36 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 15/09/2023 | 4393.46 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 15/09/2023 | 1161.10 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 15/09/2023 | 5360.88 | 00010649063465 | JAQUELINE PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 15/09/2023 | 2235.28 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 15/09/2023 | 6554.56 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 15/09/2023 | 3022.76 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 15/09/2023 | 2839.84 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 15/09/2023 | 6554.56 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 15/09/2023 | 3022.72 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 15/09/2023 | 1245.44 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 15/09/2023 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DESPESAS HOSPITALAR DA SRª JOSEFA MARIA DA COSTA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0006222 | 15/09/2023 | 380.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 15/09/2023 | 7897.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 15/09/2023 | 265.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 15/09/2023 | 5280.88 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 15/09/2023 | 14742.42 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 15/09/2023 | 17405.76 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL COM VALOR RETROATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. COMPLEMENTO AO EMPENHO 6211. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 15/09/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 15/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DE SERVIÇO DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIOS A TRADICIONAL FESTA DE STEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 18/09/2023 | 575.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 18/09/2023 | 2685.00 | 00011183555474 | MILENA COELHO COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS/FRETES REALIZADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 18/09/2023 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA DA SRª MARIA ANUCIADA RAMOS SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 18/09/2023 | 495.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 18/09/2023 | 4775.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NA MANUTEÇÃO DE VEICULO FIORINO DA INFRAESTRUTURA QUE PRESTA MANUTEÇÃO ELETRICA NO DISTRITO DE RIACHO FUND, PATA E FLORESTA E NO VEICULO PALIO QUE PRESTA MANUTEÇÃO ELETRICA NA SEDE DO MUNIICPIO E COMUNIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, RECUPERAR, CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006258 | 18/09/2023 | 94618.78 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE FLORESTA EM BARRA SÃO MIGUEL-PB CONFORME O CONVENIO OPERAÇÃO 1079872-83 SINCOV 919151 E NUMERO DO CONTRATO 20701/2022. | 00882023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 18/09/2023 | 460.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 18/09/2023 | 1608.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 05,07,11,13,16,19,20,25 DE 24 HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 18/09/2023 | 1264.00 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS PLANTÕES COMO TECNICA DE EFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS: 01,04,07,08,15,16,18,22,29,30 DE 12 HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 18/09/2023 | 2316.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS PLANTÕES COMO TECNICA DE EFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS: 02,04,14,21,23,28 DE 12 HORAS E NOS DIAS: 07,19 DE 24 HORASS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 18/09/2023 | 1265.00 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS PLANTÕES COMO TECNICA DE EFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS: 03,05,09,10,17,24,25,31 DE 12 HORAS E NO DIA 24 DE 24 HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 18/09/2023 | 1370.00 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS PLANTÕES COMO TECNICA DE EFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS: 07,12,13,26,27 DE 24 E MAIS 11 PLANTÕES DE 12 HORAS HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 18/09/2023 | 160.00 | 00070339441445 | LARISSA ROSANA CLEMENTE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM 01 PLANTÃO DE 12 HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2023 NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 18/09/2023 | 1685.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS PLANTÕES COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS: 06,07,14,18,21,28 DE 24 HORAS E NOS DIAS:19,20 DE 12 HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 18/09/2023 | 1527.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS PLANTÕES COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE A09 PLANTÕES DE 12 HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 18/09/2023 | 1685.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS: 01,08,12,15,22,29 DE 12 HORAS E NOS DIAS: 05,13 ,20 DE 24 HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 18/09/2023 | 1685.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 02,07,08,09,16,23,26,30 (12 HORAS) E NOS DIAS 27 DE 24HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 18/09/2023 | 1685.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,10,17,31 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 19,20 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006233 | 18/09/2023 | 2971.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006234 | 18/09/2023 | 3091.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006235 | 18/09/2023 | 4356.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006236 | 18/09/2023 | 2675.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006237 | 18/09/2023 | 5741.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DITRITO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006238 | 18/09/2023 | 1039.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE LUSIA FARIAS DE MACEDO NO DITRITO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 18/09/2023 | 1055.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES REALIZADAS PELA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006240 | 18/09/2023 | 21433.26 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 18/09/2023 | 570.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA EJA DO SITIO PATA, LUCIANO E TEU. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 19/09/2023 | 610.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO SPIN NOVA QFR6C04 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006267 | 19/09/2023 | 1707.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006268 | 19/09/2023 | 2381.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006269 | 19/09/2023 | 961.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006270 | 19/09/2023 | 1298.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006271 | 19/09/2023 | 517.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE LUZIA DE FARAIS MACEDO EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006272 | 19/09/2023 | 987.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NO BANDEIRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006273 | 19/09/2023 | 2135.00 | 08158664000195 | IND. E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 19/09/2023 | 9383.23 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 19/09/2023 | 170.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 19/09/2023 | 285.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER NQG2392 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 19/09/2023 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 19/09/2023 | 340.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA NA REUMATOLOGISTA E PNEUMOLOGISTA NOS PACIENETES MARTA DANTAS BRAGA E ENZO GABRIEL MOURA DE SOUSA DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 19/09/2023 | 3775.16 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 19/09/2023 | 929.30 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 19/09/2023 | 351.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 19/09/2023 | 500.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO CONTROLADA CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 19/09/2023 | 500.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 19/09/2023 | 25490.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP ( FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 19/09/2023 | 544.66 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS FESTEJOS SOCIAL TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 19/09/2023 | 200.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADDE DE JOÃO PESSOA PB NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINARIA DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOFEIRA. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/09/2023 | 3060.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MAPA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO GARATIA SAFRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/09/2023 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/09/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/09/2023 | 0.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/09/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 20/09/2023 | 1580.00 | 00005148956402 | FELYPELOPES GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA ELETRICA PARA O EVENTO FESTA DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/09/2023 | 527.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE STAND PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO CIRCUITO CARIRI DA CAPRINOCULTURA NA PARAIBA EVENTO DO AGRONEGPOCIO EM JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 17 A 24 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/09/2023 | 700.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DO PREDIO SUB PREFEITURA DE RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/09/2023 | 1076.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 PARCELA DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/09/2023 | 1400.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS DA PREFEITURA, PREDIO DA SUB PREFEITURA, SEC, DE CULTURA, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DE AGRICULTURA E DEMAIS DEPARTAMENTO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/09/2023 | 2700.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE CAMERAS NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO E BEIRA DO RIO, MANUTEÇÃO TAMBEM DAS CAMERAS DE ENTRADA E SAIDA DA SEDE E BEIRA DO RIO MANUTEÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS E CONTROLE DE IMAGENS ATE A CENTRAL DE MONITORAMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/09/2023 | 120.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/09/2023 | 270.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE BOLOS CONFEITADOS E SALGADOS PARA O GRUPO DE MULHERES E GESTANTE DO CRAS DA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/09/2023 | 200.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 20 SETEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/09/2023 | 400.00 | 00008367568435 | MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 20/09/2023 | 1293.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/09/2023 | 776.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/09/2023 | 118.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A CASA DE APOIO DA CIDDAE DE CAMPINA GRANDE LOCADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006285 | 20/09/2023 | 4921.45 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/09/2023 | 180.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DO DISTRITO DE FLORESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00012430544415 | JOSE ADEILTON DA COSTA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CASA DE APOIO DA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/09/2023 | 350.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA DO E-SUS DO MUNICIPIO HOSPEDAGEM NO ENDEREÇO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/09/2023 | 1000.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, UBS JOSE ROSENDO, UBS DR SEBASTIÃO PEDROSA UBS MARIA BRAZ CANDIDO POSTOS ANCORAS DE PATA E RIACHO FUNDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006283 | 20/09/2023 | 6961.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 20/09/2023 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/09/2023 | 1800.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA,CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO, ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO ESCOLA JOSE ESTEVAM DE MIRANDA E CRECHE LUSIA FARIAS DE MACEDO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 20/09/2023 | 122815.26 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 20/09/2023 | 6154.62 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/09/2023 | 7188.94 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 20/09/2023 | 359.45 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 20/09/2023 | 30909.26 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 20/09/2023 | 1545.46 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 20/09/2023 | 18193.62 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 20/09/2023 | 909.68 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006316 | 21/09/2023 | 299.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLQ 6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 21/09/2023 | 750.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 21/09/2023 | 1200.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ADESIVAGEM DO VEICULO CRONOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 21/09/2023 | 1288.85 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED. E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006322 | 21/09/2023 | 510.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 21/09/2023 | 420.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 21/09/2023 | 1580.00 | 00001032594497 | ANA BEATRIZ BEZERRA BARRETO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NO CENTRO MEDICO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006317 | 21/09/2023 | 2772.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA VINHO OEV 6862 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006318 | 21/09/2023 | 9363.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO CAÇAMBA NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006319 | 21/09/2023 | 1192.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA NQE 4631 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006323 | 21/09/2023 | 8474.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00009193117418 | EDILMA ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LIMPEZA PUBLICA NA QUADRA DE ESPORTE E NA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PATA SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ALEXANDRE CELIO BARRETO NO SEU PERIODO DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 21/09/2023 | 1480.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADO COMO TRATORISTADO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 21/09/2023 | 1100.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 21/09/2023 | 1325.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 21/09/2023 | 1325.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ISMAEL MAHON DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 21/09/2023 | 1475.00 | 00012185628461 | JEFERSON SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 21/09/2023 | 422.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 21/09/2023 | 2106.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETOR DO CADUNICO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 21/09/2023 | 406.00 | 00000846615428 | ROSEMARY CUNARU DA SILVA | VALOR QUE ORA A SEEMPENHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TAPIOCAS BOLOSDE CHAPEU E BOLOS SIMPLES PARA LANCHE DURANTE AS REUNIÕES DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 21/09/2023 | 337.00 | 00007514244476 | MARTA DOSO PEDROSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 21/09/2023 | 422.00 | 00001765720400 | JOSE MARCELO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO E ESCALETA PARA OS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 21/09/2023 | 1380.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO SE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 21/09/2023 | 535.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO FERREIRA PEDROSA NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 21/09/2023 | 670.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 21/09/2023 | 1325.00 | 00003688286464 | MAISE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER, RANCHO MUNICIPAL E DELEGACIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 21/09/2023 | 885.00 | 00006666887450 | HAMYSTRONG BRITO COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE O LUIZINHO DURANTE OS FINAIS DE SEMANO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 21/09/2023 | 5500.00 | 46779705000150 | AGROTECH CONSTRUÇÕES E SOLUÇOES PAJEU LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT GERADOR DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA O SITIO PEDRA DA INVEJA DESTINADO A AGRICULTOR DAQUELA COMUNIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 22/09/2023 | 36026.67 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 22/09/2023 | 1736.41 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 22/09/2023 | 880.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 22/09/2023 | 43.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 22/09/2023 | 860.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/09/2023 | 211.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 22/09/2023 | 4160.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 22/09/2023 | 64.68 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 22/09/2023 | 100.00 | 00006369576409 | MARIA DE FATIMA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE O SITIO BARRNHA, ZONA RURAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO LAR DO IDOSO DAQUELE MUNICIPIO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 22/09/2023 | 2106.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETOR DO CADUNICO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 22/09/2023 | 248.00 | 40907119000167 | ASSOCIAÇÃO CASA LAR DO IDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNAÇÃO DA SENHORA MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO NA CASA DE REPOUOSO CASA LAR DO IDOSO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 22/09/2023 | 440.00 | 49751663000137 | TS AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 22/09/2023 | 495.00 | 00005138854470 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA PARA EQUIPE DE PEDREIRO E AJUDATE DESTA PREFEITURA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 22/09/2023 | 1600.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 22/09/2023 | 113.58 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 22/09/2023 | 2271.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 22/09/2023 | 112.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 22/09/2023 | 2250.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 22/09/2023 | 503.74 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 22/09/2023 | 10074.80 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 22/09/2023 | 459.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/09/2023 | 9183.66 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 22/09/2023 | 1026.17 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 22/09/2023 | 20224.28 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 22/09/2023 | 162.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 22/09/2023 | 120.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 22/09/2023 | 140.00 | 00006638189409 | ROSANGELA PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOAO PESSOA - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE -PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 22/09/2023 | 300.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLQ 6189 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 22/09/2023 | 2400.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLQ 6I89 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006380 | 25/09/2023 | 17310.68 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 25/09/2023 | 422.00 | 00012140213793 | PEDRO JOSINALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO FLORESTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 25/09/2023 | 1800.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006379 | 25/09/2023 | 17340.99 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 25/09/2023 | 600.00 | 43435001000171 | T P DE L AMORIM | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS NA DE REABILITAÇÃO VISUAL PACIENETE HELENA COSTA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006386 | 25/09/2023 | 1479.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006387 | 25/09/2023 | 110.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006388 | 25/09/2023 | 193.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006389 | 25/09/2023 | 1849.51 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 25/09/2023 | 332.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO KWID RLZ1F93 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 25/09/2023 | 527.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NA CASA DE APOIO DE SAUDE E NO PREDIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006376 | 25/09/2023 | 19099.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS E CAÇAMBAS CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006381 | 25/09/2023 | 1037.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA NQE 4631 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006382 | 25/09/2023 | 733.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE LIXO OEV 6862 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 25/09/2023 | 1451.32 | 10209063003989 | REACH AGRICOLA S/A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 25/09/2023 | 1795.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO GALPÃO MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 25/09/2023 | 1200.00 | 00006307180404 | ALCIMAR DE ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE CATA VENTO NOS SITIOS: SÃO FRANCISCO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, JUA E AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006377 | 25/09/2023 | 2900.95 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 25/09/2023 | 400.00 | 00009703600450 | CAMILA EDUARDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006378 | 25/09/2023 | 10360.42 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 25/09/2023 | 575.00 | 00011445665417 | JOSE ROBERTO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA ISMAEL MAHON NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 25/09/2023 | 449.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 25/09/2023 | 1222.00 | 00003691569439 | SELMA XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA E 15 DIAS TRABALHADOS NO PREDIO DO CRAS DA SEDE SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARLISE GONÇALVES DE SOUSA QUE SE ENCONTRA NO PERIODO DE FERIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 25/09/2023 | 1380.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA SEDE DO MUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 25/09/2023 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 25/09/2023 | 167.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 25/09/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 26/09/2023 | 3607.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 31/08/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 26/09/2023 | 86.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 26/09/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 26/09/2023 | 35.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EN CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 26/09/2023 | 2450.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA DO SRº ANTONIO MANOEL SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 26/09/2023 | 2450.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA DO SRª MARIA SALETE DA COSTA SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 26/09/2023 | 64.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PREDIO LOCADO PARA O PAA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 26/09/2023 | 612.00 | 26725331000182 | J D DE ALBURQUERQUE- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULOS CAÇAMBA CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 26/09/2023 | 438.60 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 26/09/2023 | 1700.00 | 42326022000196 | LIBANIA DE VASCONCELOS CASTRO COMERCIO DE FERROS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERGALHÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 26/09/2023 | 265.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASE DO CATA VENTO DO ASSENTAMENTO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 26/09/2023 | 1505.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMIHÃO PIPA NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006405 | 26/09/2023 | 853.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 26/09/2023 | 1134.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT PARA CAPOTAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 26/09/2023 | 225.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 26/09/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTIVOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATATERISMO DA PACIENTE SRª GRACIETE BORGENS DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 26/09/2023 | 1160.00 | 00070406419418 | MIGUEL ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENEFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 26/09/2023 | 1425.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 26/09/2023 | 1595.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 26/09/2023 | 3055.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO DE 2023.COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 26/09/2023 | 160.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 26/09/2023 | 1900.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006411 | 26/09/2023 | 8111.87 | 04433259000187 | TALENTOS POMECC PODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CABINES SANITARIAS DESTINADAS AO DISFILES CIVICOS DE 07 DE STEMBRO DA SEDE E DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 26/09/2023 | 9600.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA TRASPORTA ALUNOS UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E FLORESTA ATE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006419 | 26/09/2023 | 10268.06 | 04433259000187 | TALENTOS POMECC PODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, PALCO EM ESTRUTURA METALICA TRELBOX DE ALUMINIO E APOIO ORIENTADOR DE PUBLICO DESTINADAS AO DISFILES CIVICOS DE 07 DE STEMBRO DA SEDE E DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 26/09/2023 | 1270.00 | 00011387098403 | ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE BALE DAS FANFARRAS DA EMMEM FANFARRAS MIRIM JANE LUCIA E FANFARRAS SUELI DE OLIVEIRA BISSERRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 26/09/2023 | 3106.00 | 00004223783483 | JOELMA BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA COMPONENTES DA FANFARRA PROFESSORA SUELI DE OLIVEIRA BISERRA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 26/09/2023 | 3416.00 | 00006209117430 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA A FANFARRA MIRIM JANE LUCIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DE FLORESTA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 26/09/2023 | 2400.00 | 00007303691456 | LUANA LETICIA GOMES | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE COMO ATENDENTE TERAPEUTICA AOS ALUNOS PORTADORES T.E.A TRASTORNO DO ESPAÇO AUTISTA MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 26/09/2023 | 1845.00 | 00003857768452 | TIRZA MILENA DE SOUZA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE COMO ATENDENTE TERAPEUTICA AOS ALUNOS PORTADORES T.E.A TRASTORNO DO ESPAÇO AUTISTA NO PERIODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2023 DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 26/09/2023 | 440.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SESRVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DAS TURMAS DOS SITIOS CAHOEIRA E ASSENTAMENTO MELANCIA ATE A ESCOLA DO EJA SITIO CACHOEIRA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 26/09/2023 | 737.00 | 00006693947425 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS ( MANUTENÇÃO E CONSERTOS) DE APOIO NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 26/09/2023 | 737.00 | 00004302612762 | JOSEFA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO APOIO ESCOLAR NA COMUNIDADE CACHOEIRA PARA TURMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 26/09/2023 | 844.00 | 00010956149405 | GABRIEL BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESATDO DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL ESTVAM DE MIRANDA NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTENCIA DAS AULAS EM TEMPO ITEGRAL NAS TURMAS DE PRE- ESCOLA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 26/09/2023 | 1800.00 | 00001548327409 | MARIA EDILMA SILVA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO A SERVIÇO DE APOIO NO CENTRO DE DESENVOLVIOMENTO INFANTIL PROFESSORA MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 26/09/2023 | 1160.00 | 00012222595401 | ANA LIVIA DA SILVA MACEDO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NAS ATIVIDADES DO TEMPO INTEGRAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 26/09/2023 | 1370.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS DISFILES CIVICOS DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO ONDE FICA A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 26/09/2023 | 1325.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA JOÃO PINTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 26/09/2023 | 1970.00 | 00005432648407 | ALSENIR GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COSTURAS DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA FANFARRA BAMARIF DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO DA COMUNIDADA DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 27/09/2023 | 1000.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVOÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESPESAS DE CIRURGIA DA PACIENTE AMARA FABLICIA FARIAS DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 27/09/2023 | 1865.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 27/09/2023 | 80.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CESAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE -PE A SERVIÇO DE SAUDE NO DIA 27 DE STEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 27/09/2023 | 400.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA DE PODAR AS ARVORES DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 27/09/2023 | 1860.00 | 00070209114479 | LEANDRO RODRIGUES DO O | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA PUBLICA EM TERRENO BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 27/09/2023 | 1475.00 | 00005781822461 | BATISTA SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 27/09/2023 | 1370.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 27/09/2023 | 1370.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 27/09/2023 | 1437.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 27/09/2023 | 1370.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARRIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 27/09/2023 | 1410.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 27/09/2023 | 1370.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 27/09/2023 | 1475.00 | 00012025335407 | JOSE MESSIAS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/09/2023 | 1800.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 27/09/2023 | 2127.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 27/09/2023 | 2085.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 27/09/2023 | 2085.00 | 00004628818495 | LUIZ GONZAGA DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 27/09/2023 | 2085.00 | 00007252494470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 27/09/2023 | 1390.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 27/09/2023 | 1330.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 27/09/2023 | 960.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/09/2023 | 1380.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 27/09/2023 | 740.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 27/09/2023 | 1255.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 27/09/2023 | 480.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 27/09/2023 | 520.00 | 00011186285435 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 27/09/2023 | 530.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA CALÇAMENTO DA RUA DA GLORIA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 27/09/2023 | 1622.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 27/09/2023 | 760.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EM PECUNIA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO DA FILHA MENOR DE IDADE LARA DINIZ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0006441 | 27/09/2023 | 30000.00 | 11706770000170 | ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ALISSON PARA APRESENTRAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 29/09/2023 NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0006442 | 27/09/2023 | 70000.00 | 29216667000108 | TOQUE DE MIDAS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GATINHA MANHOSA APRESENTRAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 29/09/2023 NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0006443 | 27/09/2023 | 120000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EDSON LIMA E BANDA LIMÃO COM MEL PARA APRESENTRAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 30/09/2023 NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0006444 | 27/09/2023 | 70000.00 | 25173110000186 | NOBREGA PROMOCOES E ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR LIPE LUCENA PARA APRESENTRAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 30/09/2023 NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/09/2023 | 990.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EXTINTORES DESTINADOS AO EVENTO FESTA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 28/09/2023 | 360.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/09/2023 | 165.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DO CRAS EM FLORESTA EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/09/2023 | 175.00 | 00044708408404 | MARIA ANUNCIADA HENRIQUES | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/09/2023 | 150.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO QUE SE TRATA DO TREINAMENTO E PREPARAÇÃO DE URNAS ELETRONICAS PARA ESCOLHA DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA O QUADRENIO DE 2024/2028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 28/09/2023 | 150.00 | 00001657539431 | MAINNE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO QUE SE TRATA DO TREINAMENTO E PREPARAÇÃO DE URNAS ELETRONICAS PARA ESCOLHA DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA O QUADRENIO DE 2024/2028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/09/2023 | 150.00 | 00006610369445 | CLAUDIO LISIAS RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO QUE SE TRATA DO TREINAMENTO E PREPARAÇÃO DE URNAS ELETRONICAS PARA ESCOLHA DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA O QUADRENIO DE 2024/2028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 28/09/2023 | 4230.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE OLEO E GRACHAS DESTINADO AO GALPÃO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/09/2023 | 735.00 | 00016051634495 | NIELISON BRITO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA REALIZADA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 28/09/2023 | 2106.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/09/2023 | 3331.00 | 24221244000162 | SO DISIEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATORES HN DEERE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006489 | 28/09/2023 | 6279.95 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA PARA AS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 28/09/2023 | 1320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM e 01 DE 10 L/MIN PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006479 | 28/09/2023 | 279900.00 | 34037756000127 | RENAUT COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO MASTER AMBULANCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0006480 | 28/09/2023 | 49.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DA SEDE SKZ8J69 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/09/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 05,13,15,18,E 20 DE SETEMBRO DE 2023 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/09/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/09/2023 | 1050.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/09/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOTWARE DE GESTÃO DE SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITAÇÃO PODERADA, AÇÕES ESTRATEGIAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIMENTOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/09/2023 | 600.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO ZONA RURA DESTE MUNIICPIO DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/09/2023 | 1500.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE FLORESTA ZONA RURA DESTE MUNIICPIO DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/09/2023 | 600.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DA SEDE DESTE MUNIICPIO DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/09/2023 | 35171.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 29/09/2023 | 18293.72 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/09/2023 | 42310.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 29/09/2023 | 11250.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/09/2023 | 13095.33 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/09/2023 | 45285.99 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 29/09/2023 | 14178.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 29/09/2023 | 5842.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/09/2023 | 23790.91 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 29/09/2023 | 3164.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 29/09/2023 | 237750.05 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 29/09/2023 | 67228.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 29/09/2023 | 51042.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 29/09/2023 | 132838.86 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/09/2023 | 102478.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/09/2023 | 56943.79 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 29/09/2023 | 47566.44 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/09/2023 | 38618.90 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/09/2023 | 90077.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 29/09/2023 | 11422.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 29/09/2023 | 34533.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 29/09/2023 | 49725.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/09/2023 | 5288.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/09/2023 | 17500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/09/2023 | 300.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EM PECUNIA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO DA FILHA MENOR DE IDADE LARA DINIZ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 29/09/2023 | 400.00 | 00008352391445 | FELIPE RIACRDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS ENCAMHIADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/09/2023 | 250.00 | 00006916889403 | EDNALVA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/09/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KWID 1.0 COMPLETO DESTINADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/09/2023 | 300.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 29/09/2023 | 400.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 29/09/2023 | 8870.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 29/09/2023 | 5550.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 29/09/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 29/09/2023 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/09/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 29/09/2023 | 7050.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/09/2023 | 3670.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/09/2023 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/09/2023 | 8000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 29/09/2023 | 6443.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 29/09/2023 | 9000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/09/2023 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/09/2023 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 29/09/2023 | 8600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 29/09/2023 | 1961.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/09/2023 | 11484.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 29/09/2023 | 6600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 29/09/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 29/09/2023 | 1.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 29/09/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/09/2023 | 1.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 29/09/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 29/09/2023 | 3730.64 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/09/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01/09/2023 A 30/092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/09/2023 | 250.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/09/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 29/09/2023 | 5964.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 29/09/2023 | 21369.08 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/09/2023 | 10536.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 02/10/2023 | 898.50 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 02/10/2023 | 10000.00 | 18122938000140 | DEDANT SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELAS NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS AREAS CIVIL, SANITARIA E AMBIENTAL COMO ATUALIZAÇÃO DE PLANOINTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SOLIDOS, ELEABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS AMBIENTEAIS PARA O ATERRO SANITARIO EXIGIDOS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA FESTA DO BARRA BODE E FESTA DE STEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 02/10/2023 | 6400.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DIVERSAS DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 02/10/2023 | 250.00 | 00007003532409 | JEANE URSULINO GOMES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2023 PARA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCARD SUAS CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 02/10/2023 | 350.00 | 00007401525488 | EMILIA CHISLANNE OLIVEIRA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2023 PARA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCARD SUAS CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 02/10/2023 | 486.00 | 46248122000100 | HOTEL VALE DO JATOBA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE EMILIA E JANE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2023 PARA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCARD SUAS CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 02/10/2023 | 240.00 | 00093464177491 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRSO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 02/10/2023 | 850.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 02/10/2023 | 1106.00 | 00014324796440 | BLANTHON KAMYSSK LEAL ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 02/10/2023 | 2632.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 02/10/2023 | 50.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE EXTINTOR DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 02/10/2023 | 693.51 | 10209063003989 | REACH AGRICOLA S/A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 02/10/2023 | 5500.00 | 49251956000155 | CAROLINE NUNES FABRICIO SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 02/10/2023 | 1000.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE CAPAS PAR ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/10/2023 | 256.00 | 15142010000210 | IMAGO DAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 03/10/2023 | 839.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172023 | 0006580 | 03/10/2023 | 3400.00 | 07467975000173 | ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 3 ª PARCELA DE LICENCIAMENTO E MANUTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 03/10/2023 | 906.00 | 00010230237410 | SAMARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MAQUIAGEM ARTISTICA NAS MENINAS DA FANFARRA MIRIM JOÃO PAULO FRANÇA DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 03/10/2023 | 2285.00 | 00011148202455 | GILBERTO GUIMARÃES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO INTRUTOR E MUSICO DAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 03/10/2023 | 2074.00 | 00010305443445 | ANTONIO CARLOS CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR E MUSICO DAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 03/10/2023 | 527.00 | 00010305658484 | JOSE DANIEL DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COSTURA DOS COLETES DO FIGURINO DA FANFARRA MIRIM JOÃO PAULO FRANÇA DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 03/10/2023 | 843.00 | 00017606335427 | LUAN GABRIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MAQUIAGEM ARTISTICA EM 20 MENINAS DA FANFARRA MIRIM JOÃO PAULO FRANÇA DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 03/10/2023 | 527.00 | 00013161013719 | LIGIA SAILANE DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CABELELEIRA NAS MENINAS DA FANFARRA MIRIM VAGNER ROBERTO FERREIRA DA COSTA -BAMNINO DA COMUNIDADE DO BANDEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 03/10/2023 | 1055.00 | 00070406539405 | EMANUELE DE BRITO DIAS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MAQUIAGEM ARTISTICA NAS MENINAS DA FANFARRA MIRIM VAGNER ROBERTO FERREIRA DA COSTA - BAMNINO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SEVERINO PEREIRA DO BANDEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/10/2023 | 1055.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 03/10/2023 | 180.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO DE FRETE REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 03/10/2023 | 221.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIAÇÃO DOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 03/10/2023 | 90.00 | 00007401525488 | EMILIA CHISLANNE OLIVEIRA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2023 PARA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCARD SUAS CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 03/10/2023 | 70.00 | 00007003532409 | JEANE URSULINO GOMES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2023 PARA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCARD SUAS CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00000284778800 | ANGELITA MARIA DE JESUS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 03/10/2023 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA DO SRº MIGUEL ARCANJO COSTA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 03/10/2023 | 165.00 | 00006876394417 | BARBARA EMANOELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MESARIOS QUE TRABALHARAM NA ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 03/10/2023 | 1080.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA ASE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 03/10/2023 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 03/10/2023 | 1500.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO CONTRA A QUEDA DO FPM PARA OS MUNICIPIO REALIZADOS NOS DIA: 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 03/10/2023 | 840.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISSÃO DO VEICULO SPIM PLACA SLF6B60 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 03/10/2023 | 460.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISSÃO DO VEICULO SPIM PLACA SLF6B60 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 04/10/2023 | 632.00 | 00011184854408 | UELTON DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATO AO REDOR DA ESCOLA EJA E NA QUADRA E ESPORTE NO SITIO LUCIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 04/10/2023 | 732.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 04/10/2023 | 422.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 04/10/2023 | 1730.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 04/10/2023 | 330.00 | 00005587164403 | AGUINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 04/10/2023 | 200.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E A CEHAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 04/10/2023 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES DO SCFV DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 04/10/2023 | 656.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA COMUNIDADE DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 04/10/2023 | 2010.00 | 14991009000116 | OFICINAS QUATROS RODAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NOS VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 04/10/2023 | 4912.00 | 14991009000116 | OFICINAS QUATROS RODAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NOS VEICULO TRATORES JOONH DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 04/10/2023 | 530.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESATDO NA MANUTEÇÃO DA ASSOSSIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB APOCAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 04/10/2023 | 1055.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 04/10/2023 | 1585.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EN FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 04/10/2023 | 1585.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 04/10/2023 | 1325.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 04/10/2023 | 325.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 04/10/2023 | 2632.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 04/10/2023 | 345.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITO-ME | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PLANTA DA CRECHE DA COMUNIDADE DE FLORESTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 04/10/2023 | 1655.00 | 00011210965496 | KAUA MIGUEL NACIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS DESFILES CIVICOS DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 04/10/2023 | 552.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS A ECOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA E CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 04/10/2023 | 1325.00 | 00010261026429 | ANA KAROLINY OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE ANO 2022, PNATE ANO 2022, PDDE QUALIDADE ANO 2022, PDDE ESTRUTURA ANO 2022, MANUTEÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 2022, MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 04/10/2023 | 10454.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA DO CEO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 04/10/2023 | 970.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA RETA, 01 CADEIRA KIT, 01 AAS/ENC SECRETA E 01 ESTRUTURA FIXA COM 04 PES DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA O PROGRAMA DO CEO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 04/10/2023 | 750.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA RETA E 01 CADEIRA KIT DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 04/10/2023 | 216.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 04/10/2023 | 5088.14 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 04/10/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO EM PROCEDIMENTO MEDICO NA PACIENTE SUELI LORENÇO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006606 | 04/10/2023 | 2639.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006610 | 04/10/2023 | 6389.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTÃO ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006611 | 04/10/2023 | 2350.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇO NO POSTO MEDICO DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00009973868439 | MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI QUE ATENDE PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTÃO PEDROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 04/10/2023 | 700.00 | 00005737651460 | TAINA CARLA AGRA DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA TAINA CARLA AGRA DE FARIAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 04/10/2023 | 2132.00 | 00098551574434 | MARIVAL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRASPORTE DE PACIENTES DE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA TRATAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 04/10/2023 | 2106.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 04/10/2023 | 1500.00 | 00010355598469 | RAFAEL COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBADTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 04/10/2023 | 1520.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 04/10/2023 | 1555.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 04/10/2023 | 1485.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 05/10/2023 | 621.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006634 | 05/10/2023 | 12360.98 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006635 | 05/10/2023 | 3236.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006636 | 05/10/2023 | 173.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006638 | 05/10/2023 | 9195.95 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 05/10/2023 | 125.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 05/10/2023 | 600.00 | 43435001000171 | T P DE L AMORIM | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS NA DE REABILITAÇÃO VISUAL PACIENETE HELENA COSTA SILVA DESTE MUNIICPIO PARA O MES DE OUTUBRO DE 2023 5 SESSÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 05/10/2023 | 2020.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 05/10/2023 | 340.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 05/10/2023 | 2040.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 05/10/2023 | 3290.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 05/10/2023 | 2475.00 | 00003068401461 | PAULO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES RELIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO E 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 05/10/2023 | 2357.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 05/10/2023 | 1480.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 05/10/2023 | 1560.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 05/10/2023 | 2632.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO TRASPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E LUCIANO ATE A SEDE DO MUNIICPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 05/10/2023 | 1632.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 05/10/2023 | 1645.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 05/10/2023 | 4180.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 05/10/2023 | 3320.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 05/10/2023 | 3720.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 05/10/2023 | 5400.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB QUE MORA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE -PE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE QUEIMADAS E ATE CAMOINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 05/10/2023 | 2225.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006640 | 05/10/2023 | 17350.61 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 05/10/2023 | 1380.00 | 00008436818458 | RENAN PHELIPE ASSIS LIMA MAHON, | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS AUDIOVISUAIS E FOTOGRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COLETA, PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO INTERATIVO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 05/10/2023 | 7377.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006637 | 05/10/2023 | 11160.35 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 05/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO PAGAMENTO DE BOLETO DE ESTADOS AMBIENTAIS DO ATERRO SANITARIO DO PLANO ITERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 05/10/2023 | 550.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CAMINHÃO PIPA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 05/10/2023 | 540.00 | 00008922618469 | GUSTAVO CRISTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 05/10/2023 | 1455.00 | 00009354561470 | ERONILDO ALBURQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 05/10/2023 | 2106.00 | 00006732724436 | JAELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 05/10/2023 | 4000.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 05/10/2023 | 1330.00 | 00016667282411 | LAIS RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 05/10/2023 | 1160.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 05/10/2023 | 322.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 05/10/2023 | 2422.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO ME DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 05/10/2023 | 690.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 05/10/2023 | 685.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 05/10/2023 | 4215.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DE BANDEIRA SERRA VERDE PREDRA PRETA E TANQUE RASO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 05/10/2023 | 865.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 05/10/2023 | 380.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE BOLOS CONFEITADOS E SALGADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 05/10/2023 | 2184.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 05/10/2023 | 1480.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE ASSSITENCIA SOCIAL COM OS CONSELHEIROS TUTELARES NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00005175351494 | ADIMAEL TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 05/10/2023 | 632.00 | 00009574868478 | JHONATAN WENDELL O MELO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESIGN GRAFICO MATERIAL SOBRE A TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 05/10/2023 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 05/10/2023 | 150.00 | 02223966005506 | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE EM HOSPEDAGEM NA VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO CONTRA A QUEDA DO FPM PARA OS MUNICIPIO REALIZADOS NOS DIA: 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO DESTA PREFEITURA MUNIICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 05/10/2023 | 1280.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 05/10/2023 | 1075.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 05/10/2023 | 1055.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 05/10/2023 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 05/10/2023 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 05/10/2023 | 1325.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTA DESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 05/10/2023 | 1716.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS REPATIÇOES PIBLICAS DESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 06/10/2023 | 7560.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PLANTAS DESTINADA A REPLANTAGEM NA PRAÇA CENTRAL ISMAL MAHON E AVENIDA JOÃO BATISTA DOS SANTOS E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 06/10/2023 | 1055.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO FERREIRA PEDROSA NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 06/10/2023 | 11.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 06/10/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR EM CONTA DO ICMS A CADA DIA 10 DE CADA MES DESTINADO A SER CREDITADO NA CONTA DA AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 06/10/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 06/10/2023 | 1845.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 06/10/2023 | 100.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADDE DE LAGOA SECA - PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO GARANTIA SAFRA 2023/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 06/10/2023 | 100.00 | 00007833513482 | RINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADDE DE LAGOA SECA - PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO GARANTIA SAFRA 2023/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 06/10/2023 | 4700.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS, VASOS,ADUBO E SEIXO DESTINADOS AO ESPAÇO CULTURAL DO DITRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 06/10/2023 | 2360.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 06/10/2023 | 3765.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE DE FLORESTA , ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO EM RIACHO FUNDO E CRECHE LUZIA DE FARIAS MEACEDO E EJA DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 06/10/2023 | 322.00 | 00012140213793 | PEDRO JOSINALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 06/10/2023 | 9080.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GRAMA E PLANTAS DESTINADA A JARDINAGEM DA ESCOLA JOSE ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 06/10/2023 | 2090.00 | 00070406304432 | THALES ROLIM MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS TURMAS DO 6º E 7º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHA FUNDO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 06/10/2023 | 552.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS A ECOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA E CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 06/10/2023 | 1660.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 06/10/2023 | 1870.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 06/10/2023 | 1665.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 06/10/2023 | 2316.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 06/10/2023 | 2930.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PLANTAS DESTINADAS A UBS MARIA BRAZ CANDIDO NO DISTRITO DE FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 06/10/2023 | 390.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME DE DOPLLER NO PACIENTE JOSEFA MARIA DA COSTA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006721 | 09/10/2023 | 598.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 09/10/2023 | 260.00 | 49624085000178 | PL 2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DERMATOLOGISTA DA PACIENETE STEFANY LETICIA XAVIER E AYSLLA CIBELE DE OLIVEIRA LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 09/10/2023 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA NO MENOR THEO SILVA DANTAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/10/2023 | 1485.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 09/10/2023 | 5106.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 09/10/2023 | 2685.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE SETEMBRO E 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 09/10/2023 | 160.00 | 00001614332436 | RENATO DA SIULVA DO Ó | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM EQUIPE DO PROBADEM DE BARRA DE SÃO MIGUEL ATE A CIDADE DE CAMPINA GARNDE E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 09/10/2023 | 322.00 | 00002737202442 | MARCELO PINTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROBADEM DE BARRA DE SÃO MIGUEL ATE A CIDADE DE CAMPINA GARNDE E VICE VERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 09/10/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO EM PROCEDIMENTO MEDICO NA PACIENTE SUELI LORENÇO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 09/10/2023 | 750.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DE SACOLAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006716 | 09/10/2023 | 1003.71 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLQ 6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 09/10/2023 | 776.88 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 09/10/2023 | 790.56 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/10/2023 | 625.04 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 09/10/2023 | 656.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 09/10/2023 | 647.28 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 09/10/2023 | 1485.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO PARA TRASPORTE DE ESTUDANTES ESTAGIARIOS E VICE VERSA MO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006714 | 09/10/2023 | 4201.08 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS FIORINO DE MANUTEÇÃO NQG 6760 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 09/10/2023 | 4500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO CAÇAMBA NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/10/2023 | 500.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CONTENE ALMOXARIFADO COM BANHEIRO NO PERIODO 01/10/2023 A 01/11/2023 PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, RECUPERAR, CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006732 | 09/10/2023 | 21309.09 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB, ATRAVES DO CR 1075428-35/2021 CV912821, PELO MDR/DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO, CT Nº 20301/2022. | 01052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 09/10/2023 | 870.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 09/10/2023 | 2175.00 | 00009948014405 | FABIANO MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE LONAS NOS PORTAIS, COLOCAÇÃO E RETIRADA DAS PLACAS DE SÃO MIGUEL, MANUTEÇÃO DAS BANDEIROLAS E LONAS DOS GRIDS DA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 09/10/2023 | 632.00 | 00004333414407 | MARIZA CAMPOS DE SENA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 09/10/2023 | 1185.00 | 00008617622407 | JOAO PAULO DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CAMAROTES E CAMARINS DAS BANDAS LIMÃO COM MEL, GATINHA MANHOSA,ALYSSON CONTOR E LIPE LUCENA NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE STEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 09/10/2023 | 2948.00 | 00006876394417 | BARBARA EMANOELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE E BOLOS PARA CAMARINS NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE STEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 09/10/2023 | 6237.00 | 00081284047768 | ROSALVA VITURINO NUNES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPES DE SOM, ILUMINAÇÃO, POLICIAMENTO, BOMBEIROS MILITARES, SEGURAÇAS E COMPONENTES DAS NADAS LIÃO COM MEL E GATINHA MANHOSA, ALISSON CANTOR, EQUIPE DE TRAMISSÃO E EQUIPE DE RONDA MOTORIZADA NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE STEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 09/10/2023 | 610.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 09/10/2023 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 09/10/2023 | 1076.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 PARCELA DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 09/10/2023 | 1076.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 PARCELA DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 09/10/2023 | 3200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 09/10/2023 | 5140.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO EVENTUAIS A ESTA PREFEITURA E POLICIAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 09/10/2023 | 1280.00 | 00070492638420 | SEBASTIÃO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/10/2023 | 240.00 | 00008575474456 | ANA ROSA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 09/10/2023 | 255.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS CRINÇAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 10/10/2023 | 250.00 | 00007125331416 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO CONTROLADA CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 10/10/2023 | 500.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO CONTROLADA CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 10/10/2023 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS INTEGRANTES DO CIRCO DO PALHAÇO PERLOTINHA QUE ESTÃO SE APRESENTANDO OS ESPETACULOS NOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO, FLORESTA E NA SEDE DESTE MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 10/10/2023 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 10/10/2023 | 500.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO CONTROLADA CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00044172664415 | MARIA DA PENHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA REFERENTE AO MES DE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 10/10/2023 | 400.00 | 00099827417487 | RAIMUNDO CLEMENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EM PECUNIA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO NO QUAL FAZ USO DEVIDO AO SEU PROBLEMA DE SUADE CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 10/10/2023 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 10/10/2023 | 300.00 | 00010310203490 | AIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00000602890748 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA MORADIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/10/2023 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO CONTROLADA CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 10/10/2023 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 10/10/2023 | 2040.00 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ITES DESTINADO AS ATIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIAÇAS ATENDIDADS PELO CRAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 10/10/2023 | 600.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 10/10/2023 | 2184.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 10/10/2023 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 10/10/2023 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DESTINADO AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006789 | 10/10/2023 | 6773.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 10/10/2023 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 10/10/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 10/10/2023 | 370.00 | 00031009822829 | ROSTAND KENNEDY SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE REALIZADO COM O CONTADOR DESTA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL TRASPORTE DA CIDADE DE CAPINA GRANDE-PB ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 10/10/2023 | 2778.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOI ANTEPARO PARA CRIAÇÃODE SOLUÇOES COM BASE NAS NESSECIDADES E EXPECTATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OTIMIZAÇÃO DE AMPLICAÇOES E OBJETIVOS DE COMPLIANCE E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O DECRETO FEDERAL Nº 9507 DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 10/10/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 10/10/2023 | 30522.37 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESCONTADO EM FONTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/10/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 10/10/2023 | 17.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/10/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 10/10/2023 | 13.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/10/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 10/10/2023 | 500.00 | 00085714135415 | MARIA LIMA NASCIMENTO E OUTRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO SIM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL VIGILANCIA SANITARIA E A CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 10/10/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 10/10/2023 | 2779.37 | 24031907000186 | BRASIL SOLUÇÕES ANDREA V C LEMOS EPP | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PASSAGEM EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO CONTRA A QUEDA DO FPM PARA OS MUNICIPIO REALIZADOS NOS DIA: 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 10/10/2023 | 2780.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/10/2023 | 3000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTECOMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS MECANICO EM SERVIÇOS DE PNEUS NO VEICULO CAÇAMBA PAC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 10/10/2023 | 500.00 | 35486182000137 | PROCONTAL C E P DE D EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS CONTADOR PARA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO CARIRI PARAIBANO COM SEDE EM BARRA DE SÃO MIGUEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 10/10/2023 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 10/10/2023 | 2239.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES : JOÃO PINTO DA SILVA SEDE, ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO RIACHO FUNDO,CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO SEDE E CRECHE MARIA LUSIA DE FARIAS EM FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 10/10/2023 | 540.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006790 | 10/10/2023 | 21931.90 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 10/10/2023 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 10/10/2023 | 865.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 10/10/2023 | 1047.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE LIMPEZA, ISTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARCONDICIONADOS DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 10/10/2023 | 2495.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE PATRILEIRASPARA FARMACIA BASICA DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/10/2023 | 1970.00 | 00010649063465 | JAQUELINE PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 10/10/2023 | 1970.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 10/10/2023 | 1970.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA EM EFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/10/2023 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO TAINA CARLA AGRA DE FARAIS .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 10/10/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 22,27,29, DE SETEMBRO DE 2023 E NO DIA 21 DE STEMBRO EM MOTEIRO -PB A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 10/10/2023 | 2099.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 10/10/2023 | 900.00 | 24417631000179 | JANAINA BENICIO MARQUES LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM SESSÕES DE TERAPIAS ACUSTICAS CONTROLADA PARA TRATAMENTO AUDITIVO CENTRAL REALIZADO NO MENOR YALE MATHEUS QUIRINO ALBURQUERQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 10/10/2023 | 4403.00 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 10/10/2023 | 200.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM APLICAÇÃO DE PELICULAS TERMICA EM UM VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER NOVA ANO 2023. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 10/10/2023 | 700.00 | 00005737651460 | TAINA CARLA AGRA DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA TAINA CARLA AGRA DE FARIAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00009973868439 | MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI QUE ATENDE PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTÃO PEDROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 10/10/2023 | 149.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 11/10/2023 | 105.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE PARA FESTA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PROBADEM EM ALUSÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006820 | 11/10/2023 | 18654.16 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMAC EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 11/10/2023 | 2350.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 11/10/2023 | 1055.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 11/10/2023 | 5235.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 11/10/2023 | 2035.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 11/10/2023 | 4580.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 11/10/2023 | 3415.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 11/10/2023 | 2600.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 11/10/2023 | 4090.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 11/10/2023 | 2520.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 11/10/2023 | 5220.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 11/10/2023 | 5900.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 11/10/2023 | 4520.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 11/10/2023 | 2900.00 | 00005479751476 | JOSE MATIAS LINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOIS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 11/10/2023 | 4500.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO UMBUZEIRO ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 11/10/2023 | 2580.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 11/10/2023 | 3527.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 11/10/2023 | 1895.00 | 00005519909458 | JOSE DJAILSON LIMA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E PATA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 11/10/2023 | 3737.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO GERIMUM ATE A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 11/10/2023 | 2580.00 | 00005479751476 | JOSE MATIAS LINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A VIAGEM REALIZADAS COM AS FANFARRAS ESCOLARES PARA ENSAIOS E APRESENTAÇÃO EM ALUSÃO AOS DESFILES CIVICOS DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 11/10/2023 | 3540.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEN REALIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO TURNO DA MANHÃO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 11/10/2023 | 3900.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMAS ATE A ESCOLA DO BANDEIRA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006835 | 11/10/2023 | 1958.06 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006836 | 11/10/2023 | 1912.50 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006837 | 11/10/2023 | 2040.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006838 | 11/10/2023 | 2036.80 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006839 | 11/10/2023 | 1600.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006840 | 11/10/2023 | 1940.60 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006841 | 11/10/2023 | 2605.00 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006842 | 11/10/2023 | 2500.00 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006843 | 11/10/2023 | 2500.00 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 11/10/2023 | 12106.00 | 00069139210472 | CRISOSTOMO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA CALÇAMENTO DA RUA MARIA DA PAZ E TRAVESSA DA FRANCISCO PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 11/10/2023 | 500.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006828 | 11/10/2023 | 77607.98 | 04433259000187 | TALENTOS POMECC PODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS DE UTILIZAÇÃO DOS ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO ANEXO PARA FESTA DE SETEMBRO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB NOS DIAS 29 E 30 DE STEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 11/10/2023 | 632.00 | 00001622788451 | DANILO LUIS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COBERTURA DO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2023 ATRAVES DE MIDIAS DIGITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 11/10/2023 | 370.00 | 00003851188489 | EGIDIO ASSUNÇÃO PAULA DE AMORIM | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COBERTURA/DIVULGAÇÃO DO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 11/10/2023 | 5000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRASMISSÃO AO VIVO DO SEGUINTE EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 11/10/2023 | 2215.00 | 00002155276400 | ALEXSANDRO GOMES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO CULTURAIS MA PRAÇA SÃO MIGUEL NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DFESTA DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 11/10/2023 | 215.00 | 00051581582404 | MARIA SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O DIA DAS CRIANÇAS DO SITIO CANUDOS EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 11/10/2023 | 1500.00 | 43826284000182 | IVANILDO DIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO 03111043479 | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS TECNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTE REALIZADO ENTRE 06 A 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 11/10/2023 | 1810.15 | 00007954835464 | TIAGO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTEÇA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 11/10/2023 | 362.03 | 00012873255803 | BELINO LUIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM PROCESSO JUDICIAL MOVIDO POR FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 11/10/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 11/10/2023 | 200.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E A CEHAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 11/10/2023 | 812.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV E CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00096174730468 | ROGILEUDO SILVA MELO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EM PECUNIA PARA BUSCAR UM TRASPORTE EM OUTRA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 13/10/2023 | 225.00 | 00003686724413 | JOSE CRISOSTIMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A FRETES REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 13/10/2023 | 3735.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE GAS 13KILOS DESTINADOS AS ESCOLAS MANOEL SEVERINO PEREIRA NO BANDEIRA, CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA, ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 13/10/2023 | 260.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 13/10/2023 | 80.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 16/10/2023 | 1340.23 | 00010649063465 | JAQUELINE PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 16/10/2023 | 1340.23 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 16/10/2023 | 1340.23 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 16/10/2023 | 1822.72 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 16/10/2023 | 1520.45 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 16/10/2023 | 2125.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 16/10/2023 | 1520.45 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 16/10/2023 | 8193.20 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 16/10/2023 | 1638.64 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 16/10/2023 | 2286.36 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 16/10/2023 | 2286.36 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 16/10/2023 | 1638.64 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 16/10/2023 | 1265.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DA PACIENTE ANA CAROLINE DINIZ MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006872 | 16/10/2023 | 21774.58 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS E E CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 16/10/2023 | 872.17 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CEO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 16/10/2023 | 260.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO CURVA TENSIONAL DIARIA + PAQUIMETRIA ULTRASSONICA NA PACIENTE SUELI MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 16/10/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MICAELLE SERAFIM SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006873 | 16/10/2023 | 20005.74 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006876 | 16/10/2023 | 6037.46 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO STRADA OGB 9930 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006877 | 16/10/2023 | 3751.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006881 | 16/10/2023 | 1563.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLQ 6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006882 | 16/10/2023 | 1611.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLU4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 16/10/2023 | 375.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFL4A21 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006871 | 16/10/2023 | 18640.23 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS CARROS PIPAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 16/10/2023 | 55.61 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 16/10/2023 | 745.00 | 00015563743489 | GEOVANA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A OFICINA DE MUSICA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006874 | 16/10/2023 | 15320.13 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 17/10/2023 | 745.00 | 00003578192414 | LUCIANO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVIÇO DA SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 17/10/2023 | 355.10 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMECIAL DE UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS ALICATES DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP ( FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 17/10/2023 | 14958.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 17/10/2023 | 3000.00 | 29994995000135 | FG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 17/10/2023 | 150.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00006173059436 | DAMARES CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 17/10/2023 | 950.00 | 00006268679407 | GESSIANE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA MORADIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 17/10/2023 | 600.00 | 00009099287461 | GUSTAVO AMARO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE DIARIA DE PEDREIROS PARA CONTRUÇÃO DE SEU BANHEIRO QUE É FORA DA CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 17/10/2023 | 300.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 17/10/2023 | 100.00 | 00010416482430 | ANA CRISTINA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 17/10/2023 | 1500.00 | 00015692142473 | VITORIA BOMFIM LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA TROCA DA PARTE ELETRICA DE SUA RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 17/10/2023 | 300.00 | 00011705338410 | EDSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 17/10/2023 | 200.00 | 00009096166477 | CRISNIELA DE FATIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 17/10/2023 | 200.00 | 00016467674464 | ALINE DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 17/10/2023 | 110.00 | 00070068218435 | MARCIEL PEREIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAL EM PECUNIA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 17/10/2023 | 250.00 | 00001732849498 | JOZEANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REALTORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 17/10/2023 | 500.00 | 00099664690449 | MARIA DORACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 17/10/2023 | 100.00 | 00007570372409 | NIEDYA RAQUEL FLORINDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 17/10/2023 | 800.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 17/10/2023 | 2510.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NOS VEICULOS SPIM,ESTRADA E PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 17/10/2023 | 470.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MUSICAL DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 17/10/2023 | 9258.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 17/10/2023 | 2000.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MANEOL ESTAVAM DE MIRANDA PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO PEDAGOGICO DA ESCOLA DURANTE O FESTIVAL LITERARIO DE 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 17/10/2023 | 393.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE IRACILDA MEDEIROS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 17/10/2023 | 1777.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA DE CATARATA DA SRª DALVANICE DE SOUZA ALBURQUERQUE DESTE MUNIICPOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 17/10/2023 | 159.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO FORNECIMENTO DE 01 FERRO DE PASSAR A VAPOR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 17/10/2023 | 5754.31 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA CATEROGIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA DA SECRETARIA DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 17/10/2023 | 9381.61 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA CATEROGIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA DA SECRETARIA DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 17/10/2023 | 8530.22 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA CATEROGIA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA DA SECRETARIA DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL ESTATUTARIO PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 17/10/2023 | 5189.62 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 17/10/2023 | 1638.64 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 17/10/2023 | 2286.36 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 17/10/2023 | 2286.36 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 17/10/2023 | 1638.64 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 17/10/2023 | 8193.20 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 17/10/2023 | 1520.45 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 17/10/2023 | 2125.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 17/10/2023 | 1520.45 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 17/10/2023 | 1822.72 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 17/10/2023 | 1340.23 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 17/10/2023 | 1340.23 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 17/10/2023 | 1340.23 | 00010649063465 | JAQUELINE PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONNAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 17/10/2023 | 9381.61 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 17/10/2023 | 8530.22 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 17/10/2023 | 5754.31 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 18/10/2023 | 3705.00 | 41484373000162 | INGRED DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM 57 EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 18/10/2023 | 5115.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 18/10/2023 | 9419.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA EM MEDICOS DE DIVERSOS ESPECIALIDADES EM PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 18/10/2023 | 985.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO MECANICOS DE INSTALAÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA NOVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006934 | 18/10/2023 | 960.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006935 | 18/10/2023 | 423.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0006936 | 18/10/2023 | 1818.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006937 | 18/10/2023 | 1164.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006938 | 18/10/2023 | 8506.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0006939 | 18/10/2023 | 127.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0006940 | 18/10/2023 | 1212.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006943 | 18/10/2023 | 3873.04 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO MOBI QFR 5533 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006945 | 18/10/2023 | 4642.74 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006946 | 18/10/2023 | 221.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 18/10/2023 | 480.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO MOBI EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 18/10/2023 | 240.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS CONSULTA OFTAMOLOGICA NA PACIENTE REBECA AGUIAR DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 18/10/2023 | 169.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 18/10/2023 | 22.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 18/10/2023 | 83.38 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 18/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO CASA DE APOIO LOCADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 18/10/2023 | 199.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 18/10/2023 | 590.00 | 00001766183417 | YNGRED SONNALY RAMOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA DISCIPLINA DE CULTURA E ARTE COM AULA DE BALE DA FANFARRA JANE LUCIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 18/10/2023 | 639.66 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA UTILIZADO NO PROJETO PEDAGOGICO NO FESTIVAL LITERARIO 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 18/10/2023 | 1474.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 18/10/2023 | 243.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIAÇÃO DOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 18/10/2023 | 190.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIAÇÃO BOM JESUS NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 18/10/2023 | 196.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO QUE ABATECE OS CARROS PIPAS PRA AABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 18/10/2023 | 57.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO QUE ABATECE OS CARROS PIPAS PRA AABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 18/10/2023 | 44.13 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS ADM. ABSTENÇÃO DE OUTORGA TAOO DO ATERRO SANITARIO POÇO 2 DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 18/10/2023 | 323.50 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS ADM. ABSTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA DO ATERRO SANITARIO POÇO 2 DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 18/10/2023 | 323.50 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS ADM. ABSTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA DO ATERRO SANITARIO POÇO 1 DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 18/10/2023 | 44.28 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS ADM. OBSTENÇÃO DE OUTORGA TAOO DO ATERRO SANITARIO POÇO 1 DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 18/10/2023 | 46.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PREDIO LOCADO PARA O PAA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 18/10/2023 | 69.17 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PREDIO LOCADO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 18/10/2023 | 109.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS PREDIO LOCADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 18/10/2023 | 98.70 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV PREDIO LOCADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 18/10/2023 | 17200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O SHOW PIROTECTICO NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2023 QUE ACONTECE DO DIA 20 A 30 DE STEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 18/10/2023 | 3990.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FOGOS PISTOLAS DESTINADOS A DIVERSOS ENVENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 18/10/2023 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 18/10/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 18/10/2023 | 1061.62 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 18/10/2023 | 559.24 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 19/10/2023 | 856.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 19/10/2023 | 1076.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 19/10/2023 | 440.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO DESTA PREFEITURA MUNIICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 19/10/2023 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 19/10/2023 | 849.76 | 24031907000186 | BRASIL SOLUÇÕES ANDREA V C LEMOS EPP | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM EM HOTEL EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO CONTRA A QUEDA DO FPM PARA OS MUNICIPIO REALIZADOS NOS DIA: 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 19/10/2023 | 1965.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 19/10/2023 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA DO SRª OTAVIA BATISTA DE VASCONCELOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 19/10/2023 | 2099.94 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COLUNAS DESTINADAS AS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 19/10/2023 | 1019.59 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE VERGALHÃOS DE FERRO DESTINADAS AS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006978 | 19/10/2023 | 4261.26 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS PALIO DA MANUTEÇÃO ELETRICA OEZ 5122 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 19/10/2023 | 1450.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS CAÇAMBA DE RECOLHIMENTO DO LIXO OEV 6862 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 19/10/2023 | 190.00 | 00009477798410 | JOSEFA IRIS FIGUEIROA CARDOSO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE -PE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS ESCOLAS MUNIICPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 19/10/2023 | 11150.19 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONTAÇÃO DE HISTORIAS E APRESENTAÇÃO CUTURAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TURMAS DO FUNDAMENTAL PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO PEDAGOGICO NO FESTIVAL LITERARIO 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 19/10/2023 | 100.00 | 00010665802439 | MARIA ERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP QUE SERA REALIZADO NO II MACRO NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA DO TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES CUJO TEMAS SERÃO: SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS E HOSPITALAR EM SAUDE DU SUS/CNES FATURAMENTOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 20/10/2023 | 400.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 01,03,17,22,30 DE SETEMBRO A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 20/10/2023 | 200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 20/10/2023 | 130.00 | 49624085000178 | PL 2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DERMATOLOGISTA DA PACIENETE MARIA DE LOURDES SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 20/10/2023 | 3445.00 | 41484373000162 | INGRED DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM 53 EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 20/10/2023 | 1840.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE EPI, LENÇOIS E BATA EM TECIDO DE ALGODÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 20/10/2023 | 1000.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, UBS JOSE ROSENDO, UBS DR SEBASTIÃO PEDROSA UBS MARIA BRAZ CANDIDO POSTOS ANCORAS DE PATA E RIACHO FUNDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/10/2023 | 350.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA DO E-SUS DO MUNICIPIO HOSPEDAGEM NO ENDEREÇO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 20/10/2023 | 1515.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 02,07,10,16,23,24,29,E 30 DE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 20/10/2023 | 1280.00 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS: 07,29,17 DE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 20/10/2023 | 2316.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS: 04,11,18,25,06,13,20,27 DE 12 HORAS E NOS DIAS : 16,29 DE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 20/10/2023 | 1280.00 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS: 05,19,14,28,15,22 DE 12 HORAS E NOS DIAS 23,24,30 DE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 20/10/2023 | 1265.00 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS: 01,08 DE 12 HORAS E NOS DIAS 02,03,07,09,10 DE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 20/10/2023 | 1845.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS PLANTÕES COMO ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS: 13 PLANTÕES DE 12 HORAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 20/10/2023 | 1685.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS: 01,04,11,18,25 E 30 DE 12 HORAS E NOS DIAS 02,03 DE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 20/10/2023 | 2000.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS: 05,12,19,26,14 DE 12 HORAS E NOS DIAS 09,10,29 DE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 20/10/2023 | 1685.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS: 06,13,20,27,15,30 DE 12 HORAS E NOS DIAS 16,17 DE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 20/10/2023 | 1845.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 14,21,28,30 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 16,17 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 20/10/2023 | 1145.96 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 20/10/2023 | 1256.07 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 20/10/2023 | 2619.07 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/10/2023 | 356.59 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 20/10/2023 | 2250.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 20/10/2023 | 306.34 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 20/10/2023 | 2663.08 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 20/10/2023 | 9225.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 20/10/2023 | 8416.93 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 20/10/2023 | 19260.82 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 20/10/2023 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006991 | 20/10/2023 | 19110.98 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 20/10/2023 | 479.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 20/10/2023 | 479.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 20/10/2023 | 1800.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA,CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO, ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO ESCOLA JOSE ESTEVAM DE MIRANDA E CRECHE LUSIA FARIAS DE MACEDO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 20/10/2023 | 107072.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 20/10/2023 | 15910.66 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GILRAT INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/10/2023 | 940.36 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GILRAT INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 20/10/2023 | 6876.96 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 20/10/2023 | 29782.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 20/10/2023 | 4111.89 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 20/10/2023 | 11124.30 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 20/10/2023 | 2560.64 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 20/10/2023 | 1205.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 20/10/2023 | 650.00 | 00001702776409 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE UMA MUDANÇA POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 20/10/2023 | 2390.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 20/10/2023 | 1500.00 | 00009501661466 | SUENIA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL SE SUBMETERA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. POR SE TRATAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 20/10/2023 | 151.13 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 20/10/2023 | 175.44 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 20/10/2023 | 1110.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 20/10/2023 | 1109.14 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 20/10/2023 | 1410.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 20/10/2023 | 4252.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 20/10/2023 | 587.08 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 20/10/2023 | 33.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 20/10/2023 | 31.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/10/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 20/10/2023 | 0.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/10/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 20/10/2023 | 2700.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE CAMERAS NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO E BEIRA DO RIO, MANUTEÇÃO TAMBEM DAS CAMERAS DE ENTRADA E SAIDA DA SEDE E BEIRA DO RIO MANUTEÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS E CONTROLE DE IMAGENS ATE A CENTRAL DE MONITORAMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/10/2023 | 1400.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS DA PREFEITURA, PREDIO DA SUB PREFEITURA, SEC, DE CULTURA, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DE AGRICULTURA E DEMAIS DEPARTAMENTO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 20/10/2023 | 33106.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 20/10/2023 | 4525.87 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 20/10/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR EM CONTA DO ICMS A CADA DIA 10 DE CADA MES DESTINADO A SER CREDITADO NA CONTA DA AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007050 | 23/10/2023 | 10002.95 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 23/10/2023 | 540.00 | 00003691569439 | SELMA XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 23/10/2023 | 536.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO FERREIRA PEDROSA NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 23/10/2023 | 680.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 23/10/2023 | 1325.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 23/10/2023 | 1325.00 | 00011445665417 | JOSE ROBERTO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA ISMAEL MAHON NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00003688286464 | MAISE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER, RANCHO MUNICIPAL E DELEGACIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007053 | 23/10/2023 | 9071.04 | 04433259000187 | TALENTOS POMECC PODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA TRELIBOX DE ALUMINIO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO ANEXO PARA FESTA O DIA DO EVANGELICO NO DIA 14/10/2023 NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 23/10/2023 | 1325.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 23/10/2023 | 1035.00 | 00006666887450 | HAMYSTRONG BRITO COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE O LUIZINHO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 23/10/2023 | 425.00 | 00001765720400 | JOSE MARCELO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO E ESCALETA PARA OS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 23/10/2023 | 1375.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO SE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007048 | 23/10/2023 | 31750.88 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS E CAÇAMBAS CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 23/10/2023 | 1550.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE POSTES DE CONCRETOS DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 23/10/2023 | 1325.00 | 00009193117418 | EDILMA ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LIMPEZA PUBLICA GARI DE VARIÇÃO NA COMUNIDADE DA PATA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 23/10/2023 | 1790.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO GALPÃO MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 23/10/2023 | 1485.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADO COMO TRATORISTADO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 23/10/2023 | 1100.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 23/10/2023 | 1325.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 23/10/2023 | 1550.00 | 00059428813400 | JEFFSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 23/10/2023 | 425.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007049 | 23/10/2023 | 11135.78 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172023 | 0007054 | 23/10/2023 | 3400.00 | 07467975000173 | ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 4ª PARCELA DE LICENCIAMENTO E MANUTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 23/10/2023 | 745.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 23/10/2023 | 1800.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 23/10/2023 | 1275.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA TRASPORTA ALUNOS UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E FLORESTA ATE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007047 | 23/10/2023 | 16490.98 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 23/10/2023 | 75.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTE SONIA MARIA DA SILVA CUNHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 23/10/2023 | 210.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE PARA O ENCONTRO DO OUTUBRO ROSA DA SEDE UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO DIA 23/10/2023 E NO DIA 24/10/2023 DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 23/10/2023 | 714.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 23/10/2023 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DESTINADO A DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA DA PACIENTE ELIZANGELA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 23/10/2023 | 1585.00 | 00001032594497 | ANA BEATRIZ BEZERRA BARRETO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NO CENTRO MEDICO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007080 | 24/10/2023 | 319.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007081 | 24/10/2023 | 2035.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007082 | 24/10/2023 | 141.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007083 | 24/10/2023 | 2711.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007084 | 24/10/2023 | 119.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007085 | 24/10/2023 | 587.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007086 | 24/10/2023 | 77.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 24/10/2023 | 45.28 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO CASA DE APOIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 24/10/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MEQUIAS SAMUEL DA SILVA BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 24/10/2023 | 4810.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM 74 EXAME DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, EXAMES RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADAS MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE AS MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE E ENTREGUES EM PELICULAS RADIOGRAFICAS ESPECIALIZADAS EM REDUÇAÕ OU PERDA DEQ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 24/10/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 03,10, DE OUTUBRO DE 2023 E NOS DIAS 05,09 E 12 DE OUTUBRO NA CIDADE DE RECIFE -PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007111 | 24/10/2023 | 16490.98 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 24/10/2023 | 185.00 | 00008281834498 | MERCIA ROSEANE DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA MUNICIPAIS FLIBARRA 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 24/10/2023 | 190.00 | 00004163076476 | ERIKA VIVIANE DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA MUNICIPAIS FLIBARRA 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 24/10/2023 | 185.00 | 00009477798410 | JOSEFA IRIS FIGUEIROA CARDOSO | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA MUNICIPAIS FLIBARRA 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 24/10/2023 | 200.00 | 00001360227407 | LIVIA COSTA CARNEIRO | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE QUEIMADAS -PB NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA EXTRAORDINARIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 24/10/2023 | 1000.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLU 4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 24/10/2023 | 160.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 24/10/2023 | 198.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIAÇÃO BOM JESUS I NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 24/10/2023 | 10527.00 | 00051439123420 | GILVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMENPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA MANUTEÇÃO DA REDE, TROCA DE PEÇAS DO REGISTRO, PINTURA, DESBLOQUEIO DAS BOMBAS, LIMPEZA EM GERAL, SOLDAGEM DOS CANOS E COLETA E TROCA DE LOCAL DO REGISTRO GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 24/10/2023 | 2094.90 | 01320490000680 | CASA DO PLANTIO COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 24/10/2023 | 350.95 | 01320490000680 | CASA DO PLANTIO COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 24/10/2023 | 1220.00 | 01320490000680 | CASA DO PLANTIO COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 24/10/2023 | 1090.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSÃO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO DE RUAS E BAIRROS, PASSAGEM PARA PEDESTRE E OUTRAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS AS RUAS DA CIDADE E PARA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 24/10/2023 | 100.00 | 00008367568435 | MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 24/10/2023 | 800.00 | 00006995030435 | MARTA DANTAS BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRAA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA AJUDA COM DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO DE DIVORCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 24/10/2023 | 100.00 | 00008309040423 | FABIANA LONS DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 24/10/2023 | 620.00 | 00001657726460 | JULIANA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA MORADIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 24/10/2023 | 400.00 | 00003562133405 | ANA MARIA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRARA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 24/10/2023 | 786.40 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 24/10/2023 | 3998.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSRIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS ESPECIAL FASE I, II E III (OBRIGAÇÃO EXTEMPORANEA E CONTEMPORANEA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 24/10/2023 | 71.60 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AUTENTICAÇÃO E ESCRITURAS PUBLICAS DECLARATORIA DE ITERRESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 24/10/2023 | 1000.00 | 21992678000178 | HUMBERTO DE ALCANTARA ARAUJO SOBRINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE 1ª PARCELA DO TRASPORTE PARA QUE A UNIÃO NACIONAL VIAJASSE DE JOÃO PESSOA -PB AO DISTRITO DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 24/10/2023 | 20705.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007113 | 25/10/2023 | 4308.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007114 | 25/10/2023 | 239.40 | 08158664000195 | IND. E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO DORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMOPEZA DESTINADOS A SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007120 | 25/10/2023 | 9106.01 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISYTRAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 25/10/2023 | 187.75 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AUTENTICAÇÃO E ESCRITURAS PUBLICAS DECLARATORIA DE ITERRESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 25/10/2023 | 449.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 25/10/2023 | 895.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EN CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 25/10/2023 | 150.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADDE DE BOQUEIRÃO - PB E QUEIMADAS -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007121 | 25/10/2023 | 3226.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA LIMPEZA DE PREDIOS DO CRAS E SERVIÇO DE CINVIVENCIA DA SEDE E DO MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 25/10/2023 | 770.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 25/10/2023 | 1570.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 25/10/2023 | 1430.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 25/10/2023 | 1750.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ISMAEL MAHON DA SEDE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007115 | 25/10/2023 | 3282.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007116 | 25/10/2023 | 3980.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007117 | 25/10/2023 | 4632.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007118 | 25/10/2023 | 7500.75 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007122 | 25/10/2023 | 20975.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 25/10/2023 | 189.47 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 25/10/2023 | 1280.00 | 00006693947425 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS ( MANUTENÇÃO E CONSERTOS) DE APOIO NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000092023 | 0007119 | 25/10/2023 | 5032.70 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS PSF MARIA BRAZ CANDIDIO EM FLORESTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007123 | 25/10/2023 | 6846.01 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 25/10/2023 | 367.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 25/10/2023 | 90.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE PARA O ENCONTRO DO OUTUBRO ROSA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0007126 | 25/10/2023 | 84.92 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 25/10/2023 | 10985.14 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA DO CEO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 25/10/2023 | 2200.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA DO CEO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 25/10/2023 | 190.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA COM ALEGISTA NA PACIENETE MARIA BETANIA DOS SANTOS RODRIGUES DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 25/10/2023 | 100.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 01 CURATIVO NA PACIENTE JOSEFA MARIA DA COSTA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007136 | 25/10/2023 | 241.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 25/10/2023 | 332.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO KWID RLZ1F93 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 25/10/2023 | 1870.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 25/10/2023 | 1970.00 | 00010649063465 | JAQUELINE PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENEFERMAGEM NO CETRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 25/10/2023 | 1970.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENEFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DE FLORESTA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 25/10/2023 | 1970.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENEFERMAGEM NO CETRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 25/10/2023 | 2740.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 25/10/2023 | 3055.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO DE 2023.COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 25/10/2023 | 1750.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 25/10/2023 | 1530.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 25/10/2023 | 632.00 | 00010550483403 | JUCIELEI PERES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 01 PLANTÃO DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRANA NO DIA 30 DE STEMBRO DE 2023 NA TRADICIONAL DESTA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 25/10/2023 | 632.00 | 00005076147473 | CARLA POLLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 01 PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 29 DE SETEMBRO 2023 COMO ENFERMEIRANA TRADICIONAL DESTA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 25/10/2023 | 325.00 | 00070339441445 | LARISSA ROSANA CLEMENTE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM 01 PLANTÃO DE 12 HORAS NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023 NA TRADIONAL FESTA DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 25/10/2023 | 530.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NA CASA DE APOIO DE SAUDE E NO PREDIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 26/10/2023 | 1950.00 | 00010672472465 | CINTIA JOSEFA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR BUCAL NO PROGRAM DO CEO NO CENTRO MEDICO DR SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 26/10/2023 | 130.00 | 00070406487413 | THAYSLLA THAYENE SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES REALIZADO DE 08 HORAS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 26/10/2023 | 443.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O DIA D OUTUBRO ROSA DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO E SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 26/10/2023 | 1535.00 | 00070406419418 | MIGUEL ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENEFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007158 | 26/10/2023 | 3279.85 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007159 | 26/10/2023 | 1513.95 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007160 | 26/10/2023 | 5370.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 26/10/2023 | 3500.00 | 24850958000130 | DIEGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, ORIENTAÇÃO AOS DIRETORES E FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, MONITORAMENTO DAS ESCOLAS VIA SISTEMA PDDE INTERATIVO, PALESTRA COM PROFESSORES SOBRE ADAPTAÇÃO CURICULAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIAS E CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO MAVS;SIOPE 2023. REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 26/10/2023 | 1500.00 | 00006874162489 | EDER LUIZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBLIMAÇÃO EM TECIDO PARA CONTAÇÃO DE HISTIRIAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 9ª EDIÇAÕ DO FLIBARRA FESTIVAL LITERARIO PARA AS TURMAS DOS ANOS INICIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENESINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 26/10/2023 | 1843.00 | 00003857768452 | TIRZA MILENA DE SOUZA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE COMO ATENDENTE TERAPEUTICA AOS ALUNOS PORTADORES T.E.A TRASTORNO DO ESPAÇO AUTISTA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 DAS ESCOLAS MUNIICPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 26/10/2023 | 440.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SESRVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DAS TURMAS DOS SITIOS CAHOEIRA E ASSENTAMENTO MELANCIA ATE A ESCOLA DO EJA SITIO CACHOEIRA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 26/10/2023 | 740.00 | 00004302612762 | JOSEFA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO APOIO ESCOLAR NA COMUNIDADE CACHOEIRA PARA TURMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 26/10/2023 | 540.00 | 00010956149405 | GABRIEL BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESATDO DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL ESTVAM DE MIRANDA NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTENCIA DAS AULAS EM TEMPO ITEGRAL NAS TURMAS DE PRE- ESCOLA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 26/10/2023 | 1680.00 | 00001548327409 | MARIA EDILMA SILVA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO A SERVIÇO DE APOIO NO CENTRO DE DESENVOLVIOMENTO INFANTIL PROFESSORA MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 26/10/2023 | 1580.00 | 00012222595401 | ANA LIVIA DA SILVA MACEDO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NAS ATIVIDADES DO TEMPO INTEGRAL NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 26/10/2023 | 2632.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE PARQUINHO, ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRA PARA FESTA DAS CRIANÇAS NA EMEM ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E CRECHE MARIA LISIA DE FARAIS NA COMINIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 26/10/2023 | 1390.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA JOÃO PINTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 26/10/2023 | 2400.00 | 00007303691456 | LUANA LETICIA GOMES | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE COMO ATENDENTE TERAPEUTICA AOS ALUNOS PORTADORES T.E.A TRASTORNO DO ESPAÇO AUTISTA MATRICULADOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 26/10/2023 | 2490.00 | 00070406304432 | THALES ROLIM MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS TURMAS DO 6º E 7º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHA FUNDO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 26/10/2023 | 3685.00 | 00001766322476 | LAIS BRAZ DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 26/10/2023 | 2758.00 | 00008436818458 | RENAN PHELIPE ASSIS LIMA MAHON, | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS AUDIOVISUAIS E FOTOGRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COLETA, PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO INTERATIVO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 26/10/2023 | 2370.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 26/10/2023 | 635.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 26/10/2023 | 1440.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA CALÇAMENTO DA RUA MARIA DA PAZ NA SEDE NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 26/10/2023 | 2245.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 26/10/2023 | 2316.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 26/10/2023 | 2316.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 26/10/2023 | 2320.00 | 00004628818495 | LUIZ GONZAGA DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 26/10/2023 | 2200.00 | 00007252494470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 26/10/2023 | 1474.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 26/10/2023 | 1526.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 26/10/2023 | 1475.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 26/10/2023 | 1400.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 26/10/2023 | 1737.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 26/10/2023 | 370.00 | 00014324796440 | BLANTHON KAMYSSK LEAL ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 26/10/2023 | 1685.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 26/10/2023 | 1370.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 26/10/2023 | 960.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARRIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/10/2023 | 1480.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 26/10/2023 | 1370.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 26/10/2023 | 2070.00 | 00070209114479 | LEANDRO RODRIGUES DO O | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA PUBLICA EM TERRENO BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 26/10/2023 | 1580.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/10/2023 | 1380.00 | 00005781822461 | BATISTA SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 26/10/2023 | 1380.00 | 00012025335407 | JOSE MESSIAS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 26/10/2023 | 1895.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 26/10/2023 | 4300.00 | 00002929447486 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE NEVURAS EM CIMENTO PARA COBERTURA DO CANAL NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 26/10/2023 | 4920.00 | 00002929447486 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASSAGEM DE PORTA E CANELAS BAIXAS E ALTAS COMO CONTRAPARTIDA PARA CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 26/10/2023 | 200.00 | 00037313835434 | ANTONIO EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 26/10/2023 | 350.00 | 00041102550400 | MARIA DS DORES QUIRINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 26/10/2023 | 3200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007205 | 27/10/2023 | 1432.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS E NA PREPARAÇÃO DE MATERIAL DA DECORAÇÃO NATALINA NA SEDE DO MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 27/10/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 27/10/2023 | 966.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 27/10/2023 | 179.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 27/10/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 27/10/2023 | 1950.00 | 15239419000178 | DANILO LOPES BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DE OCULOS PARA DOAÇÃO A SRª KASSIA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 27/10/2023 | 650.00 | 00066331838791 | MANOEL PROCOPIO BOMFIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DESTE MUNIICÍO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 27/10/2023 | 1015.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA REALIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 27/10/2023 | 1400.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 27/10/2023 | 409.84 | 08329849000115 | SUDEMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE COMPLEMENTAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DA SUDEMA DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 27/10/2023 | 821.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PINTURA DO CEMITERIO SÃO MIGUEL ARCANJO E BANCOS DA PRAÇA ISMAEL MAHON NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 27/10/2023 | 200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 27/10/2023 | 1320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM e 01 DE 10 L/MIN PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 27/10/2023 | 466.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA QSD9D36 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/10/2023 | 260.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA EM ORTOPEDISTA DA PACIENTE AGNALVA SOUZA FERRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/10/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA VITORIA LINS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 30/10/2023 | 211.00 | 00006353167490 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CORTE E ESCOVAÇÃO DE CABELOS NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NA SEDE DO MUNICIOPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/10/2023 | 600.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/10/2023 | 253.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 30/10/2023 | 466.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA QSD9D36 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 30/10/2023 | 100.00 | 00093471181415 | JOSEFA SUELI AGUIAR BESSERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO COMO ACOMPANHANTE DE UM PACIENTE NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/10/2023 | 160.00 | 00004320917421 | JEANNE ANGELICA DE BRITO COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CORTE E ESCOVAÇÃO DE CABELOS NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 30/10/2023 | 160.00 | 00015692142473 | VITORIA BOMFIM LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EMALTAÇÃO DE UNHAS NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/10/2023 | 2124.15 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HINGINE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MARIA LUZIA DE FARAIS MACEDO EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/10/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007221 | 30/10/2023 | 4013.10 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO SPIM QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 30/10/2023 | 3000.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 30/10/2023 | 343.35 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRAUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA COMO CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/10/2023 | 606.65 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRAUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA COMO CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007230 | 30/10/2023 | 8503.00 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/10/2023 | 400.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS CAÇAMBA DE RECOLHIMENTO DO LIXO OEV 6862 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/10/2023 | 115.03 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/10/2023 | 1505.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 30/10/2023 | 1060.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/10/2023 | 1316.00 | 00006307180404 | ALCIMAR DE ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE CATA VENTO NOS SITIOS: ASSENTAMENTO BOM JESUS,MACACO, GABRIEL, AGUA BRANCA E MONTE ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/10/2023 | 1770.00 | 00008045783702 | ALUIZO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 30/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO PAGAMENTO DE BOLETO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1086721-85 SINCOV 943191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 30/10/2023 | 1253.00 | 00005836919437 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/10/2023 | 580.00 | 00000846615428 | ROSEMARY CUNARU DA SILVA | VALOR QUE ORA A SEEMPENHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES DO CRAS E GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 30/10/2023 | 211.00 | 00070406544409 | FRED LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL DE CORTE E ESCOVAÇÃO DE CABELOS NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NA SEDE DO MUNICIOPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 30/10/2023 | 211.00 | 00071357964463 | ANDRENIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL DE ESMALTAÇÃO DE UNHAS NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NA SEDE DO MUNICIOPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 30/10/2023 | 300.00 | 00070668023490 | FERNANDA JULIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DO MENO LEVI EMANOEL SOARES PEREIRA ONDE O MESMO SE ENCONTROU ENTERNADO 34 DIAS NA UTI CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 30/10/2023 | 750.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE MUSICAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 30/10/2023 | 750.00 | 00015563743489 | GEOVANA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A OFICINA DE MUSICA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 30/10/2023 | 2989.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/09/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/10/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 30/10/2023 | 97.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/10/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 30/10/2023 | 1.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/10/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 30/10/2023 | 0.19 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/10/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/10/2023 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/10/2023 | 902.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/10/2023 | 5795.40 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS UNIDADES DE PISCA PISCA PARA DEOCRAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/10/2023 | 250.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 30/10/2023 | 1060.00 | 00003691569439 | SELMA XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 30/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA VAN SPIM SLF6B60 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 31/10/2023 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 31/10/2023 | 3750.04 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 31/10/2023 | 90.00 | 00009779696733 | VINICIUS AZEVEDO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVO NO VIDRO DA PORTA DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO E NO VIDRO DA PORTA DA SALA DA LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 31/10/2023 | 6064.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/10/2023 | 21361.08 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 31/10/2023 | 10066.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/10/2023 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 31/10/2023 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 31/10/2023 | 8600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 31/10/2023 | 7700.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 31/10/2023 | 6720.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 31/10/2023 | 9000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 31/10/2023 | 1975.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 31/10/2023 | 11984.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 31/10/2023 | 6600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00000284778800 | ANGELITA MARIA DE JESUS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 31/10/2023 | 1375.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO SE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 31/10/2023 | 300.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EM PECUNIA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 31/10/2023 | 300.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 31/10/2023 | 400.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 31/10/2023 | 400.00 | 00008352391445 | FELIPE RIACRDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS ENCAMHIADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 31/10/2023 | 250.00 | 00006916889403 | EDNALVA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 31/10/2023 | 360.00 | 00010310202418 | PATRICIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 31/10/2023 | 400.00 | 00072110478446 | MARIO FERNANDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 31/10/2023 | 8480.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 31/10/2023 | 5550.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 31/10/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIOS 20903 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 31/10/2023 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 31/10/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 31/10/2023 | 7050.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 31/10/2023 | 3820.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 31/10/2023 | 290.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO DE FRETE REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 31/10/2023 | 425.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO MULUNGU PARA CONSTRUÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007279 | 31/10/2023 | 1375.79 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 31/10/2023 | 2980.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE OLEO E GRACHAS DESTINADO AO GALPÃO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 31/10/2023 | 49046.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 31/10/2023 | 5188.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 31/10/2023 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007278 | 31/10/2023 | 625.39 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULO CARROS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 31/10/2023 | 238382.42 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTRAIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/10/2023 | 73745.16 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTRAIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 31/10/2023 | 49600.36 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 31/10/2023 | 126689.28 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 31/10/2023 | 99569.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAOS CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 31/10/2023 | 55737.12 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 31/10/2023 | 45259.31 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 31/10/2023 | 35319.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 31/10/2023 | 86526.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 31/10/2023 | 13583.33 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 31/10/2023 | 36337.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007262 | 31/10/2023 | 861.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 31/10/2023 | 100.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO EM PROCEDIMENTO MEDICO NA PACIENTE RAIMUNDO GONÇALVES COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 31/10/2023 | 470.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/10/2023 | 130.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM TESTE DA ORELHINHA DA PACIENTE ISADORA RAQUEL DOS SANTOS RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007280 | 31/10/2023 | 9355.43 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO L 200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 31/10/2023 | 34074.12 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 31/10/2023 | 18293.72 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 31/10/2023 | 41298.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 31/10/2023 | 11250.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 31/10/2023 | 14234.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 31/10/2023 | 45758.11 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 31/10/2023 | 14178.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/10/2023 | 5842.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 31/10/2023 | 32637.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 31/10/2023 | 3164.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 01/11/2023 | 6410.31 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/11/2023 | 400.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS CONSULTA OFTAMOLOGICA NA PACIENTE LARA DO Ó DINIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 01/11/2023 | 360.00 | 49624085000178 | PL 2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM REUMATOLOGISTA DAS PACIENETES AUDILEIA MARIA GONÇALVES E MARTA DANTAS BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 01/11/2023 | 202.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 01/11/2023 | 2945.20 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA AO FESTIVAL LITERARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 01/11/2023 | 240.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO THE VOICE DO FESTIVAL LITERARIO 2023 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 01/11/2023 | 2285.00 | 00003000620443 | ROMULO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO EM CONSERTO DO EIXO DIANTEIRO E SERVIÇO DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 01/11/2023 | 5000.00 | 27239091000179 | BEHISTUN SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO CRIATIVO PARA OS ALUNOS E PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 01/11/2023 | 717.00 | 70082664000122 | JOSE CLEMILDO SILVA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO FESTIVAL LITERARIO 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007336 | 01/11/2023 | 1592.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLU4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007337 | 01/11/2023 | 2606.87 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLQ 6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 01/11/2023 | 3625.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 01/11/2023 | 870.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 01/11/2023 | 425.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CARRO PIPA DA CIDADE DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE PARA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 01/11/2023 | 5500.00 | 49251956000155 | CAROLINE NUNES FABRICIO SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 01/11/2023 | 7129.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007325 | 01/11/2023 | 6483.20 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 01/11/2023 | 380.00 | 00093099207420 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA MORADIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 01/11/2023 | 91.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV PREDIO LOCADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 01/11/2023 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PAA PREDIO LOCADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 01/11/2023 | 400.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/11/2023 | 2200.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRUZETAS 250 DAM DE CONCRETO DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 01/11/2023 | 9846.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRUZETAS DE CONCRETO E POSTES DE CONCRETOS DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 01/11/2023 | 898.50 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 01/11/2023 | 3998.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSRIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS ESPECIAL FASE I, II E III (OBRIGAÇÃO EXTEMPORANEA E CONTEMPORANEA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 03/11/2023 | 1244.98 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS UNIDADES DE PISCA PISCA PARA DEOCRAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 03/11/2023 | 870.00 | 00007651540484 | ANA CLARA MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ONZE DIARIAS NA AGUAS DE LAZER PARA EQUIPE DO PROJETO DAS CASAS POPULARES DA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 03/11/2023 | 102.98 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 03/11/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KWID 1.0 COMPLETO DESTINADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 03/11/2023 | 77.21 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 03/11/2023 | 744.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PROJETO JEPP NAS TURMAS DO FUNDANEBTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 03/11/2023 | 2038.48 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 03/11/2023 | 8260.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA EM MEDICOS DE DIVERSOS ESPECIALIDADES EM PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 03/11/2023 | 1720.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AOS VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 03/11/2023 | 371.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO FIAT CRONOS PLACA SKW0C98 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 06/11/2023 | 1638.64 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 06/11/2023 | 1340.23 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 06/11/2023 | 2286.36 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 06/11/2023 | 1340.23 | 00010649063465 | JAQUELINE PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 06/11/2023 | 1340.23 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 06/11/2023 | 1822.72 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 06/11/2023 | 1520.45 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 06/11/2023 | 1822.72 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.3. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 06/11/2023 | 1822.72 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 06/11/2023 | 1638.64 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 06/11/2023 | 2286.36 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 06/11/2023 | 2286.36 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 06/11/2023 | 3572.70 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 06/11/2023 | 640.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 06/11/2023 | 1200.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ADESIVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA NOVA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007379 | 06/11/2023 | 147.96 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 06/11/2023 | 300.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLGIA E FONOAUDIOLOGIA S/A LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE LEVI EMANOEL SOARES PEREIRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 06/11/2023 | 335.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER SERVICOS DE VACINACAO LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM APLICAÇÃO DE VACINA NO PACIENTE LEVI EMANOEL SOARES PEREIRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 06/11/2023 | 1700.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MECANICO DE FUNELARIA E PINTURA DO VEICULO ARGO RLQ6F33 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007405 | 06/11/2023 | 3230.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 06/11/2023 | 2685.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE OUTUBRO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 06/11/2023 | 3053.00 | 00003068401461 | PAULO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES RELIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 06/11/2023 | 335.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 06/11/2023 | 2030.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 06/11/2023 | 2600.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 06/11/2023 | 1580.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007417 | 06/11/2023 | 6666.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTÃO ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 06/11/2023 | 1632.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 06/11/2023 | 1480.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 06/11/2023 | 1520.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 06/11/2023 | 1495.00 | 00010355598469 | RAFAEL COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBADTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 06/11/2023 | 2106.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 06/11/2023 | 1875.00 | 00098551574434 | MARIVAL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRASPORTE DE PACIENTES DE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA TRATAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 06/11/2023 | 4020.69 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 06/11/2023 | 5187.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 06/11/2023 | 3038.29 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 06/11/2023 | 306.62 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA AO FESTIVAL LITERARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 06/11/2023 | 1895.00 | 00062622820763 | MARIA FLORENCIA DOS SANTOS ROMÃO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHARC ORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SEVERINO PEREIRA PARA CONTAÇÃO DE HISTORIAS E PARTICIPAÇÃO DURANTE O FESTIVAL LITERARIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007384 | 06/11/2023 | 1103.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE LUSIA FARIAS DE MACEDO NO DITRITO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007385 | 06/11/2023 | 5915.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DITRITO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007386 | 06/11/2023 | 3091.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO NO DITRITO DE RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007387 | 06/11/2023 | 4700.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007388 | 06/11/2023 | 3096.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SEVERINO PEREIRA DO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007389 | 06/11/2023 | 2829.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007390 | 06/11/2023 | 1039.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE LUZIA DE FARAIS MACEDO NO MES DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007391 | 06/11/2023 | 2943.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007392 | 06/11/2023 | 2535.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM NETO DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007393 | 06/11/2023 | 3625.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007394 | 06/11/2023 | 2639.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SEVERINO PEREIRA NO BANDEIRA NO MES DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007395 | 06/11/2023 | 5741.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA NO MES DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 06/11/2023 | 3353.96 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PISO DO SLÃO DO EJA RURAL DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 06/11/2023 | 1000.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNELARIA E PINTURA DO VEICULO FORD K RLT5H40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00010261026429 | ANA KAROLINY OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE ANO 2022, PNATE ANO 2022, PDDE QUALIDADE ANO 2022, PDDE ESTRUTURA ANO 2022, MANUTEÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 2022, MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 06/11/2023 | 1325.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 06/11/2023 | 212.59 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 06/11/2023 | 133.98 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CANTONEIRA DESTINADO AO SITIO BREJINHO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 06/11/2023 | 267.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 06/11/2023 | 4000.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 06/11/2023 | 2106.00 | 00006732724436 | JAELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 06/11/2023 | 1306.00 | 00009354561470 | ERONILDO ALBURQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 06/11/2023 | 535.00 | 00008922618469 | GUSTAVO CRISTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 06/11/2023 | 540.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CAMINHÃO PIPA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 06/11/2023 | 1120.00 | 00016667282411 | LAIS RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 06/11/2023 | 2632.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 06/11/2023 | 330.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 06/11/2023 | 1325.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 06/11/2023 | 1580.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 06/11/2023 | 1580.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EN FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 06/11/2023 | 1060.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 06/11/2023 | 535.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESATDO NA MANUTEÇÃO DA ASSOSSIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB APOCAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 06/11/2023 | 1485.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE ASSSITENCIA SOCIAL COM OS CONSELHEIROS TUTELARES NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 06/11/2023 | 1977.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 06/11/2023 | 2518.74 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS UNIDADES DE PISCA PISCA PARA DEOCRAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 06/11/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 06/11/2023 | 2375.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 06/11/2023 | 845.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 06/11/2023 | 1325.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 06/11/2023 | 1727.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 06/11/2023 | 1540.00 | 00099241625449 | JOSE SENIVALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL NO DUSTRITO DE FLORESTA EM VIRTUDE DOS DIVERSOSS E FREQUENTES ASSATOS NA REGIÃO DE FLORESTA NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 07/11/2023 | 1325.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTA DESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 07/11/2023 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 07/11/2023 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 07/11/2023 | 1325.00 | 00005175351494 | ADIMAEL TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 07/11/2023 | 2600.00 | 32186560000179 | CLECIO TAVARES DA SILVA 11239210400 | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRA DO PAPAI NOEL PARA DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 07/11/2023 | 1475.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 07/11/2023 | 3078.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINAÇÃO EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 07/11/2023 | 1640.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINAÇÃO EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 07/11/2023 | 6316.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DE BANDEIRA SERRA VERDE PREDRA PRETA E TANQUE RASO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 07/11/2023 | 170.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CINCO APOIO DOS ROLAMENTOS E OS DENTES DO EIXO DA MAQUINA FORRAGEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 07/11/2023 | 1180.00 | 00001766220479 | JOSENILDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SOLDA REALIZADA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 07/11/2023 | 1980.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 07/11/2023 | 690.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 07/11/2023 | 685.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 07/11/2023 | 2422.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO ME DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 07/11/2023 | 325.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 07/11/2023 | 1422.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 07/11/2023 | 435.62 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIAÇÃO DOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 07/11/2023 | 2872.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE DE FLORESTA , ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO EM RIACHO FUNDO E CRECHE LUZIA DE FARIAS MEACEDO E EJA DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 07/11/2023 | 5335.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 07/11/2023 | 1240.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 07/11/2023 | 389.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO VOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 07/11/2023 | 2100.00 | 47645120000100 | VITORIA NEVES GONCALVES 09941997403 | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA ALUNO DO 1º ANO DE ENSINO DUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA PARA CONTAÇÃO DE HISTORIAS NO FESTIVAL LITERARIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 07/11/2023 | 2702.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇO NO POSTO MEDICO DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 07/11/2023 | 2402.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 07/11/2023 | 3290.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 07/11/2023 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 07/11/2023 | 2060.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 07/11/2023 | 1580.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007465 | 07/11/2023 | 322.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 07/11/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICO NA 1ª REVISÃO MECANICA NO VEICULO FIAT CRONOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 07/11/2023 | 648.00 | 35715234000957 | FIORI | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A 1ª REVISÃO NO VEICULO FIAT CRONOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 07/11/2023 | 562.00 | 35715234000957 | FIORI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICO NA 1ª REVISÃO MECANICA NO VEICULO FIAT CRONOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 08/11/2023 | 1580.00 | 00002737202442 | MARCELO PINTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROBADEM DE BARRA DE SÃO MIGUEL ATE A CIDADE DE CAMPINA GARNDE E VICE VERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 08/11/2023 | 3215.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 08/11/2023 | 1734.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 08/11/2023 | 3070.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 08/11/2023 | 4180.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 08/11/2023 | 3820.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 08/11/2023 | 5140.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB QUE MORA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE -PE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE QUEIMADAS E ATE CAMOINA GRANDE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 08/11/2023 | 2437.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 08/11/2023 | 1632.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 08/11/2023 | 2132.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 08/11/2023 | 240.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS CONSULTA OFTAMOLOGICA NA PACIENTE JOSE MIGUEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007517 | 08/11/2023 | 26291.86 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMAC EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042023 | 0007525 | 08/11/2023 | 668.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 08/11/2023 | 5550.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 MONITOR LCB 19,5, NOBREEK 1200 VA E 01 PC I5 DESTINADO AO PROGRAMA DO CEO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 08/11/2023 | 3475.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 08/11/2023 | 1215.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 08/11/2023 | 1455.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO PARA TRASPORTE DE ESTUDANTES ESTAGIARIOS E VICE VERSA MO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 08/11/2023 | 2055.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA TRASPORTA ALUNOS UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E FLORESTA ATE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 08/11/2023 | 650.04 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PISO DO SALÃO DO EJA RURAL DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 08/11/2023 | 1247.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PROJETO JEPP NAS TURMAS DO ENSINO FUNDANEBTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 08/11/2023 | 769.00 | 17497097000192 | PARAIBA TELAS/ COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 08/11/2023 | 13500.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA 05984078473 | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE LIVROS E REVISTAS DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA LEITURA E ESCRITAS ENTRE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 08/11/2023 | 1843.00 | 00004223783483 | JOELMA BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA TURMAS DO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS PARA APRESENTAÇÃO NO IX FLIBARRA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 08/11/2023 | 1137.00 | 00010230237410 | SAMARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA CONTAÇÃO DE HISTORIAS DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 08/11/2023 | 2106.00 | 00006209117430 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O PROJETO DE EMPREENDEDORISMO DAS TURMAS DOS ANOS FINAIS DA ESCOMA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 08/11/2023 | 1253.00 | 00003576989404 | VALDETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDETE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA O CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA PARA CONTAÇÃO DE HISTORIA DURANTE O IX FLIBARRA. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 08/11/2023 | 2422.00 | 00007403993497 | DEYSE ANATIANE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA OFICINAS, PALESTRAS E APRESENTAÇÃO DURANTE IX FLIBARRA. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 08/11/2023 | 1190.00 | 00095145001487 | MARIA CLAUDENICE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA OS STANDS DE EMPREENDEDORISMO DAS TURMAS DOS ANOS INICIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DURANTE IX FLIBARRA. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 08/11/2023 | 506.16 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM MIRANDA EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 08/11/2023 | 461.76 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 08/11/2023 | 626.80 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 08/11/2023 | 548.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042023 | 0007528 | 08/11/2023 | 1516.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 08/11/2023 | 540.00 | 00006693947425 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTOREIO DE ANIMAIS PRINCIPALMENTE BOVINOS PARA NÃO DEIXAR ENTRAR NA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 08/11/2023 | 800.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E ENTULHOS NA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL A CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO ACONTECEU NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 QUANDO A CAÇAMBA DESTA PREFEITURA ESTAAVA QUEBRADA NESSA DATA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 08/11/2023 | 2010.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007506 | 08/11/2023 | 23048.15 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, RECUPERAR, CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0007529 | 08/11/2023 | 80400.64 | 29878872000139 | R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 01052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 08/11/2023 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 08/11/2023 | 540.08 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS SECRETARAI DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 08/11/2023 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 08/11/2023 | 5865.90 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS UNIDADES DE PISCA PISCA PARA DEOCRAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 08/11/2023 | 2055.00 | 00070492638420 | SEBASTIÃO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 08/11/2023 | 4790.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO EVENTUAIS A ESTA PREFEITURA E POLICIAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 08/11/2023 | 1227.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 08/11/2023 | 1330.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 08/11/2023 | 2340.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042023 | 0007527 | 08/11/2023 | 3200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICAA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 08/11/2023 | 255.00 | 00044708408404 | MARIA ANUNCIADA HENRIQUES | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA COMUNIDADE DO BANDEIRA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 08/11/2023 | 475.00 | 00010543359409 | LUCAS DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A VIAGENS COM ASSISTENTE SOCIAL ATE A ZONA RURAL DO MUNIICPIO PARA AVALIAÇÃO CADASTRAL DO CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042023 | 0007524 | 08/11/2023 | 464.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA COMUNIDADE DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 09/11/2023 | 537.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA TRABALHO COM GRUPO DE IDOSOS NO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE E DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 09/11/2023 | 500.00 | 00083057218415 | ROSIMERE DA COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042023 | 0007551 | 09/11/2023 | 464.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA COMUNIDADE DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 09/11/2023 | 505.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADERNAÇÃO PARA OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 09/11/2023 | 495.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM FOTOCOPIAS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 09/11/2023 | 6969.30 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE VESTUARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 09/11/2023 | 500.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CONTENE ALMOXARIFADO COM BANHEIRO NO PERIODO 01/11/2023 A 01/12/2023 PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 09/11/2023 | 5265.00 | 00084832533487 | CARLOS MARQUES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOCE ATRAVES DE CARROS PIPAS PARA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL DO RESERVATORIO LOCALIZADO NA FAZENDA CACHOEIRA DE PROPRIEDADE AO ARRENDATARIO SRº CARLOS MARQUES FERREIRA JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0007552 | 09/11/2023 | 9000.00 | 00003852999405 | JOAO PAULO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NA ZONA URBANA CONFORME PORTARIA DE Nº 3002 DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0007553 | 09/11/2023 | 9000.00 | 00007057453418 | ALEXANDRE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NA ZONA URBANA CONFORME PORTARIA DE Nº 3002 DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0007554 | 09/11/2023 | 9000.00 | 00043683983434 | JUSCELIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NA ZONA URBANA CONFORME PORTARIA DE Nº 3002 DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0007555 | 09/11/2023 | 9000.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NA ZONA URBANA CONFORME PORTARIA DE Nº 3002 DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 09/11/2023 | 7000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A TRASMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DO IX FLIBARRA FESTIVAL LITERARIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL DURANTE OS DIAS 09,10,11 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007537 | 09/11/2023 | 987.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NO BANDEIRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007538 | 09/11/2023 | 482.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA LUZIA DE FARAIS EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007539 | 09/11/2023 | 1454.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007540 | 09/11/2023 | 1117.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007541 | 09/11/2023 | 2596.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007542 | 09/11/2023 | 1542.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 09/11/2023 | 3898.00 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 09/11/2023 | 657.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS E MATERIAL IMPRESSO PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NO MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 09/11/2023 | 714.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 09/11/2023 | 450.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA EM ENDOSCOPIA ALTA NO PACIENTE KENNEDY DOMINGOS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 09/11/2023 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES MEDICO DE ELETRONEUROMOGRAFIA DE MMSS NA PACIENTE MONICA REJANE COSTA TRUTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 09/11/2023 | 3909.26 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042023 | 0007547 | 09/11/2023 | 668.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007561 | 10/11/2023 | 3873.04 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO MOBI QFR 5533 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 10/11/2023 | 770.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 10/11/2023 | 865.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 10/11/2023 | 700.00 | 00005737651460 | TAINA CARLA AGRA DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA TAINA CARLA AGRA DE FARIAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00009973868439 | MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI QUE ATENDE PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTÃO PEDROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 10/11/2023 | 3125.50 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00012430544415 | JOSE ADEILTON DA COSTA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CASA DE APOIO DA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 10/11/2023 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 10/11/2023 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO TAINA CARLA AGRA DE FARAIS .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/11/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 17,20,30 DE OUTUBRO DE 2023 E NOS DIAS 024,26 DE OUTUBRO NA CIDADE DE RECIFE -PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007607 | 10/11/2023 | 10194.90 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOAMBULANCIA RENAUT MASTER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007610 | 10/11/2023 | 10410.79 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007614 | 10/11/2023 | 20630.42 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS E CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 10/11/2023 | 712.80 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS A UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 10/11/2023 | 1900.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 10/11/2023 | 570.16 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007558 | 10/11/2023 | 21310.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007559 | 10/11/2023 | 7320.98 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULO CARROS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0007568 | 10/11/2023 | 16000.00 | 47165213000137 | RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW CULTURAL DO POETA NONATO NERO DURANTE A PROGRAMAÇÃO IX FLIBARRA 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 10/11/2023 | 540.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 10/11/2023 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007602 | 10/11/2023 | 554.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMESAS DESTINADA AO GINASIO O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007605 | 10/11/2023 | 442.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMESAS DESTINADA A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007608 | 10/11/2023 | 4035.50 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007613 | 10/11/2023 | 20958.46 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/11/2023 | 500.00 | 35486182000137 | PROCONTAL C E P DE D EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS CONTADOR NO MES DE OUTUBRO DE 2023 PARA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO CARIRI PARAIBANO COM SEDE EM BARRA DE SÃO MIGUEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 10/11/2023 | 350.00 | 00031326234404 | MARIA SORANIA DE MACEDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IMOVEL (SALÃO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE FLORESTA PARA O FUNCINAMENTO DE 01 ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007599 | 10/11/2023 | 3977.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS SUBMESAS DESTINADA AO POÇO DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO E AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007600 | 10/11/2023 | 2782.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS SUBMESAS DESTINADA AO POÇO DO SITIO MUNUNGU DOS PINTOS ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007601 | 10/11/2023 | 2112.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS SUBMESAS DESTINADA DO POÇO AO LADO DA LAVANDERIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007603 | 10/11/2023 | 1930.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS SUBMESAS DESTINADA DO POÇO DO SITIO MULUNGU DOS CARNEIROS ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007604 | 10/11/2023 | 2760.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS SUBMESAS DESTINADA DO POÇO QUE ABASTECE A CIDADE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0007606 | 10/11/2023 | 5150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO E SERVIÇOS EM BOMBAS DOS SITIOS:PEDRA DAGUA, AGUABRANCA, SITIO CRUZ, SITIO PATA, SITIO BREJINHO E GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007611 | 10/11/2023 | 20820.71 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS CARROS PIPAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0007562 | 10/11/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 10/11/2023 | 500.00 | 00085714135415 | MARIA LIMA NASCIMENTO E OUTRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO SIM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL VIGILANCIA SANITARIA E A CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0007560 | 10/11/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 10/11/2023 | 2778.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOI ANTEPARO PARA CRIAÇÃODE SOLUÇOES COM BASE NAS NESSECIDADES E EXPECTATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OTIMIZAÇÃO DE AMPLICAÇOES E OBJETIVOS DE COMPLIANCE E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O DECRETO FEDERAL Nº 9507 DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 10/11/2023 | 1550.03 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 10/11/2023 | 30783.36 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESCONTADO EM FONTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/11/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 10/11/2023 | 5000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DESCONTO EM FONTA REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSAÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 10/11/2023 | 0.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/11/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 10/11/2023 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 10/11/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 10/11/2023 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007609 | 10/11/2023 | 10970.97 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007612 | 10/11/2023 | 10558.24 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 10/11/2023 | 1790.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS REPATIÇOES PUBLICAS DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 10/11/2023 | 606.94 | 00012873255803 | BELINO LUIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM PROCESSO JUDICIAL DO FUNCIONARIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 10/11/2023 | 3034.72 | 00007954835464 | TIAGO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTEÇA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 10/11/2023 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 10/11/2023 | 700.00 | 00003784723489 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL PARA CUSTEAR E COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00005157254474 | ALFEU GRIGORIU DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE SE SUBMETERA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 10/11/2023 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 10/11/2023 | 600.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 10/11/2023 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DESTINADO AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 10/11/2023 | 400.00 | 00099827417487 | RAIMUNDO CLEMENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EM PECUNIA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO NO QUAL FAZ USO DEVIDO AO SEU PROBLEMA DE SUADE CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00044172664415 | MARIA DA PENHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA REFERENTE AO MES DE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 10/11/2023 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 10/11/2023 | 500.00 | 00017475999483 | LEADRO BOMFIM MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO A SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTAL EM PECUNIA PARA COMPRA DE 01 UCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 10/11/2023 | 500.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 10/11/2023 | 300.00 | 00010310203490 | AIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 10/11/2023 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO ODONTOLOGICO CONFORME RELATORIO ANEXO. DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 10/11/2023 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/11/2023 | 200.00 | 00007125331416 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO CONTROLADA CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 10/11/2023 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO CONTROLADA CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 10/11/2023 | 100.00 | 00001545626456 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA PECUNIA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00010523811462 | JULIENE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMEPMHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACINADA AO PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL IRA SE SUBMETER DE ACORDO COPIAS DE EXAMES ESPECIFICOS POR REALIZADOS ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS NA PRESENTE DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00011296499464 | KARLA GABRIELLY MATIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPMHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACINADA AO PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL IRA SE SUBMETERA COMPROVANDO-SE A NECESSIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00009158788441 | MARIA CINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPMHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACINADA AO PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL IRA SE SUBMETER DE ACORDO COPIAS DE EXAMES ESPECIFICOS POR REALIZADOS ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS NA PRESENTE DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00011898287406 | JESSICA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPMHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACINADA AO PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL IRA SE SUBMETER DE ACORDO COPIAS DE EXAMES ESPECIFICOS POR REALIZADOS ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS NA PRESENTE DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00010310197406 | RAFAELA SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPMHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACINADA AO PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL IRA SE SUBMETER DE ACORDO COPIAS DE EXAMES ESPECIFICOS POR REALIZADOS ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS NA PRESENTE DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00009490991473 | JOSEILMA ALMEIDA CARDOSO BEZERRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPMHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACINADA AO PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL IRA SE SUBMETER DE ACORDO COPIAS DE EXAMES ESPECIFICOS POR REALIZADOS ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS NA PRESENTE DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00009830399419 | SOLANGE DE MOURA FARAIS | VALOR QUE ORA A SE EMEPMHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACINADA AO PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL IRA SE SUBMETER DE ACORDO COPIAS DE EXAMES ESPECIFICOS POR REALIZADOS ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS NA PRESENTE DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 10/11/2023 | 450.00 | 00073256978487 | CECILIA MARIA GONÇALVES ADELINO | VALOR QUE ORA A SE EMEPMHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACINADA AO PROCEDIMENTO FISIOTERAPEUTICOS DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO MEDICA A MESMA ALEGA NÃO TER AS CONDIÇOES NECESSARIAS PARA CUSTEAR O REFEREDO TRATAMENTO ALEM DO QIE O MESMO NÃO É CONTEPLADO PELO A REDE SUS E PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR CONSTA EM ANEXO A PRESENTE DECLARAÇÃO DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS NA PRESENTE DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00072049253435 | JOSIVALDO ALBURQUERQUE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE TRASPORTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 13/11/2023 | 200.00 | 00007570372409 | NIEDYA RAQUEL FLORINDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 13/11/2023 | 500.00 | 00009792787402 | JOSE ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 13/11/2023 | 240.00 | 00005340797414 | WILMA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 13/11/2023 | 200.00 | 00070068218435 | MARCIEL PEREIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 13/11/2023 | 500.00 | 00001766349404 | FRANCIELE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 13/11/2023 | 450.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 13/11/2023 | 200.00 | 00003687577490 | JOZILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 13/11/2023 | 100.00 | 00010416482430 | ANA CRISTINA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 13/11/2023 | 400.00 | 00099664593400 | JOSE VALMIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA REALIZAÇÃO DE MUDAÇA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 13/11/2023 | 500.00 | 00006220830407 | MARIA DANIELI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 13/11/2023 | 200.00 | 00005887557451 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 13/11/2023 | 500.00 | 00003638478475 | MARINALVA DANTAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 13/11/2023 | 500.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0007658 | 13/11/2023 | 1825.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS NO PREDIO DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 13/11/2023 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 13/11/2023 | 1580.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 13/11/2023 | 100.00 | 00001228604460 | WELLINGTON LEÃO BESSERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APONTAMENTO DE UMA LAVANCA DO CEMITERIO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 13/11/2023 | 1586.30 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 13/11/2023 | 25000.00 | 09139551000296 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE PB | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE PALESTRAS SHOW COM WALDONUS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL LITERARIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023 EM BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 13/11/2023 | 2527.00 | 00070406490473 | THALLYS SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA MOVEL COLOCADA PARA AS TURMAS DO FUNDAMENTAL E ESCOLAS MUNICIPAIS PARA EXPOSIÇÃO DURANTE O IX FLIBARRA 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 13/11/2023 | 1055.00 | 00007154913428 | JULIANA MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO CULTURAL, NORDESTE EM VERSOS NO DIA 10 DE NOVEMBRO DURANTE O IX FLIBARRA 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 13/11/2023 | 1895.00 | 00006884976403 | FABIO FRANCISCO GOMES | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ESTRUTURA MOVEL COLOCADA PARA REALIZAÇÃO IX FLIBARRA 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 13/11/2023 | 3685.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGENS VILA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO CULTURAL CANTORIA DE VIOLA APRESENTADA DURANTE O IX FESTIVAL LITERARIO 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 13/11/2023 | 2106.00 | 00047177705449 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE BOLOS E GELEIAS E DE ESTRATEGIAS PARA EMPREENDER, MINISTRADAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO IX FESTIVAL LITERARIO 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 13/11/2023 | 8349.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO GRAFICO DESTINADOS AS SEIS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA USO DURANTE O FESTIVAL LITERARIO 2023 NA EXPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0007657 | 13/11/2023 | 3741.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES : JOÃO PINTO DA SILVA SEDE, ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO RIACHO FUNDO,CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO SEDE E CRECHE MARIA LUSIA DE FARIAS EM FLORESTA E ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007666 | 13/11/2023 | 1491.60 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007667 | 13/11/2023 | 2456.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007668 | 13/11/2023 | 3200.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007669 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007670 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007671 | 13/11/2023 | 2800.00 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 13/11/2023 | 12000.00 | 23604958000197 | URANIA PLANETARIO MOVEL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A DIARIAS CONTRATADAS NOS DIAS 09,10,11 DE NOVEMBRO DE 2023 DURANTE PROGRAMAÇÃO DO IX FLIBARRA DIRECIONADO A EMPRESA URANIA PELO SERVIÇO DE UM PLANETARIO MOVEL INSTALADO NA AREA DA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUE CONTEMPLOU MAS DE 60 SESSÕES E ATENDEU TODAS COMUNIDADES ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007656 | 13/11/2023 | 626.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0007659 | 13/11/2023 | 1378.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE LIMPEZA, ISTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARCONDICIONADOS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNIICPIO E DISTRITOS FLORESTA E PATA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 13/11/2023 | 4095.00 | 41484373000162 | INGRED DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007662 | 13/11/2023 | 5506.02 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0007663 | 13/11/2023 | 1347.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 13/11/2023 | 1720.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AOS VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 13/11/2023 | 1300.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 13/11/2023 | 1917.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 13/11/2023 | 46.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 14/11/2023 | 240.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 14/11/2023 | 340.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 14/11/2023 | 250.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 14/11/2023 | 320.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007686 | 14/11/2023 | 30.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 14/11/2023 | 5559.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007689 | 14/11/2023 | 205.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007690 | 14/11/2023 | 1804.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 14/11/2023 | 2350.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 14/11/2023 | 314.00 | 15142010000210 | IMAGO DAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 14/11/2023 | 230.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 14/11/2023 | 632.00 | 00070406487413 | THAYSLLA THAYENE SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ONDE TRABALHOU 36 HORAS DE OLANTÃO NOS DIAS 09,10,11 DE NOVEMBRO DE 2023 DURANTE O IX FLIBARRA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 14/11/2023 | 560.00 | 00010542765446 | RITA DE CASSIA DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO STAND DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 09,10,11 DE NOVEMBRO DE 2023 DURANTE O IX FLIBARRA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 14/11/2023 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO ATENDIMENTO DE 18 PACIENTES NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023 NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 14/11/2023 | 75.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTE FABIANA LINS DE ALBURQUERQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 14/11/2023 | 480.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTE ANA CAROLINA SANTOS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 14/11/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE AYSLIA CIBELE OLIVEIRA LOPES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007677 | 14/11/2023 | 3060.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 14/11/2023 | 400.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 14/11/2023 | 660.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO FOR K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/11/2023 | 280.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO VAYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 14/11/2023 | 420.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO VAYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/11/2023 | 3600.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 14/11/2023 | 6482.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEN REALIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO TURNO DA MANHÃ E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 14/11/2023 | 2422.00 | 00005519909458 | JOSE DJAILSON LIMA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E PATA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 14/11/2023 | 4200.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMAS ATE A ESCOLA DO BANDEIRA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 14/11/2023 | 2910.00 | 00005479751476 | JOSE MATIAS LINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CACHOEIRA DOS BORGES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 14/11/2023 | 3885.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 14/11/2023 | 4960.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 14/11/2023 | 4790.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO UMBUZEIRO ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 14/11/2023 | 4295.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 14/11/2023 | 4960.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 14/11/2023 | 1950.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 14/11/2023 | 4576.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/11/2023 | 4745.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PEDRA PRETA ATE A ESCOLA MANOEL SEVERINO PERIRA NO SIITO BANDEIRA E VISE VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007715 | 14/11/2023 | 2600.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 14/11/2023 | 2740.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 14/11/2023 | 2395.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 14/11/2023 | 5860.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 14/11/2023 | 475.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 14/11/2023 | 518.96 | 08329849000115 | SUDEMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO BOLETO SUDEMA CV 9933191 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 14/11/2023 | 2593.75 | 00002277761435 | TARCISIO ROBSON PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE PARA REFEIÇOES DESTINDAS AO EVENTO DO BARRA BODE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 14/11/2023 | 2200.00 | 11750184000204 | METALZONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DESTIDOS A FILARMINICA SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 16/11/2023 | 2800.00 | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SRVIÇOS DE RENOVAÇÃO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E SOLICITAÇÃO DE PLACA DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARAIS DESTE MUNIICPUIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 16/11/2023 | 1500.00 | 46785784000101 | OSMAR BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 16/11/2023 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 16/11/2023 | 1895.00 | 00003686724413 | JOSE CRISOSTIMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A FRETES MUDANÇAS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 16/11/2023 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 16 DE NOVEMBRO DE 2023. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO DESTA PREFEITURA MUNIICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 16/11/2023 | 6195.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS UNIDADES DE PISCA PISCA PARA DEOCRAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 16/11/2023 | 375.00 | 00031009822829 | ROSTAND KENNEDY SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE REALIZADO COM O CONTADOR DESTA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL TRASPORTE DA CIDADE DE CAPINA GRANDE-PB ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023. PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 16/11/2023 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 16/11/2023 | 640.00 | 00006884976403 | FABIO FRANCISCO GOMES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 16/11/2023 | 500.00 | 00011189354462 | LUCIVANIA BARROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL SOCIAL CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 16/11/2023 | 200.00 | 00012960539460 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPMHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIA PARA REFERIDA USUARIA A SECRETARIA DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB ENCAMINHOU A SENHORA MARIA VIRORIA PARA REALIZAÇÃO DE PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 16/11/2023 | 858.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA DE PODAR AS ARVORES DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 16/11/2023 | 245.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 16/11/2023 | 1925.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DA SEDE E DA COMUNIDADE DE FLORESTA E RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 16/11/2023 | 3790.00 | 00069139210472 | CRISOSTOMO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA CALÇAMENTO DA RUA (BECO) QUE FICA ENTRE AS RUAS DA FRANCISCO PINTO, JOÃO BATISTA DOS SANTOS E POR TRAS DA ESCOLA ESTADUAL MELQUIDES TEJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 16/11/2023 | 170.00 | 00004837232400 | IRAN FERREIRA DE JESUS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO REALIZADA NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 16/11/2023 | 120.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DAP1010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 16/11/2023 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA NO OTORINOLARINGOLOGISTA DA PACIENTE MARIA LUIZ DO Ó FERRAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007730 | 16/11/2023 | 2983.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0007733 | 16/11/2023 | 2510.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007734 | 16/11/2023 | 3379.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 16/11/2023 | 75.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTE MAURICEIA BATISTA DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 17/11/2023 | 1000.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, UBS JOSE ROSENDO, UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA UBS MARIA BRAZ CANDIDO POSTOS ANCORAS DE PATA E RIACHO FUNDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 17/11/2023 | 350.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA DO E-SUS DO MUNICIPIO E DOMINIO NA INTERNET ESUS BARRA TOP 0800. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007757 | 17/11/2023 | 216.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 17/11/2023 | 160.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NO PACIENTE TEMILSON ADALBERTO DA SILVA PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 17/11/2023 | 6842.00 | 00081284047768 | ROSALVA VITURINO NUNES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PREPARO E ENETREGA DE ALIMENTAÇÃO PARA TODAS EQUIPES ENVOLVIDADAS NA IX FLIBARRA 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 17/11/2023 | 1158.00 | 00005148956402 | FELYPELOPES GONÇALVES | VALR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA ELETRICA PRESTADO A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, PARA ELABORAÇÃO DE PARECER TECNICO OARA O IX FLIBARRA 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 17/11/2023 | 3537.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE MEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVUÇO PRESTADO NA SEGURANÇA DOS STANDS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS DIAS 08,09,10 E 11 DE NOVEMBRO NA EXPOSIÇÃO DO FESTIVAL LITERARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 17/11/2023 | 5264.00 | 00005548720481 | PATRICK ROSBERG NUNES DE ARAUJO | VALR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO IX FLIBARRA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 17/11/2023 | 1580.00 | 00009007779400 | DAYVISON JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A APRODUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO PARA A REALIZAÇÃO DO IX EDIÇÃO DO FLIBARRA- FESTIVAL LITERARIO 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 17/11/2023 | 2948.00 | 00006876394417 | BARBARA EMANOELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NP FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DE FLORESTA E RIACHO FUNDO NO TURNO DA NOITE DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO IX FLIBARRA 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 17/11/2023 | 1264.00 | 00004875007418 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE NOTURNO NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2023 DURANTE O IX FLIBARRA 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 17/11/2023 | 2275.00 | 00000876074417 | JUSICLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE OS DIAS 09,10 E 11 DE NOVEMBRO NOS TURNOS DE MANHÃ, TARDE E NOITE NO FESTIVAL LITERARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172023 | 0007756 | 17/11/2023 | 3400.00 | 07467975000173 | ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 5ª PARCELA DE LICENCIAMENTO E MANUTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 17/11/2023 | 1800.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA,CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO, ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO ESCOLA JOSE ESTEVAM DE MIRANDA E CRECHE LUSIA FARIAS DE MACEDO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 17/11/2023 | 2820.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE GAS 13KILOS DESTINADOS AS ESCOLAS MANOEL SEVERINO PEREIRA NO BANDEIRA, CRECHE LUZIA DE FARAIS MACEDO EM FLORESTA, EJA DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA, EJA DA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO E EJA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 17/11/2023 | 496.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABANTECE OS CAMINHÃO PIPAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 17/11/2023 | 63.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABANTECE OS CAMINHÃO PIPAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 17/11/2023 | 3000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTECOMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS MECANICO EM SERVIÇOS DE PNEUS NO VEICULO CARRO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 17/11/2023 | 2316.00 | 00060852240449 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A EXTRAÇÃO DE MASSAME DO SITIO CANUDOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS NO DISTRITO DE FLORESTA COMO CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0007766 | 17/11/2023 | 9000.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NA ZONA URBANA CONFORME PORTARIA DE Nº 3002 DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0007767 | 17/11/2023 | 9000.00 | 00007057453418 | ALEXANDRE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NA ZONA URBANA CONFORME PORTARIA DE Nº 3002 DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0007768 | 17/11/2023 | 9000.00 | 00043683983434 | JUSCELIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NA ZONA URBANA CONFORME PORTARIA DE Nº 3002 DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0007769 | 17/11/2023 | 9000.00 | 00003852999405 | JOAO PAULO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NA ZONA URBANA CONFORME PORTARIA DE Nº 3002 DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 17/11/2023 | 2106.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO A VISITAS DOMICILIARES PARA REALIZAÇÃO CADASTRAL UNIPESSOAL CONFORME LISTA ENVIADA PELO MDS AO MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 17/11/2023 | 150.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEN ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 17/11/2023 | 1400.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS DA PREFEITURA, PREDIO DA SUB PREFEITURA, SEC, DE CULTURA, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DE AGRICULTURA E DEMAIS DEPARTAMENTO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 17/11/2023 | 2700.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE CAMERAS NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO E BEIRA DO RIO, MANUTEÇÃO TAMBEM DAS CAMERAS DE ENTRADA E SAIDA DA SEDE E BEIRA DO RIO MANUTEÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS E CONTROLE DE IMAGENS ATE A CENTRAL DE MONITORAMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 17/11/2023 | 1254.26 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 20/11/2023 | 1076.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11 PARCELA DO CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 20/11/2023 | 674.00 | 00004003988426 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE LICITAÇÃO DE LICENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 20/11/2023 | 1055.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 20/11/2023 | 33124.26 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 20/11/2023 | 4289.74 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 20/11/2023 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/11/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 20/11/2023 | 0.27 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/11/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 20/11/2023 | 1299.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS UNIDADES DE PISCA PISCA PARA DEOCRAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 20/11/2023 | 500.00 | 00072852364468 | JOSIRENE LEONILDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A REQUERENTE SOLICITA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EM PECUNIA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 20/11/2023 | 329.48 | 51314424000161 | SARA LUISA AVILA PEREIRA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS 2ª SERESTA DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 20/11/2023 | 1264.50 | 00007670112441 | UANDSON FABRICIO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A REQUERENTE SOLICITA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EM PECUNIA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O CAMPEONATO ESPORTIVO DE FUTEBOL CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 20/11/2023 | 300.00 | 00003894952474 | MARINALVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A REQUERENTE SOLICITA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EM PECUNIA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 20/11/2023 | 1422.00 | 00070839061498 | ADRIANA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A TRABALHO REALIZADO DE PALESTRA E ARTESENATO PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 20/11/2023 | 1110.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 20/11/2023 | 151.13 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 20/11/2023 | 1410.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 20/11/2023 | 4264.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 20/11/2023 | 580.54 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/11/2023 | 1344.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 20/11/2023 | 182.99 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 20/11/2023 | 800.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE MANUTEÇÃO OGB 9930 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 20/11/2023 | 1360.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 20/11/2023 | 192.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO BOM JESUS I NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 20/11/2023 | 120.93 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HINGINE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007773 | 20/11/2023 | 142115.37 | 04433259000187 | TALENTOS POMECC PODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE, PORTICO EM ESTRUTURA METALICA TRELBOX DE ALUMINIO,CAMARIM TIPO OCTNORM, STANDS TIPO BASICO, TENDAS EM ESTRUTURAS METALICAS TUBULAR CABINES SANITARIAS, PAINEL DE LED,MESA DE LUZ DIGITAL, GERADOR, BARRACAS PADRONIZADAS, 61 METRO DE TREILIÇAS EM ALUMINIO DESTINADAS AO IX FLIBARRA FESTIVAL LITERARIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/11/2023 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 20/11/2023 | 2175.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE GAS 13KILOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PINTO DA SILVA,JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO, ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA E CRECHE MARIA DA FLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 20/11/2023 | 150.00 | 00008469677403 | XENIA HERNRIQUE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE QUEIMADAS -PB NO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 20/11/2023 | 790.00 | 00005587164403 | AGUINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO IX FLIBARRA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 20/11/2023 | 7175.16 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 20/11/2023 | 976.90 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 20/11/2023 | 15917.69 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 20/11/2023 | 115190.92 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 20/11/2023 | 2463.93 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 20/11/2023 | 10593.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 20/11/2023 | 4000.92 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFATIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 20/11/2023 | 29027.24 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFATIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 20/11/2023 | 792.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS DE EXAMES DIVERSO DA PACIENTE ADILMA CILENE PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 20/11/2023 | 1120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 20/11/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE ISRAEL AZEVEDO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/11/2023 | 96.07 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO CASA DE APOIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 20/11/2023 | 466.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULACIA QSD 9D36 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 20/11/2023 | 1685.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS COMO ANFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 04,11,12,18,20,25 DE 12 HORAS E NOS DIAS 21,22 DE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 20/11/2023 | 1685.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,10,17,24 DE 12 HORAS E NOS DIAS 15,28,29 DE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 20/11/2023 | 1685.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 02,09,16,22,23 DE 12 HORAS E NOS DIAS 07,08 DE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 20/11/2023 | 2316.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 13,20 DE 12 HORAS E NOS DIAS 01,07,08,21 DE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 20/11/2023 | 1264.00 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 06,13 DE 12 HORAS E NOS DIAS 07,08,14,15,28,29 DE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 20/11/2023 | 1264.00 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 16,11,18,19,25,26,27 DE 12 HORAS E NOS DIAS 12,22 DE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 20/11/2023 | 2320.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 02,04,09,16,23,30 DE 12 HORAS E NOS DIAS 01 DE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 20/11/2023 | 1264.00 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,10,17,20,24,31 DE 12 HORAS E NOS DIAS 21 DE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 20/11/2023 | 1627.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 01,07,08,12,14,15,21,22,28 DE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/11/2023 | 19189.46 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 20/11/2023 | 2612.65 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 20/11/2023 | 10186.22 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 20/11/2023 | 1386.86 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 20/11/2023 | 9225.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 20/11/2023 | 1256.07 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 20/11/2023 | 2250.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 20/11/2023 | 306.34 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/11/2023 | 2644.40 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 20/11/2023 | 360.04 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 21/11/2023 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA NO OTORINOLARINGOLOGISTA DA PACIENTE AYSLLA CIBELE OLIVEIRA LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 21/11/2023 | 420.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 21/11/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 08,10,14 DE NOVEMBRO DE 2023 E NOS DIAS 02 E 06 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE RECIFE -PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 21/11/2023 | 200.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DEJOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE ( PAES) COMO INTRUMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DOS FLUXOS DO ACESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 21/11/2023 | 5706.71 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO CASA DE APOIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 21/11/2023 | 100.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLU4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 21/11/2023 | 740.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLU4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007842 | 21/11/2023 | 1598.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLU 4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 21/11/2023 | 6939.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO COM CONVENIO DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0007856 | 21/11/2023 | 107538.46 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA CINQUINTA CRIANÇAS, NO DISTRITO DE FLORESTA DESTE MUNICIPIO, TERMO DE CONVENIO Nº 117/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00952023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 21/11/2023 | 498.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA PARA AS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 21/11/2023 | 2964.09 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS A CASAS POPULARES CONSTRUIDAS NO DISTRITO DE FLORESTA COMO CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 21/11/2023 | 700.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 21/11/2023 | 100.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NO VEICULO CAÇAMBA NQE 4621 DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 21/11/2023 | 200.00 | 00001786332400 | MORGANA MICAELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 21/11/2023 | 500.00 | 00071036720403 | NADJYA KAROLLYNNE ARRUDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CUSTEAR O TRATAMENTO PARA REFERIDA USUARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB ENCAMINHOU A SENHORA NADJUA PARA REALIZAÇÃO DE PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 21/11/2023 | 210.00 | 00008386025417 | JOSE EVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL UMA AJUDA EM PECUNIA PARA O PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 21/11/2023 | 300.00 | 00036872157844 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO POR PARTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS RELACIONADAS A AQUISIÇÃO DE UCULOS DE GRAU DE ACRODO COM PRESCRIÇÃO MEDICA EM EXAMES ESPECIFICOS POR ELA REALIZADOS A MESMA SE DECLARA CARENTE DE AJUDA E PARA COMPROVAÇÕES POSTERIORES ALEM DE COPIAS DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ENCONTRA-SE COPIAS DE PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXADA A PRESENTE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 21/11/2023 | 300.00 | 00099666294400 | MARIA LUCIA VIEIRA BESERRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE DESPESAS RELACIONADAS A COMPRA DE BENGALA DE APOIO SOLICITADA PELA MESMA DE ACORSO COM PRESCRIÇÃO MEDICA A MESMA ALEGA NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE LHE PERMITAM ARCAR COM DESPESAS E POR ESSE MOTIVO PEDE A REFERIDA AJUDA AO MUNICIPIO PARA COMPROVAÇÕES POSTERIORES FORAM ANEXADA COPIAS REFERIDA A SOLICITAÇÃO MEDICA BEM COMO A DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E PRESENTE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 21/11/2023 | 790.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 21/11/2023 | 70.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CABACEIRAS -PB NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUSNTOS NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA CIDADE ACIMA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP ( FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 21/11/2023 | 34493.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 22/11/2023 | 60.00 | 00009779696733 | VINICIUS AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE ADESIVO DENOMINADO MAPA DA REGIÃO COMO TAMBEM COLOCAÇÃO DE UM ADESIVO NA PORTA DE ENTRADA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA EMATER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 22/11/2023 | 300.00 | 00083057218415 | ROSIMERE DA COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 22/11/2023 | 210.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA SRª EMILIA CRISLANNE OLIVEIRA COSME COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM ANEXO NOS DIAS 30/11/2023 E 01/12/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 22/11/2023 | 61.19 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA PAA E LOCAL QUE FAZ DESTRIBUIÇÃO DE LEITE DO ESTADO DA PARAIBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 22/11/2023 | 91.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 22/11/2023 | 160.00 | 00012140213793 | PEDRO JOSINALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA GELA AGUA DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 22/11/2023 | 1160.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SEDE DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 22/11/2023 | 1190.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIOS DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATORES DA SEDE DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 22/11/2023 | 765.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 22/11/2023 | 640.00 | 00004876214417 | PLINIO GOMES PINTO JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DESATIVAÇÃO E ATIVAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA TESTE DE VAZÃO NAS COMUNIDADES DE PINHÕES, CORDEIRO E MACACO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 22/11/2023 | 1567.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 22/11/2023 | 226.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ASSESSORIOS LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MECANICO NO VEICULO AMBULANCIA DEO DISTRITO DE RIACHO FUNDO QSE 3B40 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 22/11/2023 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE EDNALDO JUNIOR DE ARRUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 22/11/2023 | 445.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 22/11/2023 | 2000.00 | 51015909000154 | DR BRUNO SIQUEIRA CENTRO DE ESTETICA E PLASTICA OCULAR LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A PARTE DA CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO TOTAL DA PACIENTE MARIA NILMA MOURA BRITO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 22/11/2023 | 714.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0007866 | 22/11/2023 | 2835.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 22/11/2023 | 270.00 | 00011338145495 | MATHEUS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007870 | 22/11/2023 | 1905.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 22/11/2023 | 87.00 | 00057162573487 | SANDMARCOS PINTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO DE CADEIRA DE RODAS PARA CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB QUE FICA NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007872 | 22/11/2023 | 239.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 22/11/2023 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO CASA DE APOIO LOCADO NA CIDADEA DE CAMPINA GARNDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 23/11/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE ALEXANDRE CELIO DE MENEZES BARRETO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 23/11/2023 | 240.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS DE EXAMES DIVERSO DA PACIENTE MARIA SALETE DA SILVA CAVALCANTE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007883 | 23/11/2023 | 11390.97 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 23/11/2023 | 1580.00 | 00001032594497 | ANA BEATRIZ BEZERRA BARRETO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NO CENTRO MEDICO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 23/11/2023 | 737.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NA CASA DE APOIO DE SAUDE E NO PREDIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 23/11/2023 | 3055.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 23/11/2023 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 23/11/2023 | 206.47 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS A DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 23/11/2023 | 1480.00 | 00002456775422 | ANDERSON VANDERLI BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO DISTRITO DE FLORESTA PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007889 | 23/11/2023 | 2949.71 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 23/11/2023 | 740.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 23/11/2023 | 2432.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 23/11/2023 | 1265.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 23/11/2023 | 1325.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 23/11/2023 | 1325.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ISMAEL MAHON DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 23/11/2023 | 1474.00 | 00059428813400 | JEFFSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 23/11/2023 | 430.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007884 | 23/11/2023 | 2710.79 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 23/11/2023 | 100.00 | 00006369576409 | MARIA DE FATIMA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE ESPERANÇA -PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA REUNIÃO ANUAL DE TECNICOS E GESTORES MUNICIPAIS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DA PARAIBA POLO 3ª RGA CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 23/11/2023 | 1380.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO SE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00003688286464 | MAISE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO PREDIO DA EMATER NO ME DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 23/11/2023 | 885.00 | 00006666887450 | HAMYSTRONG BRITO COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE O LUIZINHO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 23/11/2023 | 3160.00 | 00010885876407 | RENALLY LIMA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007882 | 23/11/2023 | 17590.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 23/11/2023 | 138.76 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 23/11/2023 | 670.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 24/11/2023 | 1500.00 | 00012522895451 | CLEISE SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL SE SUBMETERA DE ACORDO COM COPIAS DE EXAMES ESPECIFICOS POR ELA REALIZADOS ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS A PRESENTE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 24/11/2023 | 100.00 | 00010690099460 | LUCRECIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUERENTE SOLICITA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAL EM PECUNIA PARA COMPRA DE 01 GAS DE COZINHA CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 24/11/2023 | 1188.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO GALPÃO MUNICIPAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 24/11/2023 | 2962.90 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 24/11/2023 | 395.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO FORD K RLT5E40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 24/11/2023 | 75.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA DA PACIENTE SILVANIA GOMES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 24/11/2023 | 808.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULACIA FIORINO WORK DA SEDE PLACA RLU9D00 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 24/11/2023 | 450.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULACIA FIORINO WORK DE RIACHO FUNDO PLACA QSE3B40 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 27/11/2023 | 3264.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA 10 PLANTOÕES DE 12 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 27/11/2023 | 1500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS CONSULTA OFTAMOLOGICA PROCEDIMENTO: EXERESE DE PITERIGIO EM OLHO DIREITO NA PACIENTE VERA LUCIA GUIMARAES PEREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 27/11/2023 | 1320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM e 01 DE 10 L/MIN PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 27/11/2023 | 1950.00 | 00010672472465 | CINTIA JOSEFA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR BUCAL NO PROGRAM DO CEO NO CENTRO MEDICO DR SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 27/11/2023 | 1280.00 | 00070406419418 | MIGUEL ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES REALIZADOS COMO TECNICO DE ENEFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 27/11/2023 | 1425.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 27/11/2023 | 1695.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 27/11/2023 | 1970.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 27/11/2023 | 1970.00 | 00010649063465 | JAQUELINE PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 27/11/2023 | 1970.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 27/11/2023 | 1890.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 27/11/2023 | 6971.76 | 49761111000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A AGRICULTURA FAMIL | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 27/11/2023 | 2520.00 | 00008436818458 | RENAN PHELIPE ASSIS LIMA MAHON, | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS AUDIOVISUAIS E FOTOGRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COLETA, PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO INTERATIVO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 27/11/2023 | 2400.00 | 00007303691456 | LUANA LETICIA GOMES | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE COMO ATENDENTE TERAPEUTICA AOS ALUNOS PORTADORES T.E.A TRASTORNO DO ESPAÇO AUTISTA MATRICULADOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 27/11/2023 | 1845.00 | 00003857768452 | TIRZA MILENA DE SOUZA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE COMO ATENDENTE TERAPEUTICA AOS ALUNOS PORTADORES T.E.A TRASTORNO DO ESPAÇO AUTISTA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 DAS ESCOLAS MUNIICPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 27/11/2023 | 430.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SESRVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DAS TURMAS DOS SITIOS CAHOEIRA E ASSENTAMENTO MELANCIA ATE A ESCOLA DO EJA SITIO CACHOEIRA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 27/11/2023 | 1270.00 | 00006693947425 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS ( MANUTENÇÃO E CONSERTOS) DE APOIO NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 27/11/2023 | 750.00 | 00004302612762 | JOSEFA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO APOIO ESCOLAR NA COMUNIDADE CACHOEIRA PARA TURMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 27/11/2023 | 527.00 | 00010956149405 | GABRIEL BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESATDO DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL ESTVAM DE MIRANDA NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTENCIA DAS AULAS EM TEMPO ITEGRAL NAS TURMAS DE PRE- ESCOLA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 27/11/2023 | 1680.00 | 00001548327409 | MARIA EDILMA SILVA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO A SERVIÇO DE APOIO NO CENTRO DE DESENVOLVIOMENTO INFANTIL PROFESSORA MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 27/11/2023 | 1055.00 | 00012222595401 | ANA LIVIA DA SILVA MACEDO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NAS ATIVIDADES DO TEMPO INTEGRAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 27/11/2023 | 3685.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DOS STANDS PARA O IX FESTIVAL LITERARIO NAS ESCOLAS EM MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NA CRECHE MUNICIPAL LUSIA DE FARAIS MACEDO E NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 27/11/2023 | 1325.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA JOÃO PINTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 27/11/2023 | 6971.76 | 49761111000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A AGRICULTURA FAMIL | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 27/11/2023 | 1575.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00009193117418 | EDILMA ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LIMPEZA PUBLICA GARI DE VARIÇÃO NA COMUNIDADE DA PATA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 27/11/2023 | 2106.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO GALPÃO MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 27/11/2023 | 1480.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADO COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 27/11/2023 | 1480.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 27/11/2023 | 180.00 | 00014951560445 | VITORIA KYRIAN SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A REQUERENTE SOLICITA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL UMA AJUDA EM PECUNIA PARA PAGAR PAPEIS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 27/11/2023 | 600.00 | 00006369576409 | MARIA DE FATIMA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE JOÃO PESSOA -PB NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PB + SUAS: TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 27/11/2023 | 448.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO TECIDO PARA APRESENTAÇÃO DA SEGUNDA SERESTA DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 27/11/2023 | 740.00 | 00001765720400 | JOSE MARCELO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO E ESCALETA PARA OS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 27/11/2023 | 1046.75 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DOCES DESTINADOS A ABERTURA DO NATAL LUZ E A CHEGADA DO PAPAI NOEL NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 27/11/2023 | 449.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO VAN SKW5C13 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 27/11/2023 | 540.00 | 00003691569439 | SELMA XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 27/11/2023 | 530.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO FERREIRA PEDROSA NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 27/11/2023 | 790.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EN CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 27/11/2023 | 2100.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0007923 | 27/11/2023 | 34500.00 | 49081960000112 | RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFLETORES DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 27/11/2023 | 2844.30 | 24364107000187 | LOJÃO DOS FORROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORRO, PERFIL E TUBO QUADRADO DESTINADO SO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 27/11/2023 | 205.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 27/11/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 28/11/2023 | 2857.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 31/10/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 28/11/2023 | 389.45 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- MACENA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 28/11/2023 | 3000.00 | 22582686000109 | JH PESSOA ME | VALOR QUE ORA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/11/2023 | 349.95 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS UNIDADES DE PISCA PISCA PARA DEOCRAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 28/11/2023 | 1648.50 | 63473235002830 | FREITAS VAREJO COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS UNIDADES DE PISCA PISCA PARA DEOCRAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 28/11/2023 | 1800.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 28/11/2023 | 72.45 | 00012873255803 | BELINO LUIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM PROCESSO JUDICIAL DO FUNCIONARIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 28/11/2023 | 362.31 | 00049460650759 | INACIO LEITE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTEÇA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 28/11/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR EM CONTA DO ICMS A CADA DIA 10 DE CADA MES DESTINADO A SER CREDITADO NA CONTA DA AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 28/11/2023 | 2400.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTEM AO FORNECIMENTPO DE TACA DEGRADER PARA O EVENTO DA SEGUNDA SERESTA DOS GRUPOS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 28/11/2023 | 1015.00 | 00066765943404 | MARIA IEDA BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A REQUERENTE SOLICITA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EM PECUNIA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 28/11/2023 | 91.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 28/11/2023 | 132.23 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 28/11/2023 | 4693.10 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 28/11/2023 | 950.00 | 00003874035409 | ADILSON DE SOUZA TRUTA | O VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR COM AO SERVIÇO DE PINTURA REALIZADAS PARA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 28/11/2023 | 594.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMECIAL DE UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FONTE DA PRAÇA ISMAEL MAHON NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 28/11/2023 | 1432.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA CALÇAMENTO DA RUA MARIA DA PAZ NA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 28/11/2023 | 1790.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA NO RECOLHIMENTO DE LIXO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 28/11/2023 | 1300.00 | 00012025335407 | JOSE MESSIAS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 28/11/2023 | 1506.00 | 00005781822461 | BATISTA SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 28/11/2023 | 2100.00 | 00070209114479 | LEANDRO RODRIGUES DO O | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA PUBLICA EM TERRENO BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 28/11/2023 | 1522.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 28/11/2023 | 1440.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHEMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 28/11/2023 | 1370.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA NA SEDE DO UNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 28/11/2023 | 1506.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARRIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 28/11/2023 | 1370.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 28/11/2023 | 1800.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 28/11/2023 | 1664.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 28/11/2023 | 1475.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 28/11/2023 | 1400.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 28/11/2023 | 1527.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 28/11/2023 | 1400.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 28/11/2023 | 2316.00 | 00004628818495 | LUIZ GONZAGA DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 28/11/2023 | 2258.00 | 00007252494470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 28/11/2023 | 2258.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 28/11/2023 | 2200.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 28/11/2023 | 2358.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007963 | 28/11/2023 | 16440.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DISIEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULO ONUBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 28/11/2023 | 150.97 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HINGINE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 28/11/2023 | 2990.00 | 00070406304432 | THALES ROLIM MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS TURMAS DO 6º E 7º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHA FUNDO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/11/2023 | 130.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 28/11/2023 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007962 | 28/11/2023 | 14660.94 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 28/11/2023 | 940.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE 02 CADEIRAS FIXA ESTOFADA CORINO E 01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA EROPLAX DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 28/11/2023 | 200.00 | 00011271862484 | MONICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR PARTE DA PREFEITURA DESTE MUNIICPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACIONADAS AO TRATAMENTO OFTAMOLOGICO A MESMA ALEGA NÃO DISPOR DE RECUSROS SUFICIENTES PARA CUSTEAR O REFERIDO TRATAMENTO E POR ESSE MOTIVO SOLICITA AJUDA DO MUNIICPIO E PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO FUTURAS ENCONTRA-SE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOA ANEXADAS A PRESENTE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 28/11/2023 | 349.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 28/11/2023 | 1968.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR E 01 AEREO TRIPOLO NAPOLI PRIME DESTINADO A SALA DE VACINA DA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 28/11/2023 | 2430.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 29/11/2023 | 120.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE PARA O DIA " D" NOVEMBRO AZUL NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA EM DIA 30 DE DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008009 | 29/11/2023 | 464.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 29/11/2023 | 75.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA DO PACIENTE SSWELDO CUMARU DA SILVA JUNIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 29/11/2023 | 570.00 | 49624085000178 | PL 2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DAS PACIENETES: ADRIANA COSTA SANTANA GINECOLOGISTA, MIRIAN DA COSTA SILVA ORTOPEDISTA, HELIANE FATIMA DOS SANTOS ORTOPEDISTA E JAQUELINE MARIA DA SILVA ORTOPEDISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 29/11/2023 | 782.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00060777877449 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR PARTE DA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACIONADAS A PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL SE SUBMETERA DE ACORDO COM COPIAS DE EXAMES ESPECIFICOS POR ELA REALIZADOS ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADA NA PRESENTE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 29/11/2023 | 440.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO NO DISTRITO FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 29/11/2023 | 12160.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DA SEDE, DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO E DO DISTRITO DE FLORESTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 29/11/2023 | 1415.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 29/11/2023 | 1225.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA REALIZADAS NA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 29/11/2023 | 250.00 | 00007401525488 | EMILIA CHISLANNE OLIVEIRA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE EM VIAGEM ATE JOAO PESSOA -PB NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO SEBEC,CONFORME CONVITE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 29/11/2023 | 845.00 | 00001765720400 | JOSE MARCELO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO E ESCALETA PARA OS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 29/11/2023 | 845.00 | 00015563743489 | GEOVANA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A OFICINA DE MUSICA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 29/11/2023 | 845.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE MUSICAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 29/11/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 29/11/2023 | 626.00 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BICICLETA PARA O SORTEIO DO NATAL COM O PAPAI NOEL ENTRE AS CRIANÇAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00011445665417 | JOSE ROBERTO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA ISMAEL MAHON NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 29/11/2023 | 425.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS E NA PREPARAÇÃO DE MATERIAL DA DECORAÇÃO NATALINA NA SEDE DO MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 29/11/2023 | 2055.00 | 00011198786400 | JOÃO PAULO AQUINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA 2023 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 29/11/2023 | 1380.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS EM FERRO PARA DECORAÇÃO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 29/11/2023 | 2475.00 | 00016051634495 | NIELISON BRITO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA 2023 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 29/11/2023 | 1832.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA 2023 NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 29/11/2023 | 3500.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA 2023 NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 29/11/2023 | 1832.00 | 00011445665417 | JOSE ROBERTO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA 2023 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 29/11/2023 | 2295.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DECORAÇÃO NATALINA 2023 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 29/11/2023 | 1855.00 | 00009948014405 | FABIANO MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA 2023 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 29/11/2023 | 111.35 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 29/11/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 30/11/2023 | 1988.86 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 30/11/2023 | 18227.30 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 30/11/2023 | 29048.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 30/11/2023 | 12484.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/11/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/11/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 30/11/2023 | 1.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/11/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 30/11/2023 | 0.19 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/11/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 30/11/2023 | 7600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 30/11/2023 | 6060.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 30/11/2023 | 9000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 30/11/2023 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 30/11/2023 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 30/11/2023 | 9100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 30/11/2023 | 1669.99 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PAPAI NOEL DEOCRAÇÃO NATALINA NA PRAÇA ISMAEL MAHON NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 30/11/2023 | 920.00 | 00011185999426 | HYTALO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DECORAÇÃIO NATALINA 2023 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/11/2023 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 30/11/2023 | 3770.04 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 30/11/2023 | 5964.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 30/11/2023 | 21108.08 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 30/11/2023 | 11784.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/11/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DESTINADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 30/11/2023 | 200.00 | 00071964349435 | MACIELI FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE UM BUTIJÃO DE GAS DE COZINHA CHEIO (BOTIJÃO + GAS) CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 30/11/2023 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA DA SRª HELENA JOSE DE OLIVEIRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 30/11/2023 | 300.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EM PECUNIA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/11/2023 | 250.00 | 00006916889403 | EDNALVA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 30/11/2023 | 300.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 30/11/2023 | 400.00 | 00008352391445 | FELIPE RIACRDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS ENCAMHIADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00000284778800 | ANGELITA MARIA DE JESUS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 30/11/2023 | 400.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 30/11/2023 | 8540.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 30/11/2023 | 5550.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 30/11/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 30/11/2023 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/11/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 30/11/2023 | 7050.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/11/2023 | 3620.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 30/11/2023 | 857.60 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO DE MÃO DE OBRA DE DESMONTAGEM DA CAIXA EVAPORADORA PARA LAVAGEM GERAL E MONTAGEM DA MESMA, LIMPEZA DE SISTEMA E COLOCAR GAS NO SISTEMA DO VEICULO RETRO NOVA E PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 30/11/2023 | 400.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE SISTEMA COM VACUO E COLOCAR GÁS DOS VEICULOS RETRO NOVA E PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/11/2023 | 1549.00 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 30/11/2023 | 2175.00 | 02864261003362 | HDS REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 30/11/2023 | 1055.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 30/11/2023 | 51641.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 30/11/2023 | 5388.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 30/11/2023 | 17900.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 30/11/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAULT KWID 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008043 | 30/11/2023 | 1935.50 | 08158664000195 | IND. E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 30/11/2023 | 237530.72 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 30/11/2023 | 68430.28 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 30/11/2023 | 45864.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 30/11/2023 | 125996.48 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 30/11/2023 | 100222.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/11/2023 | 55128.27 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 30/11/2023 | 48324.08 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 30/11/2023 | 34334.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 30/11/2023 | 89660.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 30/11/2023 | 11512.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 30/11/2023 | 36886.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB PROFISSIONAIS 30% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 30/11/2023 | 6130.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GRAXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 30/11/2023 | 900.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 30/11/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 15,16,22 DE NOVEMBRO DE 2023 E NOS DIAS 17 E 24 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE RECIFE -PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 30/11/2023 | 34620.98 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 30/11/2023 | 21107.46 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 30/11/2023 | 40286.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 30/11/2023 | 11250.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 30/11/2023 | 13422.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 30/11/2023 | 45271.99 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 30/11/2023 | 14178.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 30/11/2023 | 5842.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 30/11/2023 | 32194.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 30/11/2023 | 3164.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/12/2023 | 480.00 | 43435001000171 | T P DE L AMORIM | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS NA DE REABILITAÇÃO VISUAL PACIENETE HELENA COSTA SILVA DESTE MUNIICPIO PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2023 4 SESSÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 01/12/2023 | 120.00 | 00064520439434 | RIVONALDO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR PARTE DA PREFEITURA DESTE MUNIICPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACIONADAS A CONSULTA MEDICA AO QUAL SE SUBMETERA PARA COMPROVAÇÕES POSTERIORES, ENCONTRA-SE COPIA DA NOTA FISCAL DO VALOR RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS A PRESENTE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 01/12/2023 | 2646.07 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADOS AS UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA, DRº SEBASTIÃO PEDROSA E MARIA BRAZ CANDIDO EM FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 01/12/2023 | 1000.00 | 00002365889409 | JOSEFA DE SOUSA ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR PARTE DA PREFEITURA DESTE MUNIICPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACIONADAS A EXAMES E TRATAMENTO DE MEDICO AOS QUAIS A MESMA EM SE SUBMETENDO ENQUANTO AGUARDA CHAMADO DO HOSPITAL PARA REALIZAÇÃODE PROCEDIMENTO CIRURGICO. TAL REALIDADE PODE SER CONFIRMADA ATRAVES DE LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS PELA MESMA QUE JUNTAMENTE COM COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ENCONTRA-SE ANEXADAS A PRESENTE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 01/12/2023 | 2000.00 | 00061720917434 | MARIA JOSE LINS CORREIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR PARTE DA PREFEITURA DESTE MUNIICPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACIONADAS AO PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL SE SUBMETERA, DE ACORDO COM INDICAÇÃO MEDICA, ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS A PRESENTE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 01/12/2023 | 1300.00 | 00005801599495 | JOSELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR PARTE DA PREFEITURA DESTE MUNIICPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACIONADAS AO PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL SE SUBMETERA DE ACORDO COM INDICAÇÃO MEDICA ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS A PRESENTE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 01/12/2023 | 5500.00 | 49251956000155 | CAROLINE NUNES FABRICIO SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 01/12/2023 | 2237.00 | 00008045783702 | ALUIZO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PISO EM CERAMICA NO SALÃO DO SITIO CACHOEIRA ENDE FUNCIONA O EJA DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/12/2023 | 461.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO SPIM PLACA SLF6B60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 01/12/2023 | 518.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO SPIM DE PLACA SLF6B60 DA SECXRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 01/12/2023 | 100.00 | 00013437199765 | AMANDA CANEJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA ETAPA NORDESTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 01/12/2023 | 100.00 | 00001657515419 | ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA ETAPA NORDESTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012585444406 | ANA CAROLINA OLIVEIRA BISERRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA ETAPA NORDESTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 01/12/2023 | 100.00 | 00001766298400 | JOSE RANIEL FARIAS MAEDO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA ETAPA NORDESTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 01/12/2023 | 100.00 | 00002364885469 | EDRIANO SERAFOM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA ETAPA NORDESTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 01/12/2023 | 560.00 | 00006307180404 | ALCIMAR DE ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE CATA VENTO NOS SITIOS: JUÁ, INVEJA E ASSENTAMENTOBOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 01/12/2023 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA DA SRº PAULO PEREIRA DE ARRUDA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 01/12/2023 | 1149.97 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTES DE NATAL PARA OS GRUPOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 01/12/2023 | 155.00 | 00001732849498 | JOZEANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUERENTE SOLICITA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA QUE SE ENCONTRAM -SE EM ATRASADAS REFERENTE AOS MESE DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 01/12/2023 | 100.00 | 00005315537447 | MARIA JOSE LINS DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUERENTE SOLICITA A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 01/12/2023 | 540.26 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 01/12/2023 | 3664.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POSTES DE CONCRETOS DESTINADOS A REDE DE PROTEÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 01/12/2023 | 2500.00 | 11520777000101 | ALEX COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE AÇÃO COM PROMOTORAS DO NATAL E SUA TURMA PARA A INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DA CIDADE NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 01/12/2023 | 5680.00 | 14669837000132 | WALDENIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 04/12/2023 | 1600.00 | 00004875007418 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA 2023 DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 04/12/2023 | 4181.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DAVID FERREIRA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 04/12/2023 | 2860.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA ASE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA 2023 DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 04/12/2023 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 04/12/2023 | 950.00 | 00004701885452 | JOSE MARCOS MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO INFANTIL PARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM AS CRIANÇAS DAS FAMILIAS EM ATENDIDAS PELO CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 04/12/2023 | 1500.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 04/12/2023 | 1207.74 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS A UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 04/12/2023 | 2648.50 | 15142010000210 | IMAGO DAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 04/12/2023 | 3554.61 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 04/12/2023 | 1073.70 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 04/12/2023 | 184.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008138 | 04/12/2023 | 128.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008139 | 04/12/2023 | 1810.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008140 | 04/12/2023 | 188.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0008141 | 04/12/2023 | 3974.99 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 04/12/2023 | 250.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA DA PACIENTE RAQUEL FABRICIA COSTA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 05/12/2023 | 650.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA RIACHO FUNDO QSC 3B40 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 05/12/2023 | 95.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA GRANDE NQG 2392 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 05/12/2023 | 317.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MOBI DO SITIO PATA QFR 5H53 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 05/12/2023 | 675.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MOBI DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO QFR 5F33 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 05/12/2023 | 6961.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 05/12/2023 | 964.86 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADOS A UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 05/12/2023 | 110.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 05/12/2023 | 6490.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA EM MEDICOS DE DIVERSOS ESPECIALIDADES EM PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 05/12/2023 | 110.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008160 | 05/12/2023 | 664.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 05/12/2023 | 148.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 05/12/2023 | 795.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE EPI, LENÇOIS E BATA EM TECIDO DE ALGODÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 05/12/2023 | 2695.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 05/12/2023 | 3465.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 05/12/2023 | 2425.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 05/12/2023 | 2070.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 05/12/2023 | 1600.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008195 | 05/12/2023 | 3228.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 05/12/2023 | 2040.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 05/12/2023 | 1495.00 | 00070406411433 | ARYEL DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 05/12/2023 | 1600.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 05/12/2023 | 2770.00 | 00003068401461 | PAULO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES RELIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 05/12/2023 | 1480.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 05/12/2023 | 1485.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 05/12/2023 | 1322.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 05/12/2023 | 2110.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00098551574434 | MARIVAL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRASPORTE DE PACIENTES DE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA TRATAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008220 | 05/12/2023 | 138000.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO SPIN 1.8L AT PREMIER BRANCO SUMMIT ANO 2024 DESTINADO A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 05/12/2023 | 315.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO FORD K RLT 5E49 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 05/12/2023 | 2800.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE LANTERNAS DECORATIVAS PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL ONDE FOI REALIZADO O IX FLIBARRA 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 05/12/2023 | 1770.00 | 00023924071420 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL DESRINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 05/12/2023 | 4122.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 05/12/2023 | 1325.00 | 00010261026429 | ANA KAROLINY OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE ANO 2022, PNATE ANO 2022, PDDE QUALIDADE ANO 2022, PDDE ESTRUTURA ANO 2022, MANUTEÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 2022, MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 05/12/2023 | 1480.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE ASSSITENCIA SOCIAL COM OS CONSELHEIROS TUTELARES NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 05/12/2023 | 1325.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 05/12/2023 | 120.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 05/12/2023 | 693.50 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 05/12/2023 | 615.00 | 00081284047768 | ROSALVA VITURINO NUNES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS APENAS AOS DOMINGOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 05/12/2023 | 2580.00 | 00011183555474 | MILENA COELHO COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS/FRETES REALIZADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 05/12/2023 | 1664.00 | 00003686724413 | JOSE CRISOSTIMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A FRETES MUDANÇAS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 05/12/2023 | 540.00 | 00099241625449 | JOSE SENIVALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL NO DUSTRITO DE FLORESTA EM VIRTUDE DOS DIVERSOSS E FREQUENTES ASSATOS NA REGIÃO DE FLORESTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 05/12/2023 | 1325.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTA DESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 05/12/2023 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 05/12/2023 | 1727.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 05/12/2023 | 845.00 | 00008149438459 | DJALMA PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 05/12/2023 | 220.41 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 05/12/2023 | 946.10 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 05/12/2023 | 637.42 | 63473235002830 | FREITAS VAREJO COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS UNIDADES DE PISCA PISCA PARA DEOCRAÇÃO NATALINA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 05/12/2023 | 895.00 | 00004333414407 | MARIZA CAMPOS DE SENA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA ABERTURA OFICIAL DO NATAL ILUMINADO REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2023 NA PRAÇA ISAMEL MAHON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00005175351494 | ADIMAEL TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 05/12/2023 | 1480.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 05/12/2023 | 2719.95 | 47936020000132 | ACO BRAZIL BELA VISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE BASE PARA CONFECÇÃO DE MATA BURROS EM DIVERSAS PROPRIEDADES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 05/12/2023 | 945.00 | 00001766220479 | JOSENILDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SOLDA REALIZADA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 05/12/2023 | 2022.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 05/12/2023 | 960.00 | 00016667282411 | LAIS RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 05/12/2023 | 695.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 05/12/2023 | 695.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 05/12/2023 | 615.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO ALTO DO LINO EM RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 05/12/2023 | 1740.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 05/12/2023 | 4000.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 05/12/2023 | 2110.00 | 00006732724436 | JAELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 05/12/2023 | 1595.00 | 00009354561470 | ERONILDO ALBURQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 05/12/2023 | 2632.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 05/12/2023 | 325.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 05/12/2023 | 1325.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 05/12/2023 | 1585.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 05/12/2023 | 1585.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 05/12/2023 | 1055.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 05/12/2023 | 530.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESATDO NA MANUTEÇÃO DA ASSOSSIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB APOCAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 06/12/2023 | 565.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 06/12/2023 | 500.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CONTENE ALMOXARIFADO COM BANHEIRO NO PERIODO 01/12/2023 A 01/01/2024 PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 06/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO PAGAMENTO DO BOLETO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 06/12/2023 | 6320.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DE BANDEIRA SERRA VERDE E TANQUE RASO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 06/12/2023 | 535.00 | 00006693947425 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTOREIO DE ANIMAIS PRINCIPALMENTE BOVINOS PARA NÃO DEIXAR ENTRAR NA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 06/12/2023 | 2422.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO ME DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 06/12/2023 | 1864.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 06/12/2023 | 5265.00 | 00084832533487 | CARLOS MARQUES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOCE ATRAVES DE CARROS PIPAS PARA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL DO RESERVATORIO LOCALIZADO NA FAZENDA CACHOEIRA DE PROPRIEDADE AO ARRENDATARIO SRº CARLOS MARQUES FERREIRA JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 06/12/2023 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008270 | 06/12/2023 | 570.08 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 06/12/2023 | 584.88 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 06/12/2023 | 1750.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PATROCINIO PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCYTE NO CAMPO MUNICIPAL O FERREIRÃO REALIZADO NA SEDE DO MUNIICPIO ORGANIZADO PELO SENHOR RICARDO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 06/12/2023 | 3200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 06/12/2023 | 479.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO VAN SKW5C13 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 06/12/2023 | 1737.00 | 00070492638420 | SEBASTIÃO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 06/12/2023 | 1055.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 06/12/2023 | 966.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECARREGAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 06/12/2023 | 555.00 | 00007651540484 | ANA CLARA MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ONZE DIARIAS NA AGUAS DE LAZER PARA EQUIPE DO PROJETO DAS CASAS POPULARES DA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 06/12/2023 | 960.00 | 00000846615428 | ROSEMARY CUNARU DA SILVA | VALOR QUE ORA A SEEMPENHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES DO CRAS E GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 06/12/2023 | 150.00 | 00001732849498 | JOZEANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUERENTE SOLICITA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE AUXILIO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 06/12/2023 | 1280.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 06/12/2023 | 1845.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E FLORESTA ATE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 06/12/2023 | 7900.00 | 00009262284470 | JAILSON JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM PRESEPIO DE NATAL EM GESSO RESINADO COM 13 PERSONAGENS NO TAMANHO MEDIO DE 70 CM EM CADA PARA DECORAÇÃO NATALINA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0008257 | 06/12/2023 | 950.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTEÇÃO PREVENTIVA DE EMPRESSORA DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008258 | 06/12/2023 | 2200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE CONJUNTO DE ROTEADORES SEM FIO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESREVAM DE MIRANDA EM FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0008259 | 06/12/2023 | 2170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR E 01 MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ESPSON ECO TANK DESTINADA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0008260 | 06/12/2023 | 2600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR DE 21,5 E 01 MONITOR 20VX PRO LED.DESTINADO A ESCOLA MINICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 06/12/2023 | 540.24 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A ESCOLA MINICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 06/12/2023 | 913.52 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A ESCOLA MINICIPALJOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 06/12/2023 | 561.68 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A ESCOLA MINICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 06/12/2023 | 535.04 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 06/12/2023 | 565.04 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008223 | 06/12/2023 | 96.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 06/12/2023 | 700.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS SIMPLES E ESPECIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 06/12/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE ENZO GABRIEL JOSE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 06/12/2023 | 234.15 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULA DE NUTRIÇÃO DESTINADA A PACIENTE JOSEFA DE SOUZA ALBURQUERQUE, PACIENTE ONCOLOGICA EM TRATAMENTO DE NEOPLASTIA INTESTINAL SECESSITADO DO REFERIDO PRODUTO PARA AUXILIAR NO GANHO DE PESO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 06/12/2023 | 3790.00 | 00002737202442 | MARCELO PINTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROBADEM DE BARRA DE SÃO MIGUEL ATE A CIDADE DE CAMPINA GARNDE E VICE VERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 06/12/2023 | 1832.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 06/12/2023 | 3770.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇO NO POSTO MEDICO DE RIACHO FUNDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008239 | 06/12/2023 | 6520.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTÃO ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 06/12/2023 | 5632.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 06/12/2023 | 2345.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 06/12/2023 | 1480.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 06/12/2023 | 2160.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 06/12/2023 | 1480.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 06/12/2023 | 2055.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 06/12/2023 | 1875.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 06/12/2023 | 2148.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 06/12/2023 | 1056.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 06/12/2023 | 414.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0008264 | 06/12/2023 | 3830.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTEÇÃO PREVENTIVA E IMPRESSORA, MANUTEÇÃO EM NOOTEBOOK, MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO SE SOFTWERE E MANUTEÇAÕ DE MAQUINA DE MULTIFUNCIONAL A LASER DAS UNS´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008272 | 07/12/2023 | 2880.00 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008273 | 07/12/2023 | 2880.00 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 07/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 1º ENPLACAMENTO DO VEICULO NOVA SPIN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 07/12/2023 | 550.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM APLICAÇÃO DE PELICULAS TERMICA EM UM VEICULO SPIN NOVA SLF7H98 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 07/12/2023 | 3340.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 07/12/2023 | 4620.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 07/12/2023 | 3640.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 07/12/2023 | 5715.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB QUE MORA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE -PE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE QUEIMADAS E ATE CAMOINA GRANDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 07/12/2023 | 2737.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 130 CAMISAS PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS CAMPANHAS DE CONSIENTIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008274 | 07/12/2023 | 1200.00 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008276 | 07/12/2023 | 31700.79 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DISIEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULO ONUBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008277 | 07/12/2023 | 6900.83 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 07/12/2023 | 3000.00 | 32140299000176 | ANADIA RONIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTORIAS PARA AS CRECHES MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA DURANTE O FESTIVAL LITERARIO DE 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 07/12/2023 | 18000.65 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 07/12/2023 | 17124.55 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 07/12/2023 | 3027.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE DE FLORESTA , ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO EM RIACHO FUNDO E CRECHE LUZIA DE FARIAS MEACEDO E EJA DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 07/12/2023 | 2175.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE GAS 13KILOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PINTO DA SILVA,JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO, ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 07/12/2023 | 1280.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO PARA TRASPORTE DE ESTUDANTES ESTAGIARIOS E VICE VERSA MO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 07/12/2023 | 475.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA PARA CONTAÇÃO DE HISTORIAS NO IX FESTIVAL LITERARIO 2023 REALIZADO PELO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 07/12/2023 | 2075.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NOS VEICULOS PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008278 | 07/12/2023 | 3700.88 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 07/12/2023 | 211.00 | 00009779696733 | VINICIUS AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O EVENTO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 07/12/2023 | 100.00 | 00006995030435 | MARTA DANTAS BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRAA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA AJUDA NA COMPRA DE GAS DE COZINHA CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 07/12/2023 | 100.00 | 00003562133405 | ANA MARIA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRAA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA AJUDA NA COMPRA DE GAS DE COZINHA CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 07/12/2023 | 100.00 | 00012531369473 | KALINE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRAA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA AJUDA NA COMPRA DE GAS DE COZINHA CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008284 | 07/12/2023 | 13110.95 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 07/12/2023 | 1280.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 07/12/2023 | 2520.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 07/12/2023 | 220.41 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA AO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 07/12/2023 | 256.48 | 24364107000187 | LOJÃO DOS FORROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORRO 7M DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DA SE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 07/12/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008282 | 07/12/2023 | 23700.97 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008283 | 07/12/2023 | 9880.83 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008285 | 07/12/2023 | 2257.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 07/12/2023 | 960.00 | 00013250272434 | ELISABETE BERNADETE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE ARREIA PARA CONSTRUÇÃO DO MUNIICPIO REFERENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008307 | 08/12/2023 | 10800.00 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 08/12/2023 | 350.00 | 00031326234404 | MARIA SORANIA DE MACEDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IMOVEL (SALÃO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE FLORESTA PARA O FUNCINAMENTO DE 01 ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 08/12/2023 | 460.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 08/12/2023 | 500.00 | 35486182000137 | PROCONTAL C E P DE D EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS CONTADOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 PARA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO CARIRI PARAIBANO COM SEDE EM BARRA DE SÃO MIGUEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0008309 | 08/12/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 08/12/2023 | 2778.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOI ANTEPARO PARA CRIAÇÃODE SOLUÇOES COM BASE NAS NESSECIDADES E EXPECTATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OTIMIZAÇÃO DE AMPLICAÇOES E OBJETIVOS DE COMPLIANCE E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O DECRETO FEDERAL Nº 9507 DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 08/12/2023 | 35774.59 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 08/12/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 08/12/2023 | 0.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 08/12/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 08/12/2023 | 2629.44 | 24031907000186 | BRASIL SOLUÇÕES ANDREA V C LEMOS EPP | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER VARIOAS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PBCOMO: DESTRAVAR DIVERSOS CONVENIOS JUNTO AO GABINETE DOS DEPULTADOS A EXEMPLO DE AGUINADO RIBEIRO E TAMBEM AOS SENADORES DA PARAIBA ASSIM TAMBEM COM ALGUNS MINISTROS COMO O MAPA EM BUSCA DO SELO ARTE PARA O NOSSO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 08/12/2023 | 500.00 | 00085714135415 | MARIA LIMA NASCIMENTO E OUTRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO SIM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL VIGILANCIA SANITARIA E A CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 08/12/2023 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 08/12/2023 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 08/12/2023 | 935.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 08/12/2023 | 309.95 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 08/12/2023 | 112.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 08/12/2023 | 1225.00 | 07928618000165 | KANAK ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI- ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR COM AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINDASAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA O O GRUPO DE IDOSOS DA SEDE PARA APRESENTAÇÃO NA II SERESTA DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 08/12/2023 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO CONTROLADA CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 08/12/2023 | 200.00 | 00007125331416 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO CONTROLADA CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00009585717409 | MACIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 08/12/2023 | 600.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 08/12/2023 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 08/12/2023 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 08/12/2023 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO ODONTOLOGICO CONFORME RELATORIO ANEXO. DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 08/12/2023 | 300.00 | 00010310203490 | AIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 08/12/2023 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00001371375402 | GILVANETE MARIA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A REQUERENTE SOLICITA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONCESSÃO DO BENEFICIOS EVENTUAL EM PECUNIA PARA INTERNAÇÃO DO SEU IRMÃO PARA TRATAMENTO DE ALCÓOLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 08/12/2023 | 400.00 | 00099827417487 | RAIMUNDO CLEMENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EM PECUNIA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO NO QUAL FAZ USO DEVIDO AO SEU PROBLEMA DE SUADE CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 08/12/2023 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DESTINADO AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00044172664415 | MARIA DA PENHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA REFERENTE AO MES DE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 08/12/2023 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 08/12/2023 | 500.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 08/12/2023 | 414.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOICIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 08/12/2023 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008347 | 08/12/2023 | 2049.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 08/12/2023 | 17124.55 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008308 | 08/12/2023 | 3600.00 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00011145691439 | JOSEFA CALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR PARTE DA PREFEITURA DESTE MUNIICPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACIONADAS A PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL SE SUBMETERA DE ACORDO COM COPIAS DE EXAMES ESPECIFICOS POR ELA REALIZADOS ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS A PRESENTE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00004247548433 | SANDRA CHISMAR RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR PARTE DA PREFEITURA DESTE MUNIICPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACIONADAS A PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL SE SUBMETERA DE ACORDO COM COPIAS DE EXAMES ESPECIFICOS POR ELA REALIZADOS ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS A PRESENTE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00004588039440 | PRISCILA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR PARTE DA PREFEITURA DESTE MUNIICPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACIONADAS A PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL SE SUBMETERA DE ACORDO COM COPIAS DE EXAMES ESPECIFICOS POR ELA REALIZADOS ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS A PRESENTE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00070106764454 | ALESSANDRA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR PARTE DA PREFEITURA DESTE MUNIICPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACIONADAS A PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL SE SUBMETERA DE ACORDO COM COPIAS DE EXAMES ESPECIFICOS POR ELA REALIZADOS ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS A PRESENTE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00013761984448 | MICHELE BELARMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR PARTE DA PREFEITURA DESTE MUNIICPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACIONADAS A PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL SE SUBMETERA DE ACORDO COM COPIAS DE EXAMES ESPECIFICOS POR ELA REALIZADOS ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS A PRESENTE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 08/12/2023 | 3395.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 08/12/2023 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 08/12/2023 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO TAINA CARLA AGRA DE FARAIS .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 08/12/2023 | 1100.00 | 00009973868439 | MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI QUE ATENDE PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTÃO PEDROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 08/12/2023 | 700.00 | 00005737651460 | TAINA CARLA AGRA DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA TAINA CARLA AGRA DE FARIAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 08/12/2023 | 1350.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RIO BARÃO DO RIO BRANCO Nº 73 CENTRO DE CANPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL QUE SÃO ATENDIDOS NA CIDADE DE CANPINA GRANDE -PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DEC 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008360 | 11/12/2023 | 32542.67 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMAC EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 11/12/2023 | 2703.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 11/12/2023 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA DA SRª JOSELIA BEZERRA DA SILVA DESTE MUNIICPOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 11/12/2023 | 163.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 11/12/2023 | 1500.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MECANICO DE FUNELARIA E PINTURA DO VEICULO CRONOS SKW0C98 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 11/12/2023 | 1950.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008356 | 11/12/2023 | 22380.00 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008357 | 11/12/2023 | 19844.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 11/12/2023 | 3130.00 | 00005479751476 | JOSE MATIAS LINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CACHOEIRA DOS BORGES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 11/12/2023 | 5422.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 11/12/2023 | 6505.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 11/12/2023 | 4177.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMAS ATE A ESCOLA DO BANDEIRA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 11/12/2023 | 3580.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO GERIMUN ATE A ESCOLA MANOEL SEVERINO PERIRA NO SIITO BANDEIRA E VISE VERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 11/12/2023 | 3632.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 11/12/2023 | 4175.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEN REALIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO TURNO DA MANHÃ E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 11/12/2023 | 2211.00 | 00005519909458 | JOSE DJAILSON LIMA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E PATA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 11/12/2023 | 3211.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 11/12/2023 | 6765.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 11/12/2023 | 2235.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 11/12/2023 | 2600.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 11/12/2023 | 1700.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 11/12/2023 | 3970.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 11/12/2023 | 6245.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 11/12/2023 | 4905.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 11/12/2023 | 6048.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO UMBUZEIRO ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 11/12/2023 | 3024.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008367568435 | MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA E PAGAR PAPEL DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 11/12/2023 | 920.00 | 08203660000181 | DEGUST BOLOS E TORTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA AS FESTIVIDADES DO FINAL DO ANO DE TODOS OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 11/12/2023 | 1606.55 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS FORNECIMENTO DE KITS GESTATES DESTINADOS A GESTANTES CARENTES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 11/12/2023 | 900.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTEM AO FORNECIMENTPO DE TACA TRASPARENTES PARA O EVENTO DA SEGUNDA SERESTA DOS IDOSOS DO GRUPO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 11/12/2023 | 815.00 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ITES DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÕES DOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 11/12/2023 | 250.00 | 00017077556476 | DANIEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 11/12/2023 | 200.00 | 00009819486424 | EMANUEL SILVESTRE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 11/12/2023 | 100.00 | 00007570372409 | NIEDYA RAQUEL FLORINDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00005047217477 | JOSEFA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA AJUDA D PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 11/12/2023 | 300.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 11/12/2023 | 505.00 | 00006425478403 | MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 11/12/2023 | 150.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 11/12/2023 | 150.00 | 00016467674464 | ALINE DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 11/12/2023 | 500.00 | 00005455835432 | ANA CLAUDIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA AJUDA D PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 11/12/2023 | 215.00 | 00001786332400 | MORGANA MICAELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 11/12/2023 | 500.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 11/12/2023 | 200.00 | 00070406309400 | ROZIZELI DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA AJUDA NA COMPRA DO ENXOVAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 11/12/2023 | 2685.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS REPATIÇOES PUBLICAS DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 11/12/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 11/12/2023 | 140.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPA DO PAPAI NOEL PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0008359 | 11/12/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 11/12/2023 | 3980.00 | 42326022000196 | LIBANIA DE VASCONCELOS CASTRO COMERCIO DE FERROS | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASI DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 11/12/2023 | 885.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO SEGURANÇA NA EQUIPE DE SEGURAÇAS DURANTE O EVENTO TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 11/12/2023 | 1580.00 | 00003525958412 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA BUZAO DA FARRA DURANTE O EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DA COMUNIDADE DE PATA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 11/12/2023 | 1000.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DAS SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM INOX MEDINDO 40X50 PARA A INAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAVID FERREIRA BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 11/12/2023 | 5264.00 | 00012675449458 | JANICIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE JANICIO SILVA E BANDA DURANTE O EVENTO TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 11/12/2023 | 422.00 | 00010543359409 | LUCAS DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PIPOCAS NA ABERTURA DO NATAL ILUMIDADO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 11/12/2023 | 5560.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 11/12/2023 | 1376.00 | 17497097000192 | PARAIBA TELAS/ COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CORRENTES DESTINADAS A ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 11/12/2023 | 615.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA DE PODAR AS ARVORES DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 12/12/2023 | 514.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008457 | 12/12/2023 | 14740.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 12/12/2023 | 6329.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS TRATOR BUDYNE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008459 | 12/12/2023 | 4110.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008460 | 12/12/2023 | 9630.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008461 | 12/12/2023 | 7600.00 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008462 | 12/12/2023 | 8070.00 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008463 | 12/12/2023 | 3000.00 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 12/12/2023 | 587.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REDE DE FUTCAMPO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 12/12/2023 | 3830.00 | 41590790000190 | JESSICA D. S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO PO IP COM CAMERAS FULL HD DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESASA EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER VARIOAS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PBCOMO: DESTRAVAR DIVERSOS CONVENIOS JUNTO AO GABINETE DOS DEPULTADOS A EXEMPLO DE AGUINADO RIBEIRO E TAMBEM AOS SENADORES DA PARAIBA ASSIM TAMBEM COM ALGUNS MINISTROS COMO O MAPA EM BUSCA DO SELO ARTE PARA O NOSSO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 12/12/2023 | 1706.00 | 00004875007418 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIGILATE NA PRAÇA ISMAEL MAHON DUARANTE O PERIODO NATALINO DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023 A 10 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 12/12/2023 | 1600.00 | 00092264433434 | MARGARIZA IZABEL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO - SN- NO ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONOU A OFICINA DE CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2023 A 05 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP ( FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 12/12/2023 | 874.75 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO TECIDO PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA SEGUNDA SERESTA DO GRUPO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE DO CRAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 12/12/2023 | 200.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E A CEHAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 12/12/2023 | 4147.68 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JANTAR DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE SO SCFV NO EVENTO DA SERESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 12/12/2023 | 225.00 | 00011941518419 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 12/12/2023 | 100.00 | 00010416482430 | ANA CRISTINA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 12/12/2023 | 300.00 | 00032789871876 | ADEMARIO SEVERINO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 12/12/2023 | 300.00 | 00006139211433 | MARIA DE FATIMA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 12/12/2023 | 890.00 | 00007114625421 | SILVANA BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008411 | 12/12/2023 | 1532.75 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008412 | 12/12/2023 | 2187.50 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008413 | 12/12/2023 | 1616.96 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008414 | 12/12/2023 | 1920.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008415 | 12/12/2023 | 428.40 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008416 | 12/12/2023 | 2229.00 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008417 | 12/12/2023 | 2257.45 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 12/12/2023 | 630.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 12/12/2023 | 6765.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 12/12/2023 | 2235.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 12/12/2023 | 2600.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 12/12/2023 | 1700.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 12/12/2023 | 3970.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 12/12/2023 | 6245.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008418 | 12/12/2023 | 3115.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 12/12/2023 | 5140.00 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 12/12/2023 | 271.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE FLORESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 12/12/2023 | 380.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008426 | 12/12/2023 | 2583.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008427 | 12/12/2023 | 336.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 12/12/2023 | 3055.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS : 09,16,23,30 DE 12 HORAS E NOS DIAS : 02,11,12 DE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 12/12/2023 | 1685.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS COMO ANFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 01,08,22,29 DE 12 HORAS E NOS DIAS 15,18,19 DE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 07,14,21,28 DE 12 HORAS E NOS DIAS 04,05,26 DE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 12/12/2023 | 1685.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,06,13,20,25,27 DE 12 HORAS E NOS DIAS 04,05 DE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 12/12/2023 | 2316.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,17 DE 12 HORAS E NOS DIAS 10,11,12,24 DE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 12/12/2023 | 220.00 | 00070339441445 | LARISSA ROSANA CLEMENTE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM 01 PLANTÃO DE 08 HORAS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 12/12/2023 | 1265.00 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,10,25,26DE 12 HORAS E NOS DIAS 04,05,11,12 DE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 12/12/2023 | 1265.00 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 01,08,09,16,22,23,29,30 DE 12 HORAS E NOS DIAS 02,15 DE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 12/12/2023 | 2320.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 06,13,17,20,27 DE 12 HORAS E NOS DIAS 15,18 DE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 12/12/2023 | 1265.00 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 07,14,21,24,28 DE 12 HORAS E NOS DIAS 02,19 DE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 12/12/2023 | 1340.23 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 12/12/2023 | 2286.36 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 12/12/2023 | 1638.64 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 12/12/2023 | 1638.64 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 12/12/2023 | 2286.36 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 12/12/2023 | 2718.18 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 12/12/2023 | 2125.00 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 12/12/2023 | 2125.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 12/12/2023 | 1520.45 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 12/12/2023 | 2125.00 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 12/12/2023 | 1566.93 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 12/12/2023 | 1491.36 | 00010649063465 | JAQUELINE PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0008453 | 12/12/2023 | 2871.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008454 | 12/12/2023 | 880.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008455 | 12/12/2023 | 4599.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 13/12/2023 | 706.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 13/12/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL BERA NO PACIENTE MIQUEIAS SAMUEL DA SILVA LIMA BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 13/12/2023 | 190.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA COM ALEGISTA NO PACIENETE WEYDSON MIGUEL FARIAS DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 13/12/2023 | 1369.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO VEICULO CRONOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 13/12/2023 | 3540.00 | 49453592000196 | TOYTECH MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 13/12/2023 | 1960.00 | 49453592000196 | TOYTECH MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DO VEICULO RANGER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00041102304468 | LUZIA IZABEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR PARTE DA PREFEITURA DESTE MUNIICPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACIONADAS AO PROCEDIMENTO CIRURGICO QUAL SE SUBMETERA DEVIDO ACIDENTE SOFRIDO PELA MESMA A PACIENTE ALEGA NECESSIDADES DIANTE DA SUA CONDIÇOES E APRESENTA JUSTIFICATIVA MEDIATE INDICAÇÃO MEDICA PARA REALIZAÇÃO DO PRECEDIMENTO CIRURGICO ALEM DE ORCAMENTO CLINICO E COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS A PRESENTE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008509 | 13/12/2023 | 7965.69 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008511 | 13/12/2023 | 10375.60 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 13/12/2023 | 100.00 | 00009589804462 | AUREA RAYRA CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUSNTOS COM RELAÇÃO AO PDDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 13/12/2023 | 100.00 | 00008281834498 | MERCIA ROSEANE DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUSNTOS COM RELAÇÃO AO PDDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 13/12/2023 | 1300.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLU 4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 13/12/2023 | 1600.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 13/12/2023 | 380.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DAP1010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 13/12/2023 | 100.00 | 00005333416478 | CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUSNTOS COM RELAÇÃO AO PDDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008508 | 13/12/2023 | 10690.53 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008512 | 13/12/2023 | 29292.24 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008513 | 13/12/2023 | 15434.38 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008514 | 13/12/2023 | 1923.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CRECHE MUNICIPAIL DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008515 | 13/12/2023 | 10522.97 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 13/12/2023 | 100.00 | 00009210674456 | BARBARA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA COMPRA DE UM BUTIJÃO DE GAS CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 13/12/2023 | 445.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 13/12/2023 | 1748.00 | 00010543359409 | LUCAS DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 13/12/2023 | 2106.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO SETOR DO CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 13/12/2023 | 5347.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO EVENTUAIS A ESTA PREFEITURA E POLICIAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 13/12/2023 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 13/12/2023 | 932.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008510 | 13/12/2023 | 11370.75 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 13/12/2023 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 13/12/2023 | 770.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 13/12/2023 | 294.70 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0008486 | 13/12/2023 | 9000.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NA ZONA URBANA CONFORME PORTARIA DE Nº 3002 DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0008487 | 13/12/2023 | 9000.00 | 00007057453418 | ALEXANDRE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NA ZONA URBANA CONFORME PORTARIA DE Nº 3002 DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0008488 | 13/12/2023 | 9000.00 | 00043683983434 | JUSCELIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NA ZONA URBANA CONFORME PORTARIA DE Nº 3002 DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0008489 | 13/12/2023 | 9000.00 | 00003852999405 | JOAO PAULO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NA ZONA URBANA CONFORME PORTARIA DE Nº 3002 DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 13/12/2023 | 590.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AOS VEICULOS PATROL E ENCHEDEIRA DA SEDE DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 13/12/2023 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA NQE 4631 DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008501 | 13/12/2023 | 17484.20 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, RECUPERAR, CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0008516 | 13/12/2023 | 81692.73 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO EM BARRA SÃO MIGUEL-PB CONFORME O CONVENIO OPERAÇÃO 1079872-83 SINCOV 919151 E NUMERO DO CONTRATO 20801/2022. | 00292019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 15/12/2023 | 583.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 15/12/2023 | 7958.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO DE RUAS NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 15/12/2023 | 3790.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO DA RUA (BECO) QUE FICA ENTRE AS RUAS FRANCISCO PINTO, JOÃO BATISTA DOS SANTOS E POR TRAS DA ESCOLA ESTADUAL MELQUIDES TEJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 15/12/2023 | 1055.00 | 00005148956402 | FELYPELOPES GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DE ELABORAÇÃO DE PARECER TECNICO PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB A ILUMINAÇÃO TERA CARGA DE 15,40 KM AO LINGO DAS PRINCIPAIS RURAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 15/12/2023 | 675.00 | 00003490885430 | DIRLEY COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 15/12/2023 | 450.00 | 49295906000170 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULON VAN DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0008521 | 15/12/2023 | 7713.20 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 15/12/2023 | 250.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE CARIMBOS, E BLOCOS DE CONTROLE DE VIAGENS DESTINADOS AO SETOR DE TRASPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 15/12/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 15/12/2023 | 3894.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 15/12/2023 | 600.00 | 00071036713466 | EDUARDO FIGUEIROA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA AJUDA D PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008543 | 15/12/2023 | 5683.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0008524 | 15/12/2023 | 9397.70 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 15/12/2023 | 100.00 | 00001657515419 | ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE SUME - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO 2023 PARA RESOLVER ASSUSNTOS COM RELAÇÃO AO PDD DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 15/12/2023 | 100.00 | 00008469677403 | XENIA HERNRIQUE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE SUME - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO 2023 PARA RESOLVER ASSUSNTOS COM RELAÇÃO AO PDD DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008518 | 15/12/2023 | 1195.85 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0008519 | 15/12/2023 | 210.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008520 | 15/12/2023 | 150.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0008523 | 15/12/2023 | 3601.05 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008527 | 15/12/2023 | 451.36 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008528 | 15/12/2023 | 3730.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0008529 | 15/12/2023 | 1568.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 15/12/2023 | 270.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO VEICULO ARGO RLQ 6F33 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 15/12/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E 01 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023 E NOS DIAS 05,07 E 11 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE RECIFE -PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 15/12/2023 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO CASA DE APOIO LOCADO NA CIDADEA DE CAMPINA GARNDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 15/12/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 15/12/2023 | 200.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DEJOÃO PESSOA -PB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA 9ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS- PB DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 15/12/2023 | 130.00 | 49624085000178 | PL 2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM OTORINO NA PACIENTE MARIA ISABELLY GOMES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 15/12/2023 | 4020.69 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 15/12/2023 | 5187.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 15/12/2023 | 3038.29 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 18/12/2023 | 400.07 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 18/12/2023 | 2000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO DE PROCEDIMENTO DERMATOCALAZE EM AMDOS OS OLHOSDA PACIENTE MARIA SALETE DA SILVA CAVALCANTI DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 18/12/2023 | 696.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO MOBI QFR5C33 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 18/12/2023 | 607.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO MOBI QFR5F53 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 18/12/2023 | 6168.15 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA QSE 3140 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 18/12/2023 | 1465.50 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172023 | 0008550 | 18/12/2023 | 3400.00 | 07467975000173 | ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 6ª PARCELA DE LICENCIAMENTO E MANUTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 18/12/2023 | 6316.00 | 00080609945491 | ALDREIN CASTOR DO REGO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUCSICAL DA BANDA SAIA JUSTA DURANTE O EVENTO BAILE DE FORMATURA DAS TURMAS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA TURMA DO 3º ANO DO ENSIBO MEDIO REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 18/12/2023 | 1600.00 | 49295906000170 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 18/12/2023 | 1055.00 | 00070399181458 | ANA RUTH FARIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUCSICAL DO GRUPO BAILE NO EVENTO BAILE DE FORMATURA DAS TURMAS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA TURMA DO 3º ANO DO ENSIBO MEDIO REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 18/12/2023 | 2100.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SERESTA DA MELHOR IDADE DOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00090193032449 | LUCIONE MELO LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO REQUERIMENTO SOLITA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA PAGAR ALGUMAS DIVIDAS QUE FORAM CONTRAIDAS PARA COSTEAR O TRATAMENTO CONTRA O CANCER DO SEU ESPODO CONFORME RALATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0008557 | 18/12/2023 | 13950.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMNIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LEABORAÇÃO DA PLANTA GENERICA DE VALORES PGV E REFORMULAÇÃO DOS INDICES DE CAUCULAR PARA O VALOR DAS TAXAS DO IPTU DE ACORDO COM A PROPOSITURA DA LEI TRIBUTARIA, DESTINADAS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 18/12/2023 | 845.00 | 00006307181486 | DIONEI COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DECORAÇÃO NATALINA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E FLORESTA E NA COMUNIDADE DA PATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 18/12/2023 | 33328.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 18/12/2023 | 715.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS AO CASSARÃO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 18/12/2023 | 640.00 | 00015805366460 | JOSE FAUTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA PUBLICA NO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0008563 | 18/12/2023 | 9600.00 | 45390698000137 | RUTHI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DAS RUAS: AUGUSTO CORREIA E JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 18/12/2023 | 285.00 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 19/12/2023 | 492.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AOS VEICULOS PATROL, ENCHEDEIRA E TRATORES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008570 | 19/12/2023 | 5063.74 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS PALIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 19/12/2023 | 1565.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 19/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUDEMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO BOLETO SUDEMA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SITIO PATA CR 1087565-88 CV 943814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 19/12/2023 | 47.44 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PÇO ARTESIANO QUE ABASTECE OS CAMINHÃO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DA CIDADE E SITIOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 19/12/2023 | 407.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PÇO ARTESIANO QUE ABASTECE OS CAMINHÃO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DA CIDADE E SITIOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 19/12/2023 | 30.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 19/12/2023 | 422.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO (PAREDÃO) DURANTE A REINAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO O FERREIRÃO REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 19/12/2023 | 2700.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE CAMERAS NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO E BEIRA DO RIO, MANUTEÇÃO TAMBEM DAS CAMERAS DE ENTRADA E SAIDA DA SEDE E BEIRA DO RIO MANUTEÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS E CONTROLE DE IMAGENS ATE A CENTRAL DE MONITORAMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0008578 | 19/12/2023 | 1400.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS DA PREFEITURA, PREDIO DA SUB PREFEITURA, SEC, DE CULTURA, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DE AGRICULTURA E DEMAIS DEPARTAMENTO DO MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 19/12/2023 | 24383.54 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 19/12/2023 | 6061.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 19/12/2023 | 98.20 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008571 | 19/12/2023 | 1300.10 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 19/12/2023 | 122.07 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 19/12/2023 | 8000.00 | 00011470991462 | ANANIAS FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE, ILUMINAÇÃO PARA O SHOW E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PALCO PARA O EVENTO SERESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 19/12/2023 | 1200.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO VAOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0008576 | 19/12/2023 | 1800.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA,CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO, ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO ESCOLA JOSE ESTEVAM DE MIRANDA E CRECHE LUSIA FARIAS DE MACEDO REFERENTE AO MES DE NVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008584 | 19/12/2023 | 1550.00 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008585 | 19/12/2023 | 3200.28 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 19/12/2023 | 16691.70 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS A DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008568 | 19/12/2023 | 250.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 19/12/2023 | 350.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA DO E-SUS DO MUNICIPIO E DOMINIO NA INTERNET ESUS BARRA TOP 0800. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0008577 | 19/12/2023 | 1000.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, UBS JOSE ROSENDO, UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA UBS MARIA BRAZ CANDIDO POSTOS ANCORAS DE PATA E RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 19/12/2023 | 7404.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008598 | 20/12/2023 | 1482.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 20/12/2023 | 1055.00 | 00010935192409 | JOSE GETULIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHOS NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA E DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 20/12/2023 | 5209.98 | 32010434000169 | NASHER INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS E | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE CAMERA DE CONSERVAÇÃODE VACINA MODELO INDREL RV 4400D N/S 60127 SUBSTITUIÇÃO DA PLACA PRINCIPAL BATERIA MODULO INVESOR, VENTILADOR, CARGA DE GAS, DESMONTAGEM PARA LIMPEZA E REVISÃO GERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 20/12/2023 | 1320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM e 01 DE 10 L/MIN PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 20/12/2023 | 50.81 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008621 | 20/12/2023 | 1190.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 20/12/2023 | 10137.64 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 20/12/2023 | 1380.24 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 20/12/2023 | 9225.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 20/12/2023 | 1256.07 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 20/12/2023 | 306.34 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 20/12/2023 | 2250.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 20/12/2023 | 2684.40 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 20/12/2023 | 18767.71 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 20/12/2023 | 2587.80 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 20/12/2023 | 365.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 20/12/2023 | 39336.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 20/12/2023 | 11262.67 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 20/12/2023 | 3464.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 20/12/2023 | 5442.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 20/12/2023 | 30676.38 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/12/2023 | 17853.72 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 20/12/2023 | 1790.44 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIO ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 20/12/2023 | 6474.74 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 20/12/2023 | 3800.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO SPIN 1.8 AT PRIMIER, PLACA SLF7H98, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 20/12/2023 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 20/12/2023 | 80.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE EXTINTORES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 20/12/2023 | 1058.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOVEIS ARMARIO EM AÇO DESTINADO A ESCOLA MANOEL ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 20/12/2023 | 7400.00 | 00003304215492 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DECORAÇÃO DA FESTA DO ABC E CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008613 | 20/12/2023 | 12173.75 | 04433259000187 | TALENTOS POMECC PODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO LUIZINHO NO DIA 10/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008615 | 20/12/2023 | 3176.83 | 04433259000187 | TALENTOS POMECC PODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA REALIZADA NO DIA 17/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008617 | 20/12/2023 | 7274.93 | 04433259000187 | TALENTOS POMECC PODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MESA DE LUZ DIGITAL 48 OU 36 CANAIS DMX PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008618 | 20/12/2023 | 12173.75 | 04433259000187 | TALENTOS POMECC PODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE TODOS SOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 22/12/2023 NO CLUBE DO BANGU NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008619 | 20/12/2023 | 12173.75 | 04433259000187 | TALENTOS POMECC PODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA FARMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REALIZADO NO GINASIO O LUIZINHO NO DIA 16/12/2023 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 20/12/2023 | 103722.82 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 20/12/2023 | 15579.16 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 20/12/2023 | 7027.66 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 20/12/2023 | 964.96 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 20/12/2023 | 29408.35 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 20/12/2023 | 4052.81 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 20/12/2023 | 13610.32 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 20/12/2023 | 2498.95 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 20/12/2023 | 221471.38 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 20/12/2023 | 50109.31 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAISO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 20/12/2023 | 43120.86 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 20/12/2023 | 93835.82 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 20/12/2023 | 74605.66 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/12/2023 | 46658.09 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 20/12/2023 | 34637.05 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 20/12/2023 | 27068.70 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 20/12/2023 | 67782.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 20/12/2023 | 11172.17 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 20/12/2023 | 29876.06 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS 30% REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DDVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 20/12/2023 | 500.00 | 00008482686445 | JOSE FABIO MAORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA AJUDA D PARA COMPRA DE UMA BOMBA DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00001633113400 | JOSE CARLOS COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA AJUDA D PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 20/12/2023 | 200.00 | 00070068218435 | MARCIEL PEREIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 20/12/2023 | 300.00 | 00007862432444 | JANAINA NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 20/12/2023 | 2000.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MIDIA EM REDES SOCIAIS DO EVENTO DE SERESTA DA MELHOR IDADE DOS GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 20/12/2023 | 1110.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 20/12/2023 | 151.13 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 20/12/2023 | 165.01 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 20/12/2023 | 1032.54 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 20/12/2023 | 4176.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 20/12/2023 | 576.73 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/12/2023 | 1410.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/12/2023 | 6930.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 20/12/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 20/12/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 20/12/2023 | 6600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 20/12/2023 | 3200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 20/12/2023 | 33662.66 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 20/12/2023 | 4664.95 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 20/12/2023 | 5544.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 20/12/2023 | 7138.08 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008594 | 20/12/2023 | 20082.00 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS DEOCRAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 20/12/2023 | 6300.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANCOS DE RESEVA PARA O CAMPO DE FUTEBOL O FERREIRÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 20/12/2023 | 2650.00 | 00005723430432 | JOSEFA RISOLANDIA DO BONFIM RAMOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO TRADICIONAL PASTORIL DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 20/12/2023 | 3653.00 | 00012321538422 | MATHEUS LUCAS DA SILVA CLEMENTE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL O FERREIRÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008614 | 20/12/2023 | 14746.22 | 04433259000187 | TALENTOS POMECC PODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA TRELIBOX DE ALUMINIO PARA FESTA SOCIAL DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/12/2023 NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008616 | 20/12/2023 | 24491.12 | 04433259000187 | TALENTOS POMECC PODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA TRELIBOX DE ALUMINIO PARA O EVENTOS DE APRESENTAÇÃO CUTURAIS DNATALINOS REALIZADOS NOS DIAS 02,10,23,E 25 DE DEZEMBRO DEV 2023 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 20/12/2023 | 1800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 20/12/2023 | 7684.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 20/12/2023 | 6600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/12/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 20/12/2023 | 500.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DESCONTO EM FONTA REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSAÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/12/2023 | 202.64 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/12/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008595 | 20/12/2023 | 8232.50 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 20/12/2023 | 1427.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 20/12/2023 | 1418.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PINTURA DOS DESINALIZADORES DOS SITIOS PEDRA DAGUA E MULUNGU DOS PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 20/12/2023 | 42286.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0008705 | 21/12/2023 | 9000.00 | 00003852999405 | JOAO PAULO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NA ZONA URBANA CONFORME PORTARIA DE Nº 3002 DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0008706 | 21/12/2023 | 9000.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NA ZONA URBANA CONFORME PORTARIA DE Nº 3002 DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0008707 | 21/12/2023 | 9000.00 | 00043683983434 | JUSCELIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NA ZONA URBANA CONFORME PORTARIA DE Nº 3002 DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0008708 | 21/12/2023 | 9000.00 | 00007057453418 | ALEXANDRE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NA ZONA URBANA CONFORME PORTARIA DE Nº 3002 DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, RECUPERAR, CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0008714 | 21/12/2023 | 87538.16 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE FLORESTA EM BARRA SÃO MIGUEL-PB CONFORME O CONVENIO OPERAÇÃO 1079872-83 SINCOV 919151 E NUMERO DO CONTRATO 20801/2022. | 00882023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 21/12/2023 | 1408.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE KITS DE ASSENTOS PARA O BANCO RESERVA CAMPO DE FUTEBOL O FERREIRÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 21/12/2023 | 1055.00 | 00005180088437 | FABIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DA SERESTA DA MELHOR IDADE DOS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 21/12/2023 | 200.00 | 00011178181448 | WELIA KASSANDRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00001633113400 | JOSE CARLOS COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA AJUDA D PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 21/12/2023 | 548.00 | 00010457355409 | GERMANA TEIXEIRA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE LEMBRANCINHAS NATALINAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE LUSIA FARIAS DE MACEDO NO DISTRITO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 21/12/2023 | 348.00 | 00006876394417 | BARBARA EMANOELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE APOIO QUE TRABALHARAM DURANTE A FORMATURA DO 9º E 3º ANO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 21/12/2023 | 5264.00 | 00005548720481 | PATRICK ROSBERG NUNES DE ARAUJO | VALR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADA NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 21/12/2023 | 2527.00 | 00007514244476 | MARTA DOSO PEDROSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DE FINAL DE ANO DESTINADAS A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 21/12/2023 | 5264.00 | 00005114159402 | KILDSON RONIELE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DA FORMATURA DO ABC DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008700 | 21/12/2023 | 2467.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000252023 | 0008702 | 21/12/2023 | 7600.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DEFRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 21/12/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CRT CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRT GEOPROCESSAMENTO DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO COM CONVENIO DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0008713 | 21/12/2023 | 63835.58 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA CINQUINTA CRIANÇAS, NO DISTRITO DE FLORESTA DESTE MUNICIPIO, TERMO DE CONVENIO Nº 117/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00952023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 21/12/2023 | 927.07 | 00010649063465 | JAQUELINE PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 21/12/2023 | 809.52 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 21/12/2023 | 1147.98 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 21/12/2023 | 933.03 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 21/12/2023 | 1161.41 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 21/12/2023 | 1134.54 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 21/12/2023 | 1332.33 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 21/12/2023 | 1409.09 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 21/12/2023 | 1236.37 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 21/12/2023 | 1092.43 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 21/12/2023 | 1409.09 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 21/12/2023 | 786.01 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 21/12/2023 | 714.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 21/12/2023 | 280.98 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULA DE NUTRIÇÃO DESTINADA A PACIENTE JOSEFA DE SOUZA ALBURQUERQUE, PACIENTE ONCOLOGICA EM TRATAMENTO DE NEOPLASTIA INTESTINAL SECESSITADO DO REFERIDO PRODUTO PARA AUXILIAR NO GANHO DE PESO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 21/12/2023 | 4000.00 | 00091761182404 | ANA MARIA BOMFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR PARTE DA PREFEITURA DESTE MUNIICPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACIONADAS A PROCEDIMENTO MEDICO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE AO QUAL SE SUBMETERA POR INDICAÇÃO MEDICA A REFERIDA PACIENTE ALEGA NECESSIDADES DIANTE DA SUA CONDIÇÃO E APRESENTA JUSTIFICATIVA MEDIANTE DE INDICAÇÃO MEDICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS A PRESENTE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 21/12/2023 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0008740 | 22/12/2023 | 64.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 22/12/2023 | 80.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CESAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DE SAUDE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008744 | 22/12/2023 | 224.95 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 22/12/2023 | 530.49 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO PARA FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 22/12/2023 | 1800.00 | 00013623581429 | EDUARDO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR PARTE DA PREFEITURA DESTE MUNIICPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACIONADAS A PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL SE SUBMETERA DE ACORDO COM COPIA DE ATESTADO MEDICO ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS A PRESENTE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00011533784426 | DIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR PARTE DA PREFEITURA DESTE MUNIICPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACIONADAS A PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL SE SUBMETERA DE ACORDO COM COPIA DE EXAMES ESPECIFICOS POR ELA REALIZADOS ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS A PRESENTE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 22/12/2023 | 1800.00 | 00013623581429 | EDUARDO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR PARTE DA PREFEITURA DESTE MUNIICPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELACIONADAS A PROCEDIMENTO CIRURGICO AO QUAL SE SUBMETERA DE ACORDO COM COPIA DE ATESTADO MEDICO ALEM DE COPIAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADAS A PRESENTE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 22/12/2023 | 1580.00 | 00008436818458 | RENAN PHELIPE ASSIS LIMA MAHON, | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS AUDIOVISUAIS E FOTOGRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COLETA, PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO INTERATIVO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 22/12/2023 | 2490.00 | 00070406304432 | THALES ROLIM MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS TURMAS DO 6º E 7º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHA FUNDO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 22/12/2023 | 2927.00 | 00007303691456 | LUANA LETICIA GOMES | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE COMO ATENDENTE TERAPEUTICA AOS ALUNOS PORTADORES T.E.A TRASTORNO DO ESPAÇO AUTISTA MATRICULADOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 22/12/2023 | 2370.00 | 00003857768452 | TIRZA MILENA DE SOUZA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE COMO ATENDENTE TERAPEUTICA AOS ALUNOS PORTADORES T.E.A TRASTORNO DO ESPAÇO AUTISTA NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023 DAS ESCOLAS MUNIICPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 22/12/2023 | 425.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SESRVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DAS TURMAS DOS SITIOS CAHOEIRA E ASSENTAMENTO MELANCIA ATE A ESCOLA DO EJA SITIO CACHOEIRA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 22/12/2023 | 750.00 | 00006693947425 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS ( MANUTENÇÃO E CONSERTOS) DE APOIO NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00004302612762 | JOSEFA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO APOIO ESCOLAR NA COMUNIDADE CACHOEIRA PARA TURMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 22/12/2023 | 790.00 | 00010956149405 | GABRIEL BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESATDO DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL ESTVAM DE MIRANDA NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTENCIA DAS AULAS EM TEMPO ITEGRAL NAS TURMAS DE PRE- ESCOLA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 22/12/2023 | 2465.00 | 00001548327409 | MARIA EDILMA SILVA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO A SERVIÇO DE APOIO NO CENTRO DE DESENVOLVIOMENTO INFANTIL PROFESSORA MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 22/12/2023 | 1380.00 | 00012222595401 | ANA LIVIA DA SILVA MACEDO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NAS ATIVIDADES DO TEMPO INTEGRAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 22/12/2023 | 4370.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO NAS FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS: EM MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA (FESTA DO ABC E FORMATURA DO 9º ANO) NA CRECHE MUNICIPAL LUSIA DE FARAIS MACEDO ENCERRAMENTO CO A FAMILIA E NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO FESTA DO ABC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 22/12/2023 | 1980.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA JOÃO PINTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 22/12/2023 | 750.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO SPIN QFR6O04 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 22/12/2023 | 1280.00 | 00012439271438 | FRANCISCO MIKAEL FIGUEIROA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MISTURA PERFEITA NO EVENTO SERESTA DA MELHOR IDADE DO GRUPO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 22/12/2023 | 370.00 | 00011215324464 | AIRTON SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE ENFEITES PARA O EVENTO SERESTA DA MELHOR IDADE DO GRUPO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 22/12/2023 | 1380.00 | 00015563743489 | GEOVANA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A OFICINA DE MUSICA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 22/12/2023 | 740.00 | 00010305443445 | ANTONIO CARLOS CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE MUSICA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS DA SECRETARAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 22/12/2023 | 843.00 | 00005094713400 | ALEXANDRE COSTA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE MUSICA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 22/12/2023 | 350.00 | 00044708408404 | MARIA ANUNCIADA HENRIQUES | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 22/12/2023 | 1055.00 | 00010806671483 | REBECA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MISTURA PERFEITA NO EVENTO SERESTA DA MELHOR IDADE DO GRUPO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 22/12/2023 | 740.00 | 00001765720400 | JOSE MARCELO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO E ESCALETA PARA OS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 22/12/2023 | 850.00 | 00062622820763 | MARIA FLORENCIA DOS SANTOS ROMÃO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO CONFECÇÃO DE TOALHAS PARA O EVENTO DA SERESTA DA MELHOR IDADE DOS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 22/12/2023 | 160.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DECORAÇÃO DO ESPAÇO DO CRAS PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 22/12/2023 | 2600.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOTONES E MINI CHOCOTONES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO FINAL DO ANO DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 22/12/2023 | 1685.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE MUSICAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 22/12/2023 | 1055.00 | 00070406490473 | THALLYS SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DO EVENTO SERESTA DA MELHOR IDADE DO GRUPO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 22/12/2023 | 635.00 | 00010651820405 | FATIMA REURIS DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DO EVENTO SERESTA DA MELHOR IDADE DO GRUPO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 22/12/2023 | 635.00 | 00011256195464 | JOSE MATEUS SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DURANTE O EVENTO SERESTA DA MELHOR IDADE DO GRUPO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 22/12/2023 | 360.00 | 00092213464472 | LUZIA ALVES MELO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA VINCULADOS AO CRAS DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 22/12/2023 | 109.73 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 22/12/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 22/12/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR EM CONTA DO ICMS A CADA DIA 10 DE CADA MES DESTINADO A SER CREDITADO NA CONTA DA AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 22/12/2023 | 3000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTECOMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS MECANICO EM SERVIÇOS DE PNEUS NO VEICULO CAÇAMBA DE RECOLHIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 22/12/2023 | 4662.22 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 26/12/2023 | 1188.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 26/12/2023 | 540.00 | 00006307180404 | ALCIMAR DE ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE CATA VENTO NOS SITIOS: PINHÕES, MACACO E JUA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008758 | 26/12/2023 | 14460.98 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008762 | 26/12/2023 | 4288.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DIVERSAS REPARTIÇOES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008764 | 26/12/2023 | 4045.75 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 26/12/2023 | 34.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 26/12/2023 | 789.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 26/12/2023 | 4881.37 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/11/2023 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 26/12/2023 | 400.00 | 00011256183458 | SALES ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PATROCINIO PARA PEGA DE BOI REALIZADA NO SITIO MULUNGU NO INTUITO DE PROMEVER E INCENTIVAR O EMPREENDEDORISMO E A CULTURA REGIONAL PEGA DE BOI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 26/12/2023 | 1600.00 | 00090192621491 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO SANFONEIRO JOSE CARLOS E TRIO DURANTE A APRESENTAÇÃO DO PASTORIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 26/12/2023 | 1937.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DA SERESTA DA MELHOR IDADE DO GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 26/12/2023 | 530.00 | 00013722999472 | JOSE AMAURI DA COSTA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EQUIPE DE APOIO NO EVENTO DA SERESTA DA MELHOR IDADE DOS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 26/12/2023 | 95.25 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 26/12/2023 | 109.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O LOCAL DA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO ESTADO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008757 | 26/12/2023 | 16130.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008763 | 26/12/2023 | 4195.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008765 | 26/12/2023 | 11955.08 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 26/12/2023 | 710.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 26/12/2023 | 5500.00 | 49251956000155 | CAROLINE NUNES FABRICIO SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 26/12/2023 | 130.00 | 00003882770414 | PATRICIA PERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE QUEIMADAS - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA DO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 26/12/2023 | 215.17 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS A DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 26/12/2023 | 130.00 | 00010412661462 | JUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE QUEIMADAS - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA DO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 26/12/2023 | 130.00 | 00011182562477 | EDIELMA GOMES SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE QUEIMADAS - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA DO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 26/12/2023 | 2632.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 26/12/2023 | 4030.00 | 41484373000162 | INGRED DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 26/12/2023 | 2600.00 | 41484373000162 | INGRED DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 26/12/2023 | 1350.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008766 | 26/12/2023 | 217.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 26/12/2023 | 4051.49 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 26/12/2023 | 690.00 | 49624085000178 | PL 2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DIVERSOS MEDICOS EM ESPECIALIDADES DIFERENTE A PACIENTES DESTE MUNIICPIO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 26/12/2023 | 1162.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 PALNTÕES DE 24 HORAS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 26/12/2023 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 13,14, E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 E NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023 ATE A CIDADE DE RECIFE -PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 26/12/2023 | 83.98 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 26/12/2023 | 1340.23 | 00010649063465 | JAQUELINE PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 26/12/2023 | 1340.23 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 26/12/2023 | 1491.36 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 26/12/2023 | 2125.00 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 26/12/2023 | 1520.45 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 26/12/2023 | 2125.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 26/12/2023 | 1491.36 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 26/12/2023 | 1638.64 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 26/12/2023 | 3006.81 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 26/12/2023 | 2720.45 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 26/12/2023 | 2286.36 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 26/12/2023 | 2286.36 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTO SALARIAL DE PAGAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIOMAL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SÃO MIGUEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 27/12/2023 | 240.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO CONSULTA OFTAMOLOGICA NO PACIENTE ISRAEL AZEVEDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 27/12/2023 | 378.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 27/12/2023 | 1685.00 | 00070406487413 | THAYSLLA THAYENE SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 27/12/2023 | 530.00 | 00070339441445 | LARISSA ROSANA CLEMENTE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM 01 PLANTÃO DE 08 HORAS E 01 PLANTÃO DE 12 HORAS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 27/12/2023 | 1487.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 27/12/2023 | 1564.00 | 00070406419418 | MIGUEL ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES REALIZADOS COMO TECNICO DE ENEFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 27/12/2023 | 1950.00 | 00010672472465 | CINTIA JOSEFA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR BUCAL NO PROGRAM DO CEO NO CENTRO MEDICO DR SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 27/12/2023 | 1585.00 | 00001032594497 | ANA BEATRIZ BEZERRA BARRETO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NO CENTRO MEDICO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 27/12/2023 | 1970.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 27/12/2023 | 1970.00 | 00010649063465 | JAQUELINE PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 27/12/2023 | 1970.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 27/12/2023 | 2737.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 27/12/2023 | 3055.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 27/12/2023 | 1880.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 27/12/2023 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO SERVIÇO MEDICO NO COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA MID E MIE DA PACIENTE TEREZINHA LOURDES DA COSTA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 27/12/2023 | 230.00 | 01378662000162 | P. R. COMERCIO DE PRODUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EM UM 01 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 27/12/2023 | 420.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO VOYAGEM QSC3H90 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 27/12/2023 | 130.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 27/12/2023 | 3650.00 | 34228671000126 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA NASCIMENTO 05937232445 | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 27/12/2023 | 220.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NPR 6473 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 27/12/2023 | 745.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 27/12/2023 | 1800.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 27/12/2023 | 100.00 | 00008281834498 | MERCIA ROSEANE DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 27/12/2023 | 846.51 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 27/12/2023 | 994.00 | 34228671000126 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA NASCIMENTO 05937232445 | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS CINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 27/12/2023 | 1420.00 | 34228671000126 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA NASCIMENTO 05937232445 | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DA SERTA D AMELHOR IDADE DOS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 27/12/2023 | 1486.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO SE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 27/12/2023 | 737.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AERVIÇO PRESTADO COM A EQUIPE DE ARBRITAGEM DURANTE A REINAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO ONDE FOI REALIZADO 02 JOGOS NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 27/12/2023 | 1325.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 27/12/2023 | 1315.00 | 00006666887450 | HAMYSTRONG BRITO COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE O LUIZINHO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 27/12/2023 | 1325.00 | 00003688286464 | MAISE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO PREDIO DA EMATER NO ME DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 27/12/2023 | 3841.36 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS AO JANTAR DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 27/12/2023 | 535.00 | 00003691569439 | SELMA XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 27/12/2023 | 540.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO FERREIRA PEDROSA NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 27/12/2023 | 740.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DA LAVANDERIA PUBLICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 27/12/2023 | 660.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 27/12/2023 | 895.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EN CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 27/12/2023 | 1325.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 27/12/2023 | 4300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PATROL, TRATOES E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 27/12/2023 | 228.53 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008810 | 27/12/2023 | 156.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 27/12/2023 | 172.70 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULOS TRATORES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 27/12/2023 | 1142.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA CALÇAMENTO DA RUA (BECO) QUE FICA ENTRE AS RUAS FRANCISCO PINTO, JOÃO BATISTA E POR TRAS DA ESCOLA ESTADUAL MELQUIDES TEJO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 27/12/2023 | 1170.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 27/12/2023 | 1537.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 27/12/2023 | 1316.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 27/12/2023 | 1243.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 27/12/2023 | 2285.00 | 00004628818495 | LUIZ GONZAGA DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 27/12/2023 | 1822.00 | 00007252494470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 27/12/2023 | 1706.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 27/12/2023 | 2170.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 27/12/2023 | 2215.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 27/12/2023 | 1780.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA NO RECOLHIMENTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 27/12/2023 | 1380.00 | 00082934053415 | SEVERINO FELINTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 27/12/2023 | 1847.00 | 00002666052494 | RICARDO GONÇALVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇAÕ NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 27/12/2023 | 1380.00 | 00005781822461 | BATISTA SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE RECOLHIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 27/12/2023 | 1860.00 | 00070209114479 | LEANDRO RODRIGUES DO O | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA PUBLICA EM TERRENO BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHEMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 27/12/2023 | 890.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 27/12/2023 | 1380.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARRIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 27/12/2023 | 1506.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 27/12/2023 | 1325.00 | 00009193117418 | EDILMA ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LIMPEZA PUBLICA GARI DE VARIÇÃO NA COMUNIDADE DA PATA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 27/12/2023 | 1280.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 27/12/2023 | 2200.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO GALPÃO MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 27/12/2023 | 1895.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADO COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 27/12/2023 | 1270.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 27/12/2023 | 1325.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ISMAEL MAHON DA SEDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 27/12/2023 | 1480.00 | 00012185628461 | JEFERSON SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 27/12/2023 | 1485.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 27/12/2023 | 425.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 28/12/2023 | 1415.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, RECUPERAR, CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0008918 | 28/12/2023 | 87538.17 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE FLORESTA EM BARRA SÃO MIGUEL-PB CONFORME O CONVENIO OPERAÇÃO 1079872-83 SINCOV 919151 E NUMERO DO CONTRATO 20801/2022. | 00882023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 28/12/2023 | 51624.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 28/12/2023 | 5188.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 28/12/2023 | 19150.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 28/12/2023 | 3788.44 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 28/12/2023 | 2100.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA ISMAEL MAHON NO PERIODO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2023 A 08 DE JANEIRO DE 2024 NO HORARIO DE 08;00HRS A 16:HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232023 | 0008900 | 28/12/2023 | 3998.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSRIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS ESPECIAL FASE I, II E III (OBRIGAÇÃO EXTEMPORANEA E CONTEMPORANEA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 28/12/2023 | 2574.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DESALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MULUNGU E PEDRA DAGUA COMO TAMBEM NA DECORAÇÃO NATALINA 2023 DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 28/12/2023 | 6426.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 28/12/2023 | 23708.08 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 28/12/2023 | 12966.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 28/12/2023 | 7950.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 28/12/2023 | 8060.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 28/12/2023 | 9000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 28/12/2023 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 28/12/2023 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 28/12/2023 | 9100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 28/12/2023 | 2001.56 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 28/12/2023 | 13878.33 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 28/12/2023 | 6600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 28/12/2023 | 500.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DESCONTO EM FONTA REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSAÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA NO DIA 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 28/12/2023 | 1.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA NO DIA 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 28/12/2023 | 0.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA NO DIA 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 28/12/2023 | 1055.00 | 00016051634495 | NIELISON BRITO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 28/12/2023 | 2483.00 | 00011445665417 | JOSE ROBERTO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA 2023 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/12/2023 | 1790.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA 2023 NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 28/12/2023 | 2137.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DECORAÇÃO NATALINA 2023 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 28/12/2023 | 590.00 | 00016051099409 | NATHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 28/12/2023 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 28/12/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAULT KWID COMPLETO DESTINADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 28/12/2023 | 100.00 | 00008309040423 | FABIANA LONS DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 28/12/2023 | 250.00 | 00006916889403 | EDNALVA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 28/12/2023 | 300.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 28/12/2023 | 400.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 28/12/2023 | 400.00 | 00008352391445 | FELIPE RIACRDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM NEOROLOGISTA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS ENCAMHIADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 28/12/2023 | 300.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EM PECUNIA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00000284778800 | ANGELITA MARIA DE JESUS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO E TRATAMENTO MEDICO CONFORME COMPROVANTE ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 28/12/2023 | 340.00 | 00006537255406 | CLARICE SUIANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME RELATORIO ANEXO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 28/12/2023 | 8780.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 28/12/2023 | 5550.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 28/12/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 28/12/2023 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 28/12/2023 | 9250.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 28/12/2023 | 3620.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASC CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/12/2023 | 2425.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CADEIRAS FIXA PRETA, 05 MESA INCONFLEX CINZA DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 28/12/2023 | 694.80 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO EGC 35B BR DESTINADO AO EJA DA ESCOLA JOESE ESTEVAM NETO QUE FUNCIONA NO SITIO TEU ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 28/12/2023 | 9920.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 04 CADEIRAS SECRETARIAS FIXAS, 03 CADEIRAS EXECULTIVA, 01 CADEIRA EXECULTIVA CORINO E 05 ARMARIO EM AÇO DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 28/12/2023 | 1545.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA MATLA CASTANHA, 01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, 01 ARMARIO BAIXO EM MDF E 02 CADEIRA SECRETARIA FIXA DESTINADA A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 28/12/2023 | 12917.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE INDUSTRIAL COM BRAÇÃO E DUAS MESAS ACOPLADAS,01 MESA 1,20X 0,60 COM DUAS GAVETAS EM MDF E 01 MESA DE REUNIÃO TODA EM MDF DESTINADA A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0008882 | 28/12/2023 | 4754.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADOR, 02 ESTABILIZADOR E 02 MONITOR 19 DESTINA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 28/12/2023 | 6450.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS MONTREAL CARDO CAMURCA FRATINI, 06 CADEIRA SIENE CINZA FRATINI, 01 CADEIRA KOPENHAGEN PRESIDENTE MARRON E 05 CADEIRAS MIAMI NUDE/PRETA FRATINI DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0008884 | 28/12/2023 | 14381.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTE ACER A 315 15.6 I3 8GB 256GB W11, 01 PROJETOR GT 5500 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0008885 | 28/12/2023 | 55640.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 NOTE ACER A 315 15.6 I3 8GB 256GB W11 DESTINADOS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0008886 | 28/12/2023 | 77896.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 NOTE ACER A 315 15.6 I3 8GB 256GB W11 DESTINADOS A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0008887 | 28/12/2023 | 94828.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 NOTE ACER A 315 15.6 I3 8GB 256GB W11,0 DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0008888 | 28/12/2023 | 5500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTBOOK WINDOWS 10 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/12/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAULT KWID 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 28/12/2023 | 880.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGEM QSC3H90 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 28/12/2023 | 237144.83 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 28/12/2023 | 69153.86 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 28/12/2023 | 47458.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008929 | 28/12/2023 | 1980.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008930 | 28/12/2023 | 5400.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 01042023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008931 | 28/12/2023 | 1984.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 01042023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 28/12/2023 | 2974.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTE EPP | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 01042023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 28/12/2023 | 10399.10 | 47936020000132 | ACO BRAZIL BELA VISTA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO.. | 01052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 28/12/2023 | 8777.83 | 47936020000132 | ACO BRAZIL BELA VISTA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO.. | 01052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008935 | 28/12/2023 | 6157.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO.. | 01052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008936 | 28/12/2023 | 9900.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 01052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 28/12/2023 | 124123.27 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 28/12/2023 | 101190.30 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 28/12/2023 | 56588.51 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 28/12/2023 | 47216.94 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 28/12/2023 | 34473.30 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 28/12/2023 | 89100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 28/12/2023 | 11422.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 28/12/2023 | 35711.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB PROFISSIONAIS 30% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 28/12/2023 | 46658.09 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 28/12/2023 | 34637.05 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 28/12/2023 | 27068.70 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 28/12/2023 | 67782.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 28/12/2023 | 47458.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCUONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 28/12/2023 | 1100.00 | 08833691000116 | CLIPLSI GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE ANTONIO INACIO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 28/12/2023 | 1500.00 | 08833691000116 | CLIPLSI GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES VESICULA DO PACIENTE ADELIA LIMA BATISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 28/12/2023 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOFIAT MOBI TREKKING COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 28/12/2023 | 3500.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGICALTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DESTINADO A DESPESAS DA EQUIPE MEDICA DE HIDROCELE DO PACIENTE ANTONIO INACIO DOS SANTOS E NA VESICULA DA SRª ADELIAM LIMA BATISTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 28/12/2023 | 210.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DE FLORESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 28/12/2023 | 2800.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MECANICO DE FUNELARIA E PINTURA DO VEICULO AMBULANIA DE RIACHO FUNDO QSE3B40 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008919 | 28/12/2023 | 38.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 28/12/2023 | 210.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO SPIN NOVA SLF6B60 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 28/12/2023 | 35172.27 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 28/12/2023 | 18293.72 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 28/12/2023 | 40286.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 28/12/2023 | 11250.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIO ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 28/12/2023 | 13222.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 28/12/2023 | 44854.86 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 28/12/2023 | 14328.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 28/12/2023 | 5842.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 28/12/2023 | 32044.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 28/12/2023 | 3164.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIO ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 28/12/2023 | 3038.29 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIO ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 28/12/2023 | 4020.69 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 28/12/2023 | 5187.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 29/12/2023 | 300.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO NA SRª HELIANE DE FATIMA SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 29/12/2023 | 18696.37 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 29/12/2023 | 1291.70 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/12/2023 | 10067.62 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 29/12/2023 | 684.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 29/12/2023 | 9225.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 29/12/2023 | 627.34 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALGILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 29/12/2023 | 2250.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 29/12/2023 | 153.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 29/12/2023 | 179.82 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 29/12/2023 | 2644.40 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 29/12/2023 | 632.00 | 00070406539405 | EMANUELE DE BRITO DIAS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOCES PARA FESTA DO ABC DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 29/12/2023 | 105103.69 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 29/12/2023 | 7776.87 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 29/12/2023 | 6897.66 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 29/12/2023 | 473.10 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 29/12/2023 | 29285.05 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 29/12/2023 | 2015.79 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/12/2023 | 13987.56 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 29/12/2023 | 1211.65 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 29/12/2023 | 250.00 | 00011197472444 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA A ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 29/12/2023 | 535.00 | 00007514244476 | MARTA DOSO PEDROSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DE FINAL DE ANO DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 29/12/2023 | 530.00 | 00007651540484 | ANA CLARA MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO AGUAS DE LAZER PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/12/2023 | 270.00 | 00009687704446 | YASMIM GLADYS SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DAS GRAVIDAS DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/12/2023 | 4224.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 29/12/2023 | 291.31 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 29/12/2023 | 1110.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 29/12/2023 | 75.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 29/12/2023 | 1612.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 29/12/2023 | 109.61 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00000015883469 | LIANO PINTO PEDROSA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO BLOCO DO BOI '2023' DE ACORDO COM A LEI MUNIICPAL DE Nº 119/2015 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 29/12/2023 | 110.08 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DESCONTO EM FONTA REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSAÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 29/12/2023 | 138.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DESCONTO EM FONTA REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSAÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 29/12/2023 | 1356.00 | 24031907000186 | BRASIL SOLUÇÕES ANDREA V C LEMOS EPP | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM EM HOTEL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER VARIOAS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PBCOMO: DESTRAVAR DIVERSOS CONVENIOS JUNTO AO GABINETE DOS DEPULTADOS A EXEMPLO DE AGUINADO RIBEIRO E TAMBEM AOS SENADORES DA PARAIBA ASSIM TAMBEM COM ALGUNS MINISTROS COMO O MAPA EM BUSCA DO SELO ARTE PARA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 29/12/2023 | 2000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SEVIÇOS DE TSMISSÃO AO VIVO DA LIVE DO SHOW DE PREMIO DE FUNCIONARIOS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 29/12/2023 | 2643.00 | 00004875007418 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIGILATE NA PRAÇA ISMAEL MAHON DUARANTE O PERIODO NATALINO DO DIA 11 A 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 29/12/2023 | 35390.10 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 29/12/2023 | 2439.04 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 29/12/2023 | 205490.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232023 | 0009027 | 29/12/2023 | 3998.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSRIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS ESPECIAL FASE I, II E III (OBRIGAÇÃO EXTEMPORANEA E CONTEMPORANEA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 29/12/2023 | 2085.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 29/12/2023 | 664.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008994 | 29/12/2023 | 3300.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 29/12/2023 | 2090.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE OLEO E GRACHAS DESTINADO AO GALPÃO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008997 | 29/12/2023 | 5206.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024